绥芬河市文体广电和旅游局2022年部门预算（本级）.pdf

绥芬河市文体广电和旅游局 （本级） 2022 年预算 目 录 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局 2022 年预算况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局概况 一、单位职责 绥芬河市文体广电和旅游局隶属于市政府，是市政府文 化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育 行政执法工作，负责国家、省、市有关文化、体育广播电视 和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市 文化、体育、广播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展 规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全 市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服 务建设。 二、单位机构设置 文旅局设 11 个内设科室：文化市场综合行政执法大队、 旅游规划科、质监所、办公室、党办、体育科、文化科、行 政审批科、广播电视科、政策法规宣传科、市场科。 三、单位人员构成 绥芬河市文体广电和旅游局为行政单位，总编制人数 43 人，其中：行政编制 8 个，事业编制 35 个。实有人员 49 人， 其中：在职人员 35 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比， 实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数 增加 0 人。 1 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局2022年预算公开报表 表1 一、 收支总表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 786.39 一、文化旅游体育与传媒支出 643.22 二、政府性基金预算拨款收入 34.00 二、社会保障和就业支出 84.19 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 23.26 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 35.72 五、上级补助收入 五、其他支出 34.00 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 820.39 820.39 年终结转结余 入 总 计 支 820.39 2 出 总 计 820.39 二、 收入总表 表2 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位:万元 本年收入 部门(单位)代码 部门(单位)名称 小计 一般公共预算 政府性基金预算 212 文旅局 820.39 820.39 786.39 34.00 212001 绥芬河市文体广电和旅游局 790.39 790.39 786.39 4.00 751002 绥芬河市文体广电和旅游局 体育彩票公益金支出专户 30.00 30.00 820.39 820.39 合 计 上年结转结余 合计 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 30.00 786.39 34.00 3 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 单位资金 表3 三、 支出总表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 207 文化旅游体育与传媒支出 643.22 396.38 246.84 20701 文化和旅游 404.14 396.38 7.76 2070101 行政运行 397.64 396.38 1.26 2070102 一般行政管理事务 0.50 0.50 2070199 其他文化和旅游支出 6.00 6.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 239.08 239.08 239.08 239.08 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 84.19 84.19 20805 行政事业单位养老支出 84.19 84.19 2080501 行政单位离退休 42.84 42.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.35 41.35 210 卫生健康支出 23.26 23.26 21011 行政事业单位医疗 23.26 23.26 2101101 行政单位医疗 19.63 19.63 2101103 公务员医疗补助 3.63 3.63 221 住房保障支出 35.72 35.72 22102 住房改革支出 35.72 35.72 住房公积金 35.72 35.72 2210201 229 其他支出 34.00 34.00 22960 彩票公益金安排的支出 34.00 34.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 30.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 合 计 820.39 539.55 4 280.84 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 四、 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 820.39 一、本年支出 820.39 （一）一般公共预算拨款 786.39 (一)文化旅游体育与传媒支出 643.22 （二）政府性基金预算拨款 34.00 (二)社会保障和就业支出 84.19 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 23.26 (四)住房保障支出 35.72 (五)其他支出 34.00 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 820.39 5 支 出 总 计 820.39 表5 五、 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 207 文化旅游体育与传媒支出 643.22 396.38 348.27 48.11 246.84 20701 文化和旅游 404.14 396.38 348.27 48.11 7.76 2070101 行政运行 397.64 396.38 348.27 48.11 1.26 2070102 一般行政管理事务 0.50 0.50 2070199 其他文化和旅游支出 6.00 6.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 239.08 239.08 239.08 239.08 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 84.19 84.19 83.21 0.98 20805 行政事业单位养老支出 84.19 84.19 83.21 0.98 2080501 行政单位离退休 42.84 42.84 41.86 0.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.35 41.35 41.35 210 卫生健康支出 23.26 23.26 23.26 21011 行政事业单位医疗 23.26 23.26 23.26 2101101 行政单位医疗 19.63 19.63 19.63 2101103 公务员医疗补助 3.63 3.63 3.63 221 住房保障支出 35.72 35.72 35.72 22102 住房改革支出 35.72 35.72 35.72 住房公积金 35.72 35.72 35.72 合 786.39 539.55 490.46 2210201 计 6 49.09 246.84 表6 六、 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 448.51 448.51 30101 基本工资 137.78 137.78 137.78 137.78 津贴补贴 186.63 186.63 3010201 津补贴 176.88 176.88 3010202 采暖补贴（在职） 9.75 9.75 22.80 22.80 22.80 22.80 3010101 30102 30103 3010301 基本工资 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.35 41.35 30110 职工基本医疗保险缴费 19.63 19.63 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 19.37 19.37 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.26 0.26 7 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.63 3.63 30112 其他社会保障缴费 0.97 0.97 3011201 工伤保险缴费 0.97 0.97 35.72 30113 住房公积金 35.72 302 商品和服务支出 49.09 49.09 30201 办公费 10.00 10.00 30202 印刷费 0.50 0.50 30207 邮电费 1.00 1.00 3020701 邮电费 0.10 0.10 3020702 电话通讯费 0.90 0.90 30209 物业管理费 0.08 0.08 30211 差旅费 2.00 2.00 30213 维修（护）费 0.50 0.50 一般维修费 0.50 0.50 3021301 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 3.56 3.56 30229 福利费 6.95 6.95 4.45 4.45 3022901 福利费 8 3022902 体检费（在职） 1.80 1.80 3022903 体检费（离退休） 0.70 0.70 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.90 30239 其他交通费用 23.12 23.12 30299 其他商品和服务支出 0.28 0.28 退休人员公用经费 0.28 0.28 303 对个人和家庭的补助 41.95 41.95 30302 退休费 40.81 40.81 3029903 3030201 退休工资 36.66 36.66 3030202 采暖补贴（退休） 4.15 4.15 1.05 1.05 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.10 0.10 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.95 0.95 0.09 0.09 539.55 490.46 30309 奖励金 合 计 9 49.09 七、 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 212001 绥芬河市文体广电和旅游局 合 计 1.10 1.10 公务用车购置费 0.90 0.00 10 0.90 0.00 公务用车运行维护费 0.90 0.20 0.90 0.20 表8 八、 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 229 其他支出 34.00 34.00 22960 彩票公益金安排的支出 34.00 34.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 30.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 34.00 34.00 合 计 11 九、 项目支出表 表9 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 绥芬河市文体广电 和旅游局 0.50 乡镇文化站免费开 绥芬河市文体广电 放地方匹配 和旅游局 4.00 2022年中央补助 绥芬河市文体广电 地方公共文化服务 和旅游局 体系建设专项资金 239.08 239.08 2022年公共图书 馆 美术馆 文化馆 绥芬河市文体广电 重大改革发展项目 （站）免费开放补 和旅游局 助资金 6.00 6.00 群众体育 绥芬河市文体广电 和旅游局体育彩票 公益金支出专户 30.00 金凤还巢办公费 绥芬河市文体广电 和旅游局 1.26 1.26 280.84 246.84 扫黄打非业务费 政府性基金预 国有资本经 算 营预算 0.50 专项业务费项目 其他运转类 合 计 财政拨款结转结余 4.00 30.00 34.00 12 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户 管理资金 单位资金 表10 十、 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位名称 项目名称 工资支出 年终一次性奖金 和工作人员奖励 社会保障缴费 住房公积金 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 10 工资支出 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 10 社会保障缴 费 10 住房公积金 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 298.14 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 22.80 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 23.03 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 35.72 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 13 三级指标 足额保障率 绩效指标性 本年绩效指标 绩效度量单 质 值 位 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 数量指标 足额保障率 足额保障率 等于 本年权重 等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于 退休费 离退休人员医疗 费 独生子女父母奖 励 基本医疗保险补 差 廉政基金 10 退休费 10 10 10 10 离退休医疗 费 独生子女父 母奖励 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 足额保障率 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 40.81 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 1.05 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 0.09 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 1.20 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 26.27 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 14 足额保障率 足额保障率 足额保障率 足额保障率 数量指标 等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于 等于 机关事业单位基 本养老保险缴费 10 各类人员补 助支出 严格执行相关政 策，保障工资及时 产出指标 41.35 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指标 产出指标 定额公用经费 定额公用经 10 费 保障单位日常运 转，提高预算编制 17.96 质量，严格执行预 算 效益指标 产出指标 福利费 10 福利费 保障单位日常运 转，提高预算编制 4.45 质量，严格执行预 算 效益指标 足额保障率 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 指标 结余率=结余 小于等于 数/预算数 5 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 质量指标 经济效益 指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 绥芬河市文 体广电和旅 游局 工会经费 10 工会经费 保障单位日常运 转，提高预算编制 3.56 质量，严格执行预 算 效益指标 质量指标 经济效益 指标 数量指标 其他交通补贴 其他交通补 10 贴 产出指标 保障单位日常运 转，提高预算编制 23.12 质量，严格执行预 算 效益指标 15 质量指标 经济效益 指标 等于 等于 预算编制质量 小于等于 =∣(执行数-预 "三公经费控 小于等于 制率"=（实际 运转保障率 等于 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 小于等于 =∣(执行数-预 "三公经费控 小于等于 制率"=（实际 运转保障率 等于 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 小于等于 =∣(执行数-预 "三公经费控 小于等于 制率"=（实际 运转保障率 等于 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 小于等于 =∣(执行数-预 "三公经费控 小于等于 制率"=（实际 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 产出指标 金凤还巢办公费 10 其他运转类 金凤还巢办公费， 保障行政运行正常 运转。主要保证本 单位基本运转；文 1.26 化体育各项活动开 展等费用支出。促 进了绥芬河市文化 体育事业蓬勃发展 效益指标 。 满意度指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 数量指标 质量指标 产出指标 扫黄打非业务费 10 专项业务费 项目 主要用于扫黄打非 执法检查支出，文 化体育各项活动开 0.50 展等费用支出，促 进了绥芬河市文化 体育事业蓬勃发展 效益指标 。 满意度指 标 乡镇文化站免费 开放地方匹配 10 专项业务费 项目 主要用于乡镇文化 站免费开放地方匹 配，保障文化站正 常运转，积极发展 4.00 我市公益性文化、 16 完成工作及率 大于等于 管理制度健全 大于等于 性 预算部门资金 定性 使用 丰富人民群众 定性 精神文化生活 健康促进支持 定性 性环境 地域经济发展 定性 环境 活动参与人员 大于等于 满意度 开展政策宣传 大于等于 （次） 完成工作及时 大于等于 率 10 次 15.00 90 % 15.00 90 % 10.00 90 % 10.00 优良中低差 / 8.00 优良中低差 / 8.00 优良中低差 / 7.00 优良中低差 / 7.00 90 % 10.00 4 次 15.00 95 % 15.00 时效指标 计划完成率 大于等于 95 % 10.00 成本指标 管理制度健全 大于等于 性 90 % 10.00 地方经济发展 定性 优良中低差 / 8.00 群众文化 优良中低差 / 8.00 优良中低差 / 7.00 优良中低差 / 7.00 90 % 10.00 10 次 15.00 90 % 15.00 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 数量指标 产出指标 公共文化服务 大于等于 活动举办次数 文化活动开展 大于等于 率 质量指标 定性 地域经济发展 定性 环境 益于文化旅游 定性 发展 文体活动开展 大于等于 满意度 开展乡镇文化 大于等于 活动 文化活动开展 大于等于 率 产出指标 乡镇文化站免费 开放地方匹配 10 专项业务费 项目 主要用于乡镇文化 站免费开放地方匹 配，保障文化站正 常运转，积极发展 4.00 我市公益性文化、 体育、旅游事业， 推动文化大发展大 效益指标 繁荣。 满意度指 标 时效指标 计划完成率 大于等于 90 % 10.00 成本指标 管理制度健全 大于等于 性 90 % 10.00 地方经济发展 定性 优良中低差 / 8.00 群众文体活动 定性 优良中低差 / 8.00 地域经济发展 定性 环境 优良中低差 / 7.00 价值观念 优良中低差 / 7.00 90 % 10.00 10 次 15.00 90 % 15.00 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 数量指标 产出指标 2022年公共图书 馆 美术馆 文化馆 （站）免费开放 补助资金 10 重大改革发 展项目 主要用于乡镇文化 站免费开放地方匹 配，保障文化站正 常运转，积极发展 6.00 我市公益性文化、 体育、旅游事业， 推动文化大发展大 效益指标 繁荣。 满意度指 标 质量指标 计划完成率 大于等于 90 % 10.00 成本指标 管理制度健全 大于等于 性 90 % 10.00 地方经济发展 定性 优良中低差 / 8.00 群众文体活动 定性 优良中低差 / 8.00 地域经济发展 定性 环境 优良中低差 / 7.00 价值观念 优良中低差 / 7.00 90 % 10.00 10 次 15.00 90 % 15.00 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 质量指标 产出指标 10 重大改革发 展项目 积极发展我市公益 性文化、体育、旅 239.08 游事业，推动文化 大发展大繁荣。 17 文体活动开展 大于等于 满意度 开展乡镇文化 大于等于 活动 文化活动开展 大于等于 率 时效指标 数量指标 2022年中央补助 地方公共文化服 务体系建设专项 资金 定性 定性 文体活动开展 等于 满意度 开展乡镇文化 大于等于 活动 文化活动开展 大于等于 率 时效指标 计划完成率 大于等于 90 % 10.00 成本指标 管理制度健全 大于等于 性 90 % 10.00 2022年中央补助 地方公共文化服 务体系建设专项 资金 10 重大改革发 展项目 积极发展我市公益 性文化、体育、旅 239.08 游事业，推动文化 大发展大繁荣。 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 数量指标 质量指标 地方经济发展 定性 优良中低差 / 8.00 群众文体活动 定性 优良中低差 / 8.00 地域经济发展 定性 环境 优良中低差 / 7.00 价值观念 优良中低差 / 7.00 90 % 10.00 10 次 10.00 90 % 10.00 90 % 4.00 90 % 10.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 90 % 10.00 地方经济发展 定性 优良中低差 / 7.00 群众体育活动 定性 优良中低差 / 8.00 地域经济发展 定性 环境 优良中低差 / 7.00 价值观念 优良中低差 / 8.00 90 % 10.00 文体活动开展 大于等于 满意度 开展群众体育 大于等于 活动 体育活动开展 大于等于 率 预算编制到项 大于等于 目率 计划完成率 产出指标 绥芬河市文 体广电和旅 游局体育彩 票公益金支 出专户 群众体育 10 重大改革发 展项目 时效指标 主要用于我市开展 群众性体育活动， 积极发展我市公益 30.00 性文化、体育、旅 游事业，推动文化 大发展大繁荣。 成本指标 效益指标 满意度指 标 18 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 定性 大于等于 一季度预算资 大于等于 金累计支出率 二季度预算资 大于等于 金累计支出率 三季度预算资 大于等于 金累计支出率 全年预算资金 大于等于 支出率 文体团体协作 大于等于 定性 文体活动开展 大于等于 满意度 表11 十一 、 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 19 项目支出 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市文体广电和旅游局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市文体广 电和旅游局收入总预算为 820.39 万元，包括：一般公共预 算拨款收入 786.39 万元、政府性基金预算拨款收入 34 万元， 比上年预算增加 264.77 万元，主要原因是专项经费提前下 达，总预算增加。支出总预算 820.39 万元，包括：文化旅 游体育与传媒支出 643.22 万元、社会保障和就业支出 84.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.26 万元、住房保障支出 35.72 万元、其他支出 34 万元，比上年预算增加 264.77 万 元，主要原因是专项经费提前下达，支出总预算增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市文体广电和旅游局收入预算 820.39 万元，其中：一般公共预算收入 786.39 万元，占 96%；政府 性基金收入 34 万元，占 4%；国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 20 2022 年，绥芬河市文体广电和旅游局支出预算 820.39 万元，其中：基本支出 539.55 万元，占 66%；项目支出 280.84 万元，占 34%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市文体广电和旅游局财政拨款收入预算 820.39 万元，其中，一般公共预算拨款 786.39 万元，政府 性基金预算拨款 34 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。 财政拨款支出预算 820.39 万元，其中，文化旅游体育与传 媒支出 643.22 万元、社会保障和就业支出 84.19 万元、医 疗卫生与计划生育支出 23.26 万元、住房保障支出 35.72 万 元、其他支出 34 万元。比上年预算增加 268.27 万元，主要 原因是专项经费提前下达，支出总预算增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市文体广电和旅游局一般公共预算支出 786.39 万元，其中：基本支出 539.55 万元，项目支出 246.84 万元。 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 404.14 万元，比上年预算数增加 54.54 万元，主要原因是住 房提租补贴调整到工资福利支出科目；在职人员工资清算， 补发绩效工资。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育 21 与传媒支出（款）239.08 万元，比上年预算数增加 239.08 万元，主要原因是专项经费提前下达，预算支出增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）84.19 万元，比上年预算数增加 2.83 万元，主要原因 是工资增长，养老基数增加，支出增加。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）23.26 万元，比上年预算数增加 0.74 万元，主要原因是工资增长， 医疗保险基数增加，支出增加。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）35.72 万元， 比上年预算数减少 28.91 万元，主要原因是住房提租补贴调 整到工资福利支出科目，支出减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市文体广电和旅游局一般公共预算基本 支出 539.55 万元，其中：其中：人员经费 490.46 万元，公 用经费 49.09 万元。 1、工资福利支出（类）基本工资（款）137.78 万元， 比上年预算增加 5.47 万元，主要原因是在职人员工资增长。 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）186.63 万元， 比上年预算增加 6.49 万元，主要原因是在职人员工资补发绩 效工资。 3、工资福利支出（类）奖金（款）22.8 万元，比上年 预算增加 0.87 万元，主要原因是在职人员工资增长。 22 4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴 费（款）41.35 万元，比上年预算增加 2.44 万元，主要原因 是工资增长，养老基数增加，支出增加。 5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 19.63 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是工资增长， 医疗保险基数增加，支出增加。 6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款） 3.63 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是工资增长， 公务员医疗保险基数增加，支出增加。 7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.97 万元，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是增加公务员工 伤保险缴费。 8、工资福利支出（类）住房公积金（款）35.72 万元， 比上年预算增加 1.36 万元，主要原因是工资增长，住房公积 金基数增加，支出增加。 9、商品和服务支出（类）办公费（款）10 万元，比上 年预算增加 0.78 万元，主要原因是业务增多，支出增加。 10、商品和服务支出（类）印刷费（款）0.5 万元，比 上年预算增加 0.5 万元，主要原因是业务增多，支出增加。 11、商品和服务支出（类）邮电费（款）1 万元，比上 年预算减少 0.31 万元，主要原因是压缩邮电费支出。 12、商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.08 万元， 23 比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是增加办公用房的卫生 费支出。 13、商品和服务支出（类）差旅费（款）2 万元，比上 年预算减少 1.5 万元，主要原因是压缩差旅费支出。 14、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.5 万 元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是办公设备老旧维 修，支出增加。 15、商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.2 万元， 比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新成立旅游发展服务 中心，未单独立账，公务接待费增加。 16、商品和服务支出（类）工会经费（款）3.56 万元， 比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是工资增加，工会经费 相应增加。 17、商品和服务支出（类）福利费（款）6.95 万元，比 上年预算增加 2.68 万元，主要原因是体检费科目调整，支出 增加。 18、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是机构改革体 彩中心撤销，将公务用车转至本局，支出增加。 19、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.12 万元，比上年预算增加 23.12 万元，主要原因是去年车补在 其他商品和服务支出科目列支。 24 20、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.28 万元，比上年预算减少 23.21 万元，主要原因是将车补 调整至其他交通费用科目。 21、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.81 万 元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是退休人员工资增 加。 22、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致， 无变化。 23、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09 万元， 比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是享受独生子女补助人 数减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市文体广电和旅游局一般公共预算“三 公”经费支出 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.9 万元，公务接 待费 0.2 万元。比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是： 基层事业单位体彩中心撤销，将固定资产（车辆）转至主管 单位，增加公务用车运行维护费。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：本单位无因公出国 （境）经费支出。 25 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.2 万元，比上年 预算数增加 0.02 万元，主要原因是：新成立旅游发展服务 中心，未单独立账，公务接待费增加。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.9 万 元，比上年预算数增加 0.9 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位没有安 排公务用车购置经费；公务用车运行维护费 0.9 万元，比上 年预算增加 0.9 万元，主要原因是：基层事业单位体彩中心 撤销，将固定资产（车辆）转至主管单位，增加公务用车运 行维护费。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市文体广电和旅游局政府性基金支出 34 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 34 万元。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）34 万元， 比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是减少一个乡镇文化活 动中心，并且乡镇文化站经费分配比例调整，所以政府性基 金预算支出减少。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本单位机关运行经费预算 49.09 万元，比上年 预算增加 3.40 万元，增长 7%。主要原因是基层事业单位体 彩中心撤销，将固定资产（车辆）转至主管单位，增加公务 用车运行维护费；由于人员工资增加，工会经费和福利费等 26 相应增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市文体广电和旅游局采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预 算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，绥芬河市文体广电和旅游局共有房屋 0 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市文体广电和旅游局实行绩效目标管理 的项目6个，涉及预算金额280.84万元。其中：重点项目绩效 目标3个，涉及预算金额275.08万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2022年中央补助地方公共文 预算数（单 位：万元） 239.08 绩效目标 积极发展我市公益性文化、体育、 化服务体系建设专项资金 旅游事业，推动文化大发展大繁荣。 2022年公共图书馆 美术馆 主要用于乡镇文化站免费开放地方 文化馆（站）免费开放补助 6 资金 群众体育 匹配，保障文化站正常运转，积极 推动我市公益性文化事业发展。 30 主要用于我市开展群众性体育活 动，积极发展我市群众体育事业。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 27 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算 资金。 基本经费是指本单位办公费、邮电费、差旅费、招待费 等 8 个经济科目的支出费用。 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 文化旅游体育与传媒支出指反映政府在文化、旅游、文 物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。 28