15、绥芬河市青少年校外活动中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥 芬 河 市 青 少 年 校外 活动 中心 2021 年度部门 决算公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................1 三、人员构成...............................................................................................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................3 三、支出决算表...........................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.................................................6 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................6 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................7 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.......................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................................... 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................12 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................12 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................12 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................13 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................14 第四部分 名词解释........................................................................................................15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录................................................................................................................15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 绥芬河市青少年校外活动中心隶属于绥芬河市教育局，主 要职责。 负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康 乐健身、综合实践等校外教育、培训活动；负责青少年校外活 动和综合实践活动组织的建设和管理工作；负责为全市青少年 提供各类培训学习，文化交流、比赛展览等方面的信息，并负 责组织实施相关活动。 二、单位机构设置 按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编【2021】194 号文件规定，绥芬河市青少年校外活动中心是事业单位，隶属 市教育局，公益一类，按副科级单位管理，我单位内设机构 5 个，分别为主任室、副主任室、教导处、总务处、办公室。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年末绥芬河市青少年校外活动中心实有人数 15 人， 其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人 员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比无变化。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市青少年校外活动中心 2021 年度 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 部门决算收支总额 251.83 万元，其中：本年收入 251.83 万元， 年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 251.83 万元，年末结转和 结余 0.01 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 6.12 万元，下降-2.37%，主要原因是：由于人员工资调 整、单位缴费调整；支出总额减少 6.21 万元，下降-2.4%，主 要原因是由于由于人员工资调整、单位缴费调整；；年末结转 和结余无变化。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市青少年校外活动中心 2021 年度收入合计 251.83 万元，其中：财政拨款收入 250.83 万元，占 99.6%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万 元，占 0.39%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员工资调整、单位缴费调整 251.83 -6.12 -2.37% 人员工资调整、单位缴费调整 250.83 -6.12 -2.76% 1 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市青少年校外活动中心 2021 年度支出合计 251.83 万元，其中：基本支出 240.28 万元，占 95.41%；项目支出 11.54 万元，占 4.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员工资调整、单位缴费调整 251.83 -6.21 -2.4% 人员工资调整、单位缴费调整 240.28 -4.87 -1.9% 本年专用耗材采购减少 11.54 -1.34 -10.4% 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。青少年校外活动中心 2021 年度财政拨款 收入 251.83 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支 出 251.83 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 6.12 万 元，下降-2.37%；财政拨款支出减少 6.21 万元，下降-2.4%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.005 万元， 增长 81.08%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5.2 万元， 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增长 2.1%；财政拨款支出增加 5.2 万元，增长 2.1%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。青少年校外活动中心 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 240.28 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 0.01 万元；本年支出 240.28 万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 0.01 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 4.8 万元，下降-1.97%，主要原因是人员工资调整、单位 缴费调整；一般公共预算财政拨款支出增加 1.48 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资调整。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 7.65 万元，增长 3.28%，变化的主要原因是人员工资调整 单位缴费调整；一般公共预算财政拨款支出增加 7.65 万元，增 长 3.28%，变化的主要原因是:人员工资调整单位缴费调整。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.63 万元，支出决算为 240.28 万元，完成年初预算的 103%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。 年初预算为 176.77 万元，支出决算为 230.36 万元，完成年初预 算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算时科目 资金调整，单位住房公积金、单位养老调整计入本科目。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.91 万元，支出 决算为 10.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于） 预算数的主要原因：无变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市青少年校外活动中心 2021 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 240.28 万元，其中：人员经费 212.31 万元，主 要包括基本工资 65.17 万元、津贴补贴 81.11 万元、 奖金 11.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.95 万元、职工基本 医疗保险缴费 9.13 万元、公务员医疗补助缴费 1.78 万元、其他 社会保障缴费 0.48 万元、 住房公积金 17.54 万元、其他工资福 利支出 5.65 万元、对个人和家庭的补助 0.09 万元；公用经费 27.88 万元，主要包括办公费 3.41 万元、手续费 0.07 万元、 水 费 0.12 万元、电费 0.91 万元、取暖费 13.09 万元、差旅费 0.32 万元、 维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.38 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 2.18 万元、 其他交通费用 4.57 万元。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市青少年校外活动中心 2021 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出总额为 0 元；2020 年度决算为 0 元，2021 年度预算为 0 元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。 绥芬河市青少年校外活动中心 2021 年度政府性基金预算 财政拨款收入 10.54 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转 和结余 0 万元；本年支出 10.54 万元，年末政府性基金预算财 政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 2.27 万元，下降-17.7%，主要原因是本年专用耗材采购 减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 2.27 万元，下降 -17.7%，主要原因是本年专用耗材采购减少。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 3.46 万元，下降-24.71%，变化的主要原因是本年专用 耗材采购减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 3.46 万元， 下降-24.71%，变化的主要原因是本年专用耗材采购减少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14 万 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 75.25%。 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事 业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数小于预算数的主 要原因：一是本年专用耗材采购减少。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市青少年校外活动中心国有资本经营预算财政拨 款支出为 0”。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市青少年校外活动中心是事业单位，无机关动行经 费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。 绥芬河市青少年校外活动中心2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算 口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕 46号）要求，现对绥芬河市青少年校外活动中心2021年面向中 小企业预留项目执行情况公开如下：绥芬河市青少年校外活动 中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向 小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市青少年校外活动中心共 有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以 上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我校对2021年度预算整体支 出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预 算整体支出自评涉及资金251.83万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项 目支出总额的0%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部 门评价，涉及一般公共预算支出10.54万元,其它支出1万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位预算整体支出自评涉及资金251.83万元，执行数为 251.83万元，年末财政拨款结转和结余0.01万元。完成预算的 99.99%，得分9.99分。绩效目标完成情况：总体较好，资金到 位及时，预算执行较好。发现的主要问题及原因：一是规章制 度执行性有待提高；二是绩效目标编制质量不高。下一步改进 措施：一是加强绩效工作学习；二是规范绩效目标编制。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计11.54万元，执行数合计11.54万元，完 成预算的100%，得分100分。 业务费-政府性基金项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 数为10.54万元，执行数为10.54万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况较好，专项资金支出均有相关的授权审批， 资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。 党建经费-党建经费项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。上述各项绩效 评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报 表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下： 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等。 3.政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发 行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和 社会事业发展。 4.教育支出：反映政府教育事务支出。 5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 8.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员 经费和日常公用经费两部分。 9.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的 支出。 10.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 11.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和 应急性物资储备等资本性支出。 12.对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 13.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第五部分 附录 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.量化评价表 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 19