绥芬河市第三中学2023年部门预算.pdf

绥芬河市第三中学2023年单位预算目录第一部分绥芬河市第三中学概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分绥芬河市第三中学2023年单位预算公开报表表一、收支总表表二、收入总表表三、支出总表表四、财政拨款收支总表表五、一般公共预算支出表表六、一般公共预算基本支出表表七、一般公共预算项目支出表表八、一般公共预算“三公”经费支出表表九、政府性基金预算支出表表十、国有资本经营预算支出表表十一、项目支出表表十二、项目支出绩效表第三部分绥芬河市第三中学2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市第三中学概况一、单位职责绥芬河市第三中学隶属教育部门，主要职责是实施初中学历教育，促进基础教育发展；负责初中学历及相关社会服务。二、单位机构设置本单位有内设机构6个，分别为教导处、德育处、总务处、教科研室、办公室、团委。三、单位人员构成绥芬河市第三中学编制总数为144个，其中：行政编制0个，事业编制144个。实有人员159人，其中：在职人员111人，离退休人员48人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加4人。 -1- 第二部分绥芬河市第三中学2023年单位预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 1972.66 一、教育支出预算数 1471.48 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 276.43 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 90.78 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 133.96 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 1972.66 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 1972.66 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1972.65 0.00 1972.65 表2 收入总表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共预性基资本专户事业单位小计单位其他补助算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 1972.66 1972.66 1972.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1972.66 1972.66 1972.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236012 绥芬河市第三中学 1972.66 1972.66 1972.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 1972.65 1830.72 141.94 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1471.48 1329.55 141.94 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1471.48 1329.55 141.94 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 1471.48 1329.55 141.94 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 276.43 276.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 276.43 276.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 117.36 117.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.07 159.07 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 90.78 90.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 90.78 90.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 75.72 75.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 15.06 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 133.96 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 133.96 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 133.96 133.96 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 1972.66 一、本年支出 1972.65 （一）一般公共预算拨款 1972.66 (一)教育支出 1471.48 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 276.43 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 90.78 (四)住房保障支出 133.96 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1972.66 -5- 支出总计 1972.65 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 1972.65 1830.72 1700.54 130.17 141.94 205 教育支出 1471.48 1329.55 1202.66 126.88 141.94 20502 普通教育 1471.48 1329.55 1202.66 126.88 141.94 2050203 初中教育 1471.48 1329.55 1202.66 126.88 141.94 208 社会保障和就业支出 276.43 276.43 273.14 3.29 0.00 20805 行政事业单位养老支出 276.43 276.43 273.14 3.29 0.00 2080502 事业单位离退休 117.36 117.36 114.07 3.29 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.07 159.07 159.07 0.00 0.00 210 卫生健康支出 90.78 90.78 90.78 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 90.78 90.78 90.78 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 75.72 75.72 75.72 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 15.06 15.06 15.06 0.00 0.00 221 住房保障支出 133.96 133.96 133.96 0.00 0.00 22102 住房改革支出 133.96 133.96 133.96 0.00 0.00 2210201 住房公积金 133.96 133.96 133.96 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 1830.72 1700.54 130.18 301 工资福利支出 1585.90 1585.90 0.00 30101 基本工资 576.64 576.64 0.00 3010101 基本工资 576.64 576.64 0.00 30102 津贴补贴 569.23 569.23 0.00 3010201 津补贴 540.93 540.93 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 28.30 28.30 0.00 30103 奖金 48.05 48.05 0.00 3010301 奖金 48.05 48.05 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 159.07 159.07 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 75.72 75.72 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 75.31 75.31 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.41 0.41 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 15.06 15.06 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.82 3.82 0.00 3011201 工伤保险缴费 3.82 3.82 0.00 30113 住房公积金 133.96 133.96 0.00 30199 其他工资福利支出 4.35 4.35 0.00 302 商品和服务支出 130.18 0.00 130.18 30208 取暖费 91.09 0.00 91.09 3020801 办公用房取暖费 91.09 0.00 91.09 30228 工会经费 13.40 0.00 13.40 30229 福利费 24.75 0.00 24.75 3022901 福利费 16.75 0.00 16.75 3022902 体检费（在职） 5.65 0.00 5.65 -7- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 3022903 体检费（离退休） 2.35 0.00 2.35 30299 其他商品和服务支出 0.94 0.00 0.94 3029903 退休人员公用经费 0.94 0.00 0.94 303 对个人和家庭的补助 114.64 114.64 0.00 30302 退休费 110.54 110.54 0.00 3030201 退休工资 98.69 98.69 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 11.85 11.85 0.00 30307 医疗费补助 3.35 3.35 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.17 0.17 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.18 3.18 0.00 30309 奖励金 0.75 0.75 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 141.94 302 商品和服务支出 87.90 30201 办公费 11.05 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30218 专用材料费 1.50 30299 其他商品和服务支出 75.00 3029999 其他商品和服务支出 75.00 303 对个人和家庭的补助 1.94 30399 其他对个人和家庭的补助 1.94 310 资本性支出 52.10 31002 办公设备购置 51.00 31003 专用设备购置 1.10 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市第三中学单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算合计经营预算预算金预算金经营预算 141.94 141.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第三中学 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（省级）绥芬河市第三中学 44.21 44.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方）绥芬河市第三中学 11.05 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类一体化系统软件维护费重大改革发家庭经济困难学生补助（地展项目金预算方）重大改革发综合奖补（疫情防控补助）展项目重大改革发家庭经济困难学生补助（中展项目央）重大改革发家庭经济困难学生补助（省展项目级）重大改革发展项目重大改革发展项目 - 13 - 本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算金预算经营预算预算金预算金经营预算重大改革发义务教育经费（中央）绥芬河市第三中学 82.89 展项目 - 14 - 82.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表12 项目支出绩效表部门/单位：绥芬河市第三中学单位名称项目名称单位:万元预算执行率权重(%) 项目类别预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标工资支出 10 工资支出科目调整次数 1145.69 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策年终一次性奖金和工作人员奖励数量指标，保障工资及时发产出指标 10 奖励经费科目调整次数 48.05 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策社会保障缴费 10 社会保障缴费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 253.68 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标住房公积金 10 住房公积金科目调整次数 133.96 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标 - 15 - 经济效益结余率=结余指标数/预算数绩效指标本年绩效绩效度量性质指标值单位本年权重等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标退休费 10 退休费科目调整次数 110.54 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 3.35 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策独生子女父母奖励 10 独生子女父母奖励数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.75 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策编制外聘用人员经费 10 各类人员补助支出数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 4.35 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策退休教师补贴 10 各类人员补助支出数量指标，保障工资及时发产出指标 0.19 放、足额发放，预科目调整次数时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金 - 16 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于助支出算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 0 万元 20.00 等于 1 个 20.00 等于 1 % 20.00 / 20.00 指标数量指标产出指标定额公用经费 10 定额公用经费保障单位日常运转数/预算数科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 100.03 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标保障单位日常运转福利费 10 福利费科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 16.75 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标绥芬河市第经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率三中学数量指标产出指标保障单位日常运转工会经费 10 工会经费科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 13.40 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率成本指标经济成本资金支出金指标额数量指标项目数量一体化系统软件维护费单位财务软件运营产出指标 10 其他运转类 0.35 维护，保障财务工质量指标作正常运转。效益指标 - 17 - 预算编制到项目率社会效益义务教育办指标学条件定性优良中低差满意度指服务对象标成本指标保障本校师生疫情综合奖补（疫情防控补助） 10 重大改革发展项目 1.50 防控中工作和学习经济成本按成本使用标指标率数量指标项目数量产出指标质量指标所需要的防疫物品等费用。满意度指学校满意度效益指标经济效益指标预算编制到项目率运转保障率满意度指服务对象受益群体满标在年初预算内，保证本单位运转及各成本指标项工作任务。 1.继续加大信息化投入义务教育经费（中央） 10 重大改革发展项目 82.89 力度2.继续挖掘俄，推进“县管校聘经济成本完成工作及标指标时率数量指标项目数量产出指标质量指标语教学特色；全面推广“海量阅读” 满意度指意度效益指标预算编制到项目率社会效益义务教育办指标学条件 ”.3.搞好校园文化满意度指服务对象家长学生满建设 4.全面推行素标满意度指意度在年初预算内，保质教育，扎实推进经济成本完成工作及标证本单位运转及各课程改革，广泛运成本指标项工作任务。 1.继用信息化教学手段续加大信息化投入，努力提高教育教义务教育经费（省级） 10 重大改革发展项目 44.21 力度2.继续挖掘俄学质量.5.加强学校，推进“县管校聘设. 时率数量指标项目数量产出指标质量指标语教学特色；全面艺体教育，加强校推广“海量阅读” 园足球特色学校建指标效益指标预算编制到项目率社会效益义务教育办指标学条件 ”.3.搞好校园文化满意度指服务对象家长学生满建设 4.全面推行素标满意度指意度在年初预算内，保质教育，扎实推进经济成本完成工作及标证本单位运转及各课程改革，广泛运成本指标项工作任务。 1.继用信息化教学手段续加大信息化投入，努力提高教育教义务教育经费（地方） 10 重大改革发展项目 11.05 力度2.继续挖掘俄学质量.5.加强学校时率数量指标项目数量产出指标语教学特色；全面艺体教育，加强校推广“海量阅读” 园足球特色学校建指标 - 18 ，推进“县管校聘设. 质量指标预算编制到项目率定性优良中低差 / 10.00 等于 100 % 20.00 等于 1 个 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 1 个 20.00 等于 100 % 20.00 / 20.00 定性优良中低差大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 1 个 20.00 等于 100 % 20.00 / 20.00 定性优良中低差大于等于 95 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 1 个 20.00 等于 100 % 20.00 义务教育经费（地方） 10 重大改革发展项目 11.05 力度2.继续挖掘俄语教学特色；全面推广“海量阅读” ，推进“县管校聘效益指标社会效益义务教育办指标学条件 ”.3.搞好校园文化满意度指服务对象家长学生满建设 4.全面推行素标满意度指意度质教育，扎实推进经济成本资金支出金标课程改革，广泛运成本指标用信息化教学手段保障家庭困难学生，努力提高教育教家庭经济困难学生补助（中央） 10 重大改革发展项目 0.97 能够正常上学，提学质量.5.加强学校设. 额数量指标项目数量产出指标质量指标高学生学习生活质艺体教育，加强校量园足球特色学校建指标效益指标预算编制到项目率社会效益义务教育办指标学条件满意度指服务对象家长学生满标成本指标保障家庭困难学生家庭经济困难学生补助（省级） 10 重大改革发展项目 0.68 能够正常上学，提经济成本资金支出金标指标额数量指标项目数量产出指标质量指标高学生学习生活质量。满意度指意度效益指标预算编制到项目率社会效益义务教育办指标学条件满意度指服务对象家长学生满标成本指标保障家庭困难学生家庭经济困难学生补助（地方） 10 重大改革发展项目 0.29 能够正常上学，提经济成本资金支出金标指标额数量指标项目数量产出指标质量指标高学生学习生活质量。满意度指意度效益指标预算编制到项目率社会效益义务教育办指标学条件满意度指服务对象家长学生满标满意度指意度标 - 19 - 定性优良中低差 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 1 万元 20.00 等于 1 个 20.00 等于 100 % 20.00 / 20.00 定性优良中低差大于等于 95 % 10.00 等于 1 万元 20.00 等于 100 个 20.00 等于 100 % 20.00 / 20.00 定性优良中低差大于等于 95 % 10.00 等于 0 万元 20.00 等于 1 个 20.00 等于 100 % 20.00 / 20.00 % 10.00 定性大于等于优良中低差 95 第三部分绥芬河市第三中学2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市第三中学收入总预算 1972.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 229.37万元，增长13%，主要原因是：本年度增加项目支出141.94 万元为义务教育经费，基本支出增加87.43主要为人员增资和保险。支出总预算1972.65万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加229.36万元，增长13%，主要原因是增加项目支出141.94万元为义务教育经费，基本支出增加87.43主要为人员增资和保险。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市第三中学收入预算1972.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1972.66万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市第三中学支出预算1972.65万元，其中：基本支出1830.72万元，占92.81%；项目支出141.94万元，占 7.20%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市第三中学财政拨款收入预算1972.66万元，其中：一般公共预算拨款1972.66万元，政府性基金预算拨款0.00 - 20 - 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 1972.65万元，其中，教育支出1471.48万元，社会保障和就业支出276.43万元，卫生健康支出90.78万元，住房保障支出133.96万元。比上年预算增加229.37万元，增长13%，主要原因是增加项目支出141.94万元为义务教育经费，基本支出增加87.43主要为人员增资和保险。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市第三中学一般公共预算支出1972.65万元，其中：基本支出1830.72万元，项目支出141.94万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1471.48 万元，比上年预算增加205.42万元，增长16%，主要原因是增加项目支出141.94万元为义务教育经费，基本支出增加63.49主要为人员增资。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）117.36万元，比上年预算（减少） 10.83万元，（下降）8%，主要原因是调资互贸补助取消。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.07万元，比上年预算增加15.66万元，增长11%，主要原因是人员增资保险基数调整。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.72万元，比上年预算增加9.22万元，增长14%，主要原因是人员增资保险基数调整。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 21 - 疗补助（项）15.06万元，比上年预算增加2.21万元，增长17%，主要原因是人员增资保险基数调整。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.96万元，比上年预算增加7.67万元，增长6%，主要原因是人员增资公积金基数调整。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市第三中学一般公共预算基本支出1830.72万元，其中：人员经费1700.54万元，公用经费130.18万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）576.64万元，比上年预算增加59.75万元，增长12%，主要原因是人员增资。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）569.23万元，比上年预算增加34.06万元，增长6%，主要原因是人员增资，增加绩效补贴。（三）工资福利支出（类）奖金（款）48.05万元，比上年预算减少32.6万元，下降40%，主要原因是去年奖金为全额工资，本年为基本工资。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）159.07万元，比上年预算增加15.66万元，增长11%，主要原因是人员增资，保险基数调整。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 75.72万元，比上年预算增加9.22万元，增长14%，主要原因是人员增资，保险基数调整。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）15.06万元，比上年预算增加2.21万元，增长17%，主要原 - 22 - 因是人员增资，保险基数调整。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.82万元，比上年预算增加0.39万元，增长11%，主要原因是人员增资，保险基数调整。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）133.96万元，比上年预算增加7.67万元，增长6%，主要原因是人员增资，基数调整。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.35万元，比上年预算减少0.09万元，下降2。（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）91.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，没有变化。（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.40万元，比上年预算增加0.82万元，增长7%，主要原因是人员增资。（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）24.75万元，比上年预算增加1.32万元，增长6%，主要原因是人员增资。（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.94万元，比上年预算增加0.06万元，增长7%，主要原因是退休人员增加。（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）110.54万元，比上年预算减少11.09万元，下降9%，主要原因是调资互贸补助取消。（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.35 万元，比上年预算减少0.05万元，下降2%，主要原因是大额医疗补助调减。（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.75万 - 23 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，没有变化。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市第三中学一般公共预算项目支出141.94万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）11.05万元，比上年预算增加11.05万元，增长100%，主要原因是去年没有项目预算。 (二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因去年没有项目预算。 (三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是去年没有项目预算。 (四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）75.00 万元，比上年预算增加75万元，增长100%，主要原因去年没有项目预算。 (五)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100%，主要原因是去年没有项目预算。 (六)资本性支出（类）办公设备购置（款）51.00万元，比上年预算增加51万元，增长100%，主要原因是去年没有项目预算。 (七)资本性支出（类）专用设备购置（款）1.10万元，比上年预算增加1.1万元，增长100%，主要原因是去年没有项目预算。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 24 - 2023年，绥芬河市第三中学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明 - 25 - 本单位为事业单位，无机关运行经费。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市第三中学采购预算总额52.1万元，其中：货物类预算52.1万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市第三中学固定资产金额6593.97万元，其中：房屋18276.97平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产52.1万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市第三中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额141.94万元。 - 26 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 27 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 - 28 - 受离休人员待遇的医疗经费。十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 29 -