上海宝山工业园区管理委员会（部门）2023年项目绩效目标申报表.pdf

财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称动迁安置生活费及过渡费项目类别政策补贴主管部门上海宝山工业园区管理委员会实施单位上海宝山工业园区管理委员会计划开始日期 2023 年 1 月 1 日计划完成日期 2023 年 12 月 31 日项目资金（元）项目资金总额 29,600,000.00 年度资金申请总额其中：财政资金 29,600,000.00 其中：当年财政拨款 29,600,000.00 29,600,000.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（ 2023 年- 2023 年）年度总目标项目绩效保障动迁安置人员基本生活，按时拨付动目标保障动迁安置人员基本生活，按时拨付动迁安置人迁安置人员未出劳生活费、动迁过渡费员未出劳生活费、动迁过渡费等。等。一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标绩效指标经济效益指标三级指标年度指标值工作计划完成率 100% 资金发放及时性及时计划完成及时性及时专款专用率 100% 预算资金到位率 100% 财务制度健全性健全财务制度执行度高社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意度 >=95% 财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称对村民委员会的补助项目类别政策补贴主管部门上海宝山工业园区管理委员会实施单位上海宝山工业园区管理委员会计划开始日期 2023 年 1 月 1 日计划完成日期 2023 年 12 月 31 日项目资金（元）项目资金总额 19,090,000.00 年度资金申请总额其中：财政资金 19,090,000.00 其中：当年财政拨款其他资金项目总目标（ 2023 年- 2023 年）项目绩效目标保证两村工作按照政策开展，为村民办实事。二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标绩效指标 19,090,000.00 上年结转资金其他资金一级指标 19,090,000.00 经济效益指标年度总目标保证两村工作按照政策开展，为村民办实事。三级指标年度指标值工作计划完成率 100% 资金下发及时性及时预算资金到位率及时专款专用率 100% 预算资金到位率 100% 长效管理机制健全性健全信息共享有效性有效社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标村民满意度 >=95% 财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称园区日常运行经费项目类别政策补贴主管部门上海宝山工业园区管理委员会实施单位上海宝山工业园区管理委员会计划开始日期 2023 年 1 月 1 日计划完成日期 2023 年 12 月 31 日项目资金（元）项目资金总额 10,000,000.00 年度资金申请总额其中：财政资金 10,000,000.00 其中：当年财政拨款 10,000,000.00 10,000,000.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（ 2023 年- 2023 年）年度总目标项目绩效目标用于园区运行管理中日常经费，保障园区各项工作用于园区运行管理中日常经费，保障园区顺利开展。各项工作顺利开展。一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标绩效指标三级指标年度指标值工作计划完成率 100% 资金拨付及时性及时计划完成及时性及时专款专用率 100% 园区形象及影响力提升长效管理制度健全性健全经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标园区甲方满意度满意财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称主管部门园区 03 年前征地工各类费用上海宝山工业园区管理委员会计划开始日期 2023 年 1 月 1 日项目资金总额项目资金（元）项目类别政策补贴实施单位上海宝山工业园区管理委员会计划完成日期 2023 年 12 月 31 日 16,070,000.00 年度资金申请总额其中：当年财政拨款其中：财政资金上年结转资金其他资金项目总目标（ 2023 年- 2023 年）项目绩效目标保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标绩效指标 16,070,000.00 16,070,000.00 其他资金一级指标 16,070,000.00 年度总目标保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。三级指标年度指标值工作计划完成率 100% 资金下发及时性及时预算资金到位率 100% 专款专用率 100% 长效管理机制健全性健全经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度 >=95%