广水四中2022年整体绩效目标申报表.pdf

附件 2：部门整体支出绩效目标申报表填报日期：2022 年 1 月 18 日部门（单位）名称填报人广水市第四高级中学胡浩林联系电话收入构成支出构成 07226761009 近两年收支金额当年金额占比财政拨款 1101.54 96.82% 单位资金 36.13 3.18% 合计 1137.67 100% 1100.00 1250.76 基本支出 1137.67 100% 1100.00 1250.76 项目支出 0 0 0 0 1137.67 100% 1100.00 1250.76 总体资金情况部门总体资金情况单位：万元 2020 年 2021 年 1100.00 1015.14 235.62 其他资金合计部门职能概述（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规（二）普通高中教育（三）承办上级交办的其他事项。年度工作任务 1.继续加强党的建设；2.不断加强作风建设；3.全面提升教学质量； 4.全力维护教育稳定；5.继续加强队伍建设；6.大力改善办学条件； 7.精准落实立德树人；8.强化责任目标管理；9.强化后勤保障服务； 10.抓好招生录取工作。项目名称项目类型项目总预算项目本年项目主要支出方向和度预算用途普通高中生均公用经费常年性项目 63 63 公用经费校园安全常年性项目 15 15 校园安全家庭困难学生生活补助常年性项目 84.8 84.8 贫困生资助项目支出情况 — 1 — 整体绩效总目标长期目标（截止年）年度目标目标 1：高中教育持续、健康、科学发展。高中教育持续、健康、科学发展二级指标指标名称指标值绩效标准目标 1：高中教育持续、健康、科学发展。年度目标 1：一级指标数量指标质量指标公用经费人数 630 统计年报贫困生资助 85 工作计划高中免学费 85 工作计划公用经费使用率 100% 工作计划贫困生资助 100% 工作计划高中免学费 100% 工作计划公用经费拨付时间产出指标时效指标 2022 年 12 月底以前文件规定贫困生资助每学期一次文件规定高中免学费第学期一次文件规定公用经费标准 1000 元/年/生文件规定脱贫户子女 3000 文件规定高中教育资助标准成本指标元/生/年、其他贫困户子女 1500 元 /生/年重点高中 1800 元年度目标绩效指标高中免学费标准文件规定 /年、普通高中 1260 元/年经济效益 …… 高中资助受益人数 85 工作计划高中免学费受益人数 85 工作计划 1 文件规定高中资助影响力当年工作计划高中免学费影响力当年工作计划当年工作计划高中资助对象满意率 ≥95% 工作计划服务对象满意高中免学费对象满意度指标率 ≥95% 高中资助对象满意率 ≥95% 社会效益高中教育公用经费受益学校所数效益指标生态效益可持续发展 …… 高中教育公用经费影响力满意度指标工作计划工作计划备注： 1、 “项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常年性项目，②延续性项目（从年至年），③一次性项目。 — 2 — 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、 “满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 8、 “二级指标” 。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 3 —