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绥芬河市经济合作促进中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市经济合作促进中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市经济合作促进中心2023年部门预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市经济合作促进中心2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市经济合作促进中心部门 概况 一、部门职责 贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外 来投资工作的方针政策;负责制定全市国内外区域经济合作及其吸 引外来投资方面的政策和措施并组织实施。负责全市国内外区域 经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调，拟定全市国内外 区域经济合作及招商引资中长期规划和年度工作计划并组织实 施；编制全市经济合作重大项目前期费及招商引资工作资金预 算，负责管理使用全市重大项目前期费及招商引资专项资金。 二、部门机构设置 单位共设置4个科室，包括：下设办公室、项目谋划科、招商 科、财务室。 三、部门人员构成 绥芬河市经济合作促进中心部门编制总数为1个，其中：行政 编制0个，事业编制21个，工勤编制0个。实有人员16人，其中： 在职人员16 人，离退休人员11 人。与上年预算相比，实有人数 增加6 人，其中：在职人数增加6人，离退休人员减少2人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市经济合作促进中心2023 年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 199.23 一、一般公共服务支出 预算数 139.65 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 37.12 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 9.08 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 13.39 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 199.23 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 199.23 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 199.24 0.00 支出总计 199.24 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 199.23 199.23 199.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625 经合中心 199.23 199.23 199.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625001 绥芬河市经济合作促进中心 199.23 199.23 199.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 199.23 198.04 1.19 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 139.65 138.46 1.19 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 139.65 138.46 1.19 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 139.65 138.46 1.19 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 37.12 37.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.12 37.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 21.09 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.03 16.03 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.57 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.39 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.39 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.39 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 199.23 一、本年支出 199.24 （一）一般公共预算拨款 199.23 (一)一般公共服务支出 139.65 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 37.12 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 9.08 (四)住房保障支出 13.39 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 199.23 -5- 支出总计 199.24 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 199.23 198.04 180.73 17.31 1.19 201 一般公共服务支出 139.65 138.46 121.78 16.68 1.19 20113 商贸事务 139.65 138.46 121.78 16.68 1.19 2011350 事业运行 139.65 138.46 121.78 16.68 1.19 208 社会保障和就业支出 37.12 37.12 36.49 0.63 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.12 37.12 36.49 0.63 0.00 2080502 事业单位离退休 21.09 21.09 20.46 0.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.03 16.03 16.03 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.57 7.57 7.57 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.39 13.39 13.39 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.39 13.39 13.39 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.39 13.39 13.39 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 198.05 180.74 17.31 301 工资福利支出 160.17 160.17 0.00 30101 基本工资 54.35 54.35 0.00 3010101 基本工资 54.35 54.35 0.00 30102 津贴补贴 62.61 62.61 0.00 3010201 津补贴 58.76 58.76 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.85 3.85 0.00 30103 奖金 4.53 4.53 0.00 3010301 奖金 4.53 4.53 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.03 16.03 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7.57 7.57 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 7.52 7.52 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.50 1.50 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.19 0.19 0.00 30113 住房公积金 13.39 13.39 0.00 302 商品和服务支出 17.31 0.00 17.31 30201 办公费 5.53 0.00 5.53 30207 邮电费 0.35 0.00 0.35 3020701 邮电费 0.10 0.00 0.10 3020702 电话通讯费 0.25 0.00 0.25 30228 工会经费 1.34 0.00 1.34 30229 福利费 2.82 0.00 2.82 3022901 福利费 1.67 0.00 1.67 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 0.70 0.00 0.70 3022903 体检费（离退休） 0.45 0.00 0.45 30239 其他交通费用 7.09 0.00 7.09 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.00 0.18 3029903 退休人员公用经费 0.18 0.00 0.18 303 对个人和家庭的补助 20.57 20.57 0.00 30302 退休费 19.82 19.82 0.00 3030201 退休工资 16.97 16.97 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.85 2.85 0.00 30307 医疗费补助 0.64 0.64 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.61 0.61 0.00 30309 奖励金 0.11 0.11 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1.19 302 商品和服务支出 1.19 30201 办公费 1.19 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市经济合作促进中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 人才经费 绥芬河市经济合作促进中心 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市经济合作促进中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 工资支出 10 工资支出 116.95 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 4.53 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 25.30 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 住房公积金 10 住房公积金 13.39 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 退休费 10 退休费 19.82 障工资及时 标 医疗费 10 费 0.64 产出指标 数量指标 数 时效指标 效益指标 标 母奖励 10 母奖励 0.11 障工资及时 产出指标 效益指标 余数/预算 编制科学合 理，减少结 余资金 - 14 - 小于等于 数量指标 科目调整次 数 标 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 效益指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 标 小于等于 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 发放、足额 发放，预算 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 编制科学合 独生子女父 科目调整次 经济效益指 结余率=结 发放，预算 独生子女父 余数/预算 时效指标 障工资及时 小于等于 发放及时率 等于 发放，预算 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 理，减少结 严格执行相 离退休医疗 科目调整次 发放、足额 编制科学合 离退休人员 余数/预算 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 质 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 绩效指标性 足额保障率 等于 严格执行相 关政策，保 三级指标 数量指标 数 时效指标 效益指标 科目调整次 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 标 小于等于 余数/预算 数 小于等于 数量指标 定额公用经 费 10 定额公用经 费 数 小于等于 预算编制质 产出指标 质量指标 保障单位日 科目调整次 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 7.21 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 绥芬河市经 济合作促进 数量指标 中心 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 1.67 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 数 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 1.34 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 7.09 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% - 15 - 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 质量，严格 执行预算 效益指标 经济效益指 标 运转保障率 等于 成本指标 保证2023 一体化维护 费 10 其他运转类 0.35 年预算一体 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 成本指标 2023年人 才经费，保 人才经费 10 其他运转类 0.84 障本单位经 产出指标 济合作促进 中心正常运 效益指标 转 满意度指标 - 16 - 标 数量指标 化正常运转 ，网络正常 经济成本指 完成工作及 经济效益指 标 时率 资金专款专 用 指标完成进 度 等于 等于 发放及时率 等于 服务对象满 服务对象满 意度指标 等于 意度 经济成本指 完成工作及 等于 等于 标 时率 数量指标 资金使用额 等于 质量指标 经济效益指 标 ★预算编制 到项目率 运转保障率 等于 服务对象满 社会公众满 意度指标 大于等于 意度 大于等于 单位:万元 本年绩效指 绩效度量单 标值 位 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 - 17 - 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 - 18 - 100 % 22.50 100 % 20.00 100 % 20.00 100 % 20.00 100 % 20.00 100 % 10.00 100 % 20.00 1 万元 20.00 100 % 20.00 100 % 20.00 100 % 10.00 - 19 - 部门整体绩效表 部门：经合中心 年度目标 年度目标 保障单位运转，完成单位各项工作安排 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 保障单位运转 一级指标 保障单位运转，完成单位各项工作安排 二级指标 生态效益指标 效益指标 三级指标 指标性质 指标方向性 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 预算单位满意度 大于等于 正向 100 % 预算执行率 大于等于 正向 100 % 资金到位率 等于 正向 100 % 预算指标完成率 等于 正向 100 % 招商引资企业环 保达标率 可持续影响指标 完成工作及时率 目标值 计量单位 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 20 - 备注 第三部分 绥芬河市经济合作促进中心2023 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市经济合作促进中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市经济合作促进中 心收入总预算199.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上 年预算增加22.46万元，增长12.7%，主要原因是：人员变动。支 出总预算199.24万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就 业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加22.47万 元，增长12.7%，主要原因是人员变动。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心收入预算199.23万元， 其中：一般公共预算拨款收入199.23万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心支出预算199.24万元， 其中：基本支出198.04万元，占99.40%；项目支出1.19万元，占 0.60%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心财政拨款收入预算 199.23万元，其中：一般公共预算拨款199.23万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算199.24万元，其中，一般公共服务支出139.65万元，社 - 21 - 会保障和就业支出37.12万元，卫生健康支出9.08万元，住房保障 支出13.39万元。比上年预算增加22.46万元，增长12.7%，主要原 因是人员变动。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心一般公共预算支出 199.23万元，其中：基本支出198.04万元，项目支出1.19万元。 (一)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 （项）139.65万元，比上年预算增加23.49万元，增长20.22%，主 要原因是人员变动。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）21.09万元，比上年预算减少8.96万 元，下降31%，主要原因是退休人员减少2人。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.03万元，比 上年预算增加3.9万元，增长24.32%，主要原因是人员变动。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）7.57万元，比上年预算增加1.45万元，增长23.69%， 主要原因是人员变动。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.50万元，比上年预算增加0.41万元，增长38%，主 要原因是人员变动。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）13.39万元，比上年预算增加2.7万元，增长25.26%，主要 原因是人员变动。 - 22 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心一般公共预算基本支出 198.05万元，其中：人员经费180.74万元，公用经费17.31万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.35万元，比上 年预算增加13.94万元，增长34.5%，主要原因是人员变动。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）62.61万元，比上 年预算增加9.92万元，增长19.28%，主要原因是人员变动。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）4.53万元，比上年预 算减少2.29万元，下降51%，主要原因是工资调整以及人员变动。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）16.03万元，比上年预算增加3.9万元，增长32.15%，主要 原因是人员变动。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 7.57万元，比上年预算增加1.45万元，增长23.69%，主要原因是 人员变动。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.50万元，比上年预算增加0.41万元，增长37.61%，主要 原因是人员变动。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万 元，比上年预算增加0.05万元，增长35.71%，主要原因是人员变 动。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.39万元，比 上年预算增加2.7万元，增长25.26%，主要原因是人员变动。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.53万元，比上 年预算增加1.41万元，增长34.22%，主要原因是人员变动。 - 23 - （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.35万元，比上 年预算减少0.15万元，下降30%，主要原因是人员变动。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.34万元， 比上年预算增加0.28万元，增长26.41%，主要原因是人员变动。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.82万元，比 上年预算增加0.39万元，增长16.04%，主要原因是人员变动。 （十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.09万 元，比上年预算增加0.25万元，增长3.65%，主要原因是人员变 动。 （十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.18万元，比上年预算减少0.04万元，下降18.18%，主要原因是 人员变动。 （十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.82万 元，比上年预算减少9.72万元，下降32.9%，主要原因是人员变 动。 （十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.64 万元，比上年预算减少0.18万元，下降21.95%，主要原因是人员 变动。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万 元，比上年预算增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是人员变 动。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心部门一般公共预算项目 支出1.19万元。 - 24 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.19万元，比上年 预算减少0.07万元，下降5.55%，主要原因是人员变动。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心一般公共预算“三公” 经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无 公车。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算调整。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是预算调整。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务用 车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无公车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 25 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市经济合作促进中心固定资产金额 33.95万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市经济合作促进中心实行绩效目标管理的项 目2个，涉及预算金额1.19万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 26 - 2023年，绥芬河市经济合作促进中心部门年度绩效目标为保 障单位正常运转，完成一体化正常网络正常运转等2项重点工作， 主要绩效指标及指标值情况为预算编制到项目率。 - 27 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 28 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单 位。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 - 29 - 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 30 -