绥芬河市人民医院2023年部门预算.pdf

绥芬河市人民医院2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市人民医院概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市人民医院2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市人民医院2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市人民医院概况 一、单位职责 绥芬河市人民医院承担全市医疗、护理、保健、急诊急救、 对俄医疗旅游工作，医疗服务辐射绥芬河周边地区及俄罗斯远东 地区。绥芬河市120急诊急救调度指挥中心设在市人民医院，承担 全市急诊急救、院前救护、转运、抢险救灾、各种大型公务活动 医疗保障、外籍患者出国转运、国外患者入境转运、各种突发事 件医疗救护等。 二、单位机构设置 医院共设置40个科室，包括：下设内科、儿科、妇产科、外 科、急诊科、检验科、手术室、麻醉科、重症监护室、药局、配 液中心、影像科、超声室、财务科、医务科、护理部、感控科、 人力资源部、保卫科等。 三、单位人员构成 绥芬河市人民医院为事业单位，总编制人数111人，在职实有 人数426人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制111人, 与上年对比，行政编制增加0人、参公编制增加0人、事业编制增 加0人；退休人员74人，与上年对比，退休人员增加0人。 -1- 第二部分 绥芬河市人民医院2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 727.94 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 727.94 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 727.94 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 预算数 167.95 559.99 727.94 0.00 支出总计 727.94 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 727.94 727.94 727.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251 人民医院 727.94 727.94 727.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251001 绥芬河市人民医院 727.94 727.94 727.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 727.94 167.95 559.99 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 167.95 167.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 167.95 167.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 167.95 167.95 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 559.99 0.00 559.99 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 547.89 0.00 547.89 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 547.89 0.00 547.89 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 12.10 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 12.10 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 727.94 一、本年支出 727.94 （一）一般公共预算拨款 727.94 (一)社会保障和就业支出 167.95 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 727.94 -5- 支出总计 559.99 0.00 727.94 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 727.94 167.95 167.95 0.00 559.99 208 社会保障和就业支出 167.95 167.95 167.95 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 167.95 167.95 167.95 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 167.95 167.95 167.95 0.00 0.00 210 卫生健康支出 559.99 0.00 0.00 0.00 559.99 21002 公立医院 547.89 0.00 0.00 0.00 547.89 2100201 综合医院 547.89 0.00 0.00 0.00 547.89 21004 公共卫生 12.10 0.00 0.00 0.00 12.10 2100409 重大公共卫生服务 12.10 0.00 0.00 0.00 12.10 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 167.95 167.95 0.00 303 对个人和家庭的补助 167.95 167.95 0.00 30302 退休费 167.95 167.95 0.00 3030201 退休工资 150.90 150.90 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 17.05 17.05 0.00 -7- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 559.99 302 商品和服务支出 559.99 30218 专用材料费 12.10 30226 劳务费 547.89 -8- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 -9- 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 10 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市人民医院 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 559.99 559.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人民医院 36.20 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人民医院 77.19 77.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人民医院 34.50 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人民医院 12.10 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人民医院 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公立医院改革药品零差价本级 补助 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政医疗服务与保障能力提升（公 展项目 立医院综合改革）补助资金-中 央-社74# 重大改革发 公立医院改革药品零差价省级 展项目 补助 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政重大传染病防控经费补助资 展项目 金-中央-社71# 其他运转类 公立医院运营补助 - 12 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市人民医院 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策， 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 退休费 167.95 足额发放，预算编制 10 退休费 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益 指标 经济成本 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 产出指标 质量指标 提高医疗水平和患者 公立医院运营补助 10 其他运转类 400.00 满意度，促进医院健 时效指标 康有序发展。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 产出指标 质量指标 公立医院改革药品 零差价本级补助 10 重大改革发 展项目 提高医疗水平和患者 36.20 满意度，促进医院健 时效指标 康有序发展 经济效益 指标 社会效益 效益指标 - 13 - 指标 零差价本级补助 10 36.20 满意度，促进医院健 展项目 康有序发展 效益指标 生态效益 指标 经济成本 绥芬河市人民 成本指标 医院 指标 社会成本 指标 数量指标 公立医院改革药品 零差价省级补助 10 重大改革发 展项目 提高医疗技术水平， 产出指标 34.50 提高患者满意度，促 质量指标 进医院健康发展。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 指标 生态环境 省专项- 成本指标 提前下达2023年中 央财政医疗服务与 保障能力提升（公 社会成本 10 立医院综合改革） 重大改革发 展项目 加强医院管理，提升 数量指标 77.19 医疗服务能力，促进 产出指标 质量指标 百姓身心健康。 补助资金-中央- 经济效益 社74# 效益指标 指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 省专项提前下达2023年中 央财政重大传染病 防控经费补助资金 10 重大改革发 展项目 推广儿童口腔疾病综 产出指标 质量指标 12.10 合干预项目-窝沟封 闭，促进百姓健康。 -中央-社71# - 14 - 时效指标 省专项提前下达2023年中 央财政重大传染病 防控经费补助资金 10 重大改革发 展项目 推广儿童口腔疾病综 12.10 合干预项目-窝沟封 闭，促进百姓健康。 -中央-社71# 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 15 - 效表 单位:万元 三级指标 足额保障率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量 质 单位 本年权重 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 15.00 服务社会 小于等于 5 % 5.00 支出完成度 小于等于 100 % 20.00 基础信息完成 小于等于 100 % 10.00 指标完成率 小于等于 100 % 10.00 增加效益 小于等于 100 % 5.00 小于等于 100 % 5.00 小于等于 100 % 10.00 小于等于 100 % 10.00 完成经济效率 小于等于 100 % 15.00 服务社会 小于等于 100 % 5.00 支出完成度 小于等于 100 % 10.00 基础信息完成 小于等于 100 % 15.00 指标完成率 小于等于 100 % 15.00 小于等于 100 % 5.00 提高工作效率 小于等于 100 % 10.00 结余率=结余 数/预算数 完成工作及时 率 预算单位满意 度 降低生态环境 破坏 服务对象满意 度 提升公共服务 环境 等于 标值 等于 - 16 - 推进节能减排 小于等于 100 % 10.00 小于等于 100 % 5.00 完成经济效率 小于等于 100 % 10.00 服务社会 小于等于 100 % 10.00 小于等于 100 % 15.00 小于等于 100 % 10.00 基础信息完成 小于等于 100 % 15.00 增加效益 小于等于 100 % 10.00 提高工作效率 大于等于 100 % 10.00 人员满意度 小于等于 100 % 10.00 完成经济效率 大于等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 绿色环保 大于等于 100 % 5.00 标识牌数量 等于 100 个 15.00 工作效率 定性 逐步稳定 / 25.00 增加效益 等于 100 % 15.00 定性 逐步稳定 / 5.00 定性 增强 / 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 工作效率 大于等于 100 % 10.00 指标完成率 等于 100 % 20.00 降低生态环境 破坏 项目支出完成 度 检测数量 按照约定拨付 资金 疫情防控工作 群众满意状况 服务对象满意 度 完成工作及时 率 服务社会 预算指标完成 率 - 17 - 提升公共服务 环境 大于等于 工作正常运转 定性 服务对象满意 度 等于 100 % 10.00 增强 / 10.00 100 % 10.00 - 18 - 第三部分 绥芬河市人民医院2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市人民医院所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市人民医院收入总预算 727.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 63.6万元，下降8%，主要原因是：因退休人员死亡，减少预算总 额。。支出总预算727.94万元，包括：社会保障和就业支出、卫 生健康支出，比上年预算减少63.6万元，下降8%，主要原因是退 休人员死亡，减少预算总额。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市人民医院收入预算727.94万元，其中：一 般公共预算拨款收入727.94万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市人民医院支出预算727.94万元，其中：基 本支出167.95万元，占23.07%；项目支出559.99万元，占 76.93%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市人民医院财政拨款收入预算727.94万元， 其中：一般公共预算拨款727.94万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 727.94万元，其中，社会保障和就业支出167.95万元，卫生健康 - 19 - 支出559.99万元。比上年预算减少63.6万元，下降8%，主要原因 是退休人员死亡，减少预算总额。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市人民医院一般公共预算支出727.94万元， 其中：基本支出167.95万元，项目支出559.99万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）167.95万元，比上年预算减少36.17 万元，下降17%，主要原因是退休人员死亡。 (二)卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 547.89万元，比上年预算减少26.93万元，下降4.6%，主要原因是 疫情影响，收入减少，药品成本减少。 (三)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）12.10万元，比上年预算减少0.5万元，降低4%,主要原因是 公卫工作采购耗材支出减少。。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市人民医院一般公共预算基本支出167.95万 元，其中：人员经费167.95万元，公用经费0.00万元。 （一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）167.95万 元，比上年预算减少36.17万元，下降17%，主要原因是退休人员 死亡。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市人民医院一般公共预算项目支出559.99万 元。 - 20 - (一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）12.10万元，比 上年预算减少0.5万元，降低4%。 (二)商品和服务支出（类）劳务费（款）547.89万元，比上 年预算减少26.93万元，下降4.6%，主要原因是疫情影响，项目无 法正常进行。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市人民医院一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无此项目拨款。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无此项目拨款。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0，主要原因是无此项目拨款。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无此项目拨款； 公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0， 主要原因是无此项目拨款。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 21 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市人民医院采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市人民医院固定资产金额37678.7万 元，其中：房屋39813.59平方米，车辆29台，单价100万元（含） 以上设备22台（套），单价50万元（含）以上设备25台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备22台（套），单 价50万元（含）以上设备25台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 根据规定，2023年绥芬河市人民医院实行整体支出绩效目标 涉及预算金额727.94万元，绩效目标管理的项目5个，涉及预算金 额559.99万元。 - 22 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 23 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教 学医院、疗养院和县医院的支出。 十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服 务项目支出。 - 24 -