1_黑龙江省黄埔军校同学会2020年度部门决算.pdf

黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度部门决算 1 目 录 目录 目 录 ............................................................................................................................................................ 1 第一部分 黑龙江省黄埔军校同学会部门概况 ..........................................................................................1 一、部门（单位）职责 ..........................................................................................................................1 二、机构设置 ..........................................................................................................................................1 三、人员构成 ..........................................................................................................................................1 第二部分 黑龙江省黄埔军校同学会2020 年度部门决算公开报表.......................................................................... 2 一、收入支出决算总表 ..........................................................................................................................2 二、收入决算表 ......................................................................................................................................3 三、支出决算表 ......................................................................................................................................5 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................................................................................................7 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ..........................................................................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................................................................................11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................................................................15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................................................................16 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ....................................................................................17 第三部分 黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度部门决算情况说明 ......................................................19 一、关于收入支出总体情况说明 ................................................... 19 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 ........................................... 20 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 ................................... 21 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 ................................. 22 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 ................................... 22 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 ..................................... 22 七、关于机关运行经费情况说明 ................................................... 24 八、关于政府采购支出情况说明 ................................................... 24 九、关于国有资产占有使用情况说明 ............................................... 25 十、预算绩效情况说明 ........................................................... 25 第四部分 名词解释 ....................................................................................................................................29 第五部分 附录 ............................................................................................................................................33 1.部门预算整体支出绩效自评表 .........................................................................................................33 2.项目（专项）支出绩效自评表 .........................................................................................................35 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 .........................................................................................45 1 第一部分 黑龙江省黄埔军校同学会部门概况 一、部门（单位）职责 (1)团结祖国大陆的黄埔同学，调动他们在统一祖国，振兴中 华方面的积极性；向有关部门反映他们的要求和意见。 (2)宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针和祖国现 代化建设成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生 的历史功绩，协调报道黄埔同学的重大交流活动。 (3)联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔同学的组织；接 待海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商牵线搭桥，提供 咨询服务。 (4)收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，研 究台湾黄埔军人及军队有关人物动态，为有关部门和联络工作提供 信息。 二、机构设置 黑龙江省黄埔军校同学会无附属单位，部门决算中仅包含部门 本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：办公室。 三、人员构成 1 2020 年末黑龙江省黄埔军校同学会实有人数 15 人，其中：行 政人员 0 人、参公人员 6 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休 人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数 15 人，无增减变 化，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 1 人、事业 人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增 加 1 人。 第二部分 黑龙江省黄埔军校同学会2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 2020 年 度 部门：黑龙江省黄埔军校同 学会 收入 项目 公开 01 表 金额单位：万 元 支出 行 次 行 次 金额 项目 1 栏次 1 172.1 一、一般公共服务支出 32 120.3 2 0.0 二、外交支出 33 0.0 3 0.0 三、国防支出 34 0.0 4 0.0 四、公共安全支出 35 0.0 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 0.0 六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37 0.0 七、附属单位上缴收入 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.0 八、其他收入 8 0.0 八、社会保障和就业支出 39 27.2 九、卫生健康支出 40 15.8 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 四、上级补助收入 9 2 金额 2 10 十、节能环保支出 41 0.0 11 十一、城乡社区支出 42 0.0 12 十二、农林水支出 43 0.0 13 44 0.0 45 0.0 15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 46 0.0 16 十六、金融支出 47 0.0 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 48 0.0 49 0.0 50 8.9 51 0.0 52 0.0 53 0.0 23 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 54 0.0 24 二十四、债务还本支出 55 0.0 25 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 本年支出合计 56 0.0 57 0.0 58 172.2 14 18 19 20 21 22 26 本年收入合计 27 172.2 使用非财政拨款结余 28 0.0 结余分配 59 0.0 年初结转和结余 29 0.0 年末结转和结余 60 0.0 30 总计 31 61 172.2 总计 62 172.2 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 3 收入决算表 部门：黑龙江省黄埔军校同 学会 公开 02 表 金额单位：万 元 2020 年 度 项目 功能分类科目编码 本年 收入 合计 科目名称 栏次 1 172. 2 120. 3 120. 3 100. 5 合计 财政拨款 收入 2 172.1 201 一般公共服务支出 120.3 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 12.3 12.3 2012999 其他群众团体事务支出 7.6 7.6 120.3 100.5 208 社会保障和就业支出 27.2 27.2 20805 行政事业单位养老支出 27.2 27.2 2080501 行政单位离退休 19.5 19.5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 7.7 7.7 4 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 其他收入 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 支出 210 卫生健康支出 15.8 15.8 21011 行政事业单位医疗 15.8 15.8 2101101 行政单位医疗 10.9 10.9 2101103 公务员医疗补助 4.9 4.9 221 住房保障支出 8.9 8.9 22102 住房改革支出 8.9 8.9 2210201 住房公积金 8.9 8.9 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 5 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 支出决算表 部门：黑龙江省黄埔军校同学 会 公开 03 表 金额单位：万 元 2020 年 度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本 支出 1 2 151. 7 100. 5 100. 5 100. 5 172.2 项 目 支 出 3 20. 5 19. 9 19. 9 201 一般公共服务支出 120.3 20129 群众团体事务 120.3 2012901 行政运行 100.5 2012902 一般行政管理事务 12.3 0.0 12. 3 2012999 其他群众团体事务支出 7.6 0.0 7.6 0.0 208 社会保障和就业支出 27.2 26.5 0.6 20805 行政事业单位养老支出 27.2 26.5 0.6 2080501 行政单位离退休 19.5 18.8 0.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7.7 7.7 0.0 210 卫生健康支出 15.8 15.8 0.0 6 上 缴 上 级 支 出 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 经 营 支 出 5 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 对附属单位补助 支出 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事业单位医疗 15.8 15.8 0.0 2101101 行政单位医疗 10.9 10.9 0.0 2101103 公务员医疗补助 4.9 4.9 0.0 221 住房保障支出 8.9 8.9 0.0 22102 住房改革支出 8.9 8.9 0.0 2210201 住房公积金 8.9 8.9 0.0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 7 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：黑龙江省黄埔军校同学 会 收 2020 年 度 入 项目 支 行 次 金额 行次 金额单位：万元 出 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 120. 3 3 120. 3 项目 栏次 1 172. 1 栏次 一、一般公共服务支出 33 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 34 0.0 0.0 三、国有资本经营财政拨款 3 0.0 三、国防支出 35 0.0 0.0 4 四、公共安全支出 36 0.0 0.0 5 五、教育支出 37 0.0 0.0 6 六、科学技术支出 38 0.0 0.0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.0 0.0 8 八、社会保障和就业支出 40 27.2 27.2 8 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 国有资本经营预 算财政拨款 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 九、卫生健康支出 41 15.8 15.8 十、节能环保支出 42 0.0 0.0 十一、城乡社区支出 43 0.0 0.0 十二、农林水支出 44 0.0 0.0 十三、交通运输支出 45 0.0 0.0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.0 0.0 十五、商业服务业等支出 47 0.0 0.0 十六、金融支出 48 0.0 0.0 十七、援助其他地区支出 49 0.0 0.0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.0 0.0 十九、住房保障支出 51 8.9 8.9 二十、粮油物资储备支出 52 0.0 0.0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.0 0.0 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 0.0 0.0 二十三、其他支出 55 0.0 0.0 二十四、债务还本支出 56 0.0 0.0 二十五、债务付息支出 57 0.0 0.0 9 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 二十六、抗疫特别国债安排的支 0. 58 0.0 0.0 0.0 6 出 0 2 172. 172. 172. 0. 本年收入合计 本年支出合计 59 0.0 7 1 1 1 0 2 0. 年初财政拨款结转和结余 0.0 年末财政拨款结转和结余 60 0.0 0.0 0.0 8 0 2 一般公共预算财政拨款 0.0 61 9 3 政府性基金预算财政拨款 0.0 62 0 3 国有资本经营预算财政拨款 0.0 63 1 3 172. 172. 172. 0. 总计 总计 64 0.0 2 1 1 1 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：黑龙江省黄埔军校同学会 公开 05 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 172.1 151.7 20.5 201 一般公共服务支出 120.3 100.5 19.9 20129 群众团体事务 120.3 100.5 19.9 2012901 行政运行 100.5 100.5 0.0 2012902 一般行政管理事务 12.3 0.0 12.3 2012999 其他群众团体事务支出 7.6 0.0 7.6 208 社会保障和就业支出 27.2 26.5 0.6 20805 行政事业单位养老支出 27.2 26.5 0.6 2080501 行政单位离退休 19.5 18.8 0.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.7 7.7 0.0 210 卫生健康支出 15.8 15.8 0.0 21011 行政事业单位医疗 15.8 15.8 0.0 2101101 行政单位医疗 10.9 10.9 0.0 2101103 公务员医疗补助 4.9 4.9 0.0 221 住房保障支出 8.9 8.9 0.0 22102 住房改革支出 8.9 8.9 0.0 2210201 住房公积金 8.9 8.9 0.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：黑龙江省黄埔军校同学会 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 公用经费 科目名称 工资福利 支出 基本工 资 津贴补 贴 决算数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 108.6 302 商品和服 务支出 15.0 307 55.5 30201 办公费 0.0 30701 1.8 30202 印刷费 0.0 30702 30103 奖金 5.0 30203 咨询费 0.0 310 30106 伙食补 助费 0.0 30204 手续费 0.0 31001 0.0 30205 水费 0.0 31002 30107 绩效工 资 12 科目 名称 债务 利息 及费 用支 出 国 内债 务付 息 国 外债 务付 息 资本 性支 出 房 屋建 筑物 购建 办 公设 备购 置 决算数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30108 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 7.7 30206 电费 0.1 31003 30109 职业年 金缴费 0.0 30207 邮电费 1.3 31005 30110 职工基 本医疗保 险缴费 5.9 30208 取暖费 0.7 31006 30111 公务员 医疗补助 缴费 2.3 30209 物业管 理费 0.3 31007 30112 其他社 会保障缴 费 0.0 30211 差旅费 0.0 31008 30113 住房公 积金 8.9 30212 因公出 国（境） 费用 0.0 31009 30114 医疗费 0.0 30213 维修 （护）费 0.1 31010 30199 其他工 资福利支 出 21.7 30214 租赁费 0.0 31011 303 对个人和 家庭的补 助 28.0 30215 会议费 0.0 31012 13 专 用设 备购 置 基 础设 施建 设 大 型修 缮 信 息网 络及 软件 购置 更新 物 资储 备 土 地补 偿 安 置补 助 地 上附 着物 和青 苗补 偿 拆 迁补 偿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30301 离休费 0.0 30216 培训费 0.0 31013 30302 退休费 18.5 30217 公务接 待费 0.0 31019 30303 退职 （役）费 0.0 30218 专用材 料费 0.0 31021 30304 抚恤金 0.0 30224 被装购 置费 0.0 31022 0.0 30225 专用燃 料费 0.0 31099 30305 生活补 助 30306 救济费 0.0 30226 劳务费 1.0 399 30307 医疗费 补助 7.7 30227 委托业 务费 0.0 39906 30308 助学金 0.0 30228 1.4 39907 30309 奖励金 0.0 30229 1.7 39908 工会经 费 福利费 14 公 务用 车购 置 其 他交 通工 具购 置 文 物和 陈列 品购 置 无 形资 产购 置 其 他资 本性 支出 其他 支出 赠 与 国 家赔 偿费 用支 出 对 民间 非营 利组 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 个人农 业生产补 贴 代缴社 会保险费 其他对 个人和家 庭的补助 30310 30311 30399 人员经费合计 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 0.0 30231 0.0 30239 1.8 30240 税金及 附加费用 0.0 30299 其他商 品和服务 支出 1.5 136.6 0.0 0.0 6.7 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15 39999 织和 群众 性自 治组 织补 贴 其 他支 出 15.0 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：269001 部门：黑龙江省黄埔军校同学会 公开 07 表 金额单位：万元 2020 年度 预算数 公务用车购置 及运行费 公 公 因公出 务 务 国（境） 用 用 小 费 车 车 计 购 运 置 行 费 费 合计 1 1.0 2 3 4 5 0.0 0.0 0.0 0.0 决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 国（境） 费 小计 公务接待 费 合计 6 7 8 0.2 0.0 1.0 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 9 10 11 0.0 0.0 0.0 公务接待费 12 0.2 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：黑龙江省黄埔军校同学会 公开 08 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17 本年支出 年初 结转 和结 余 本年 收入 小计 基本 支出 项目 支出 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 3 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 18 金额单位：万元 本年支出 基 本 项目支出 支 出 4 5 黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度部门决算情况说明 第三部分 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度部门决 算收支总额 172.2 万元，其中：本年收入 172.2 万元，年初结转和 结余 0.0 万元；本年支出 172.2 万元，年末结转和结余 0.0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增 加 8.1 万元，增长 4.9%，主要原因是增加疫情防控专项经费；支 出总额增加 8.1 万元，增长 4.9%，主要原因是增加疫情防控专项 经费；年末结转和结余增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%， 主要原因是本部门当年不存在收入支出结余结转。 项目 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 172.2 8.1 4.9% 1.财政拨款收入 172.1 8.0 4.9% 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19 增加疫情防控专项经 费 增加疫情防控专项经 费 无上级补助收入 无事业收入 无经营收入 无附属单位上缴收入 利息收入无增减变化 项目 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 172.2 8.1 4.9% 1.基本支出 151.7 5.5 3.8% 2.项目支出 20.5 2.6 14.5% 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 增加疫情防控专项经 费 人员经费正常变动 增 加疫 情 防 控专 项 经 费 无上缴上级支出 无经营支出 无附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度财政拨 款收入 172.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 172.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8.0 万元， 增长 4.9%；财政拨款支出增加 8.0 万元，增长 4.9%；年末财政拨 款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下 降）0.0%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.2 万元， 增长 19.6%；财政拨款支出增加 28.2 万元，增长 19.6%。 20 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。黑龙江省黄埔军校同学会 2020 年度一般公 共预算财政拨款收入 172.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0.0 万元；本年支出 172.1 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0.0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 8.0 万元，增长 4.9%，主要原因是由于增加疫情防控专项经费； 一般公共预算财政拨款支出增加 8.0 万元，增长 4.9%，主要原因 是增加疫情防控专项经费。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增 加 28.2 万元，增长 19.6%，变化的主要原因是由于增加疫情防控 专项经费； 一般公共预算财政拨款支出增加 28.2 万元，增长 19.6%， 变化的主要原因是由于增加疫情防控专项经费。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度 财政拨款基本支出 151.6 万元，其中：人员经费 136.6 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 21 公用经费 15 万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 黑龙江省黄埔军校同学会政府性基金预算财政拨款收支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 黑龙江省黄埔军校同学会国有资本经营预算财政拨款收支为0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，黑龙江省黄埔军校同学会一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万 元，下降 85.6%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减 少；与 2020 年度预算相比减少 0.8 万元，下降 80.0%，变化的主要 原因是受疫情影响，公务接待批次减少。 （一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年 无因公出国（境）经费支出需求；与 2020 全年预算相比增加（减 22 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会当年无因公 出国（境）经费支出需求。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个； 因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会无公车购置需求； 与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变 化的主要原因是我会无公车购置需求。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会无在用公车， 所以不存在公车运行维护费支出；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我会无在用公车， 所以不存在公车运行维护费支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 1 辆（一辆金杯面包车因磨损严重已不能正常使用，处于待报废状 态。），与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万 元，下降 85.6%，变化的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减 23 少；与 2020 全年预算相比减少 0.8 万元，下降 80.0%%，变化的主 要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。 全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年减少接待批次 9 次； 接待人数 18 人，比上年减少接待人数 122 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出15.0万元，比2019年决算数 增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员无增减变 化。比2020年度预算数减少0.5万元，下降9.1%，主要原因是厉行 节约，压缩公用支出。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购 货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4 万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总 额的100%。 24 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，黑龙江省黄埔军校同学会共有车辆1 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆金杯面包车因磨损 严重已不能正常使用，处于待报废状态；单位价值50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度 部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其 中部门预算整体支出自评涉及资金172.1万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）4个，资金11.7万元，占一般公共预 算项目支出总额的90.7%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出 部门评价，涉及一般公共预算支出11.7万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我会部门预算整体支出自评涉及资金172.1万元，执行数为 25 172.1万元，完成预算的100%，得分91分。绩效目标完成情况1、宣 传党中央“和平统一，一国两制”的对台方针、政策；弘扬爱国、 革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外 黄埔同学的重点交流、交往活动。2、联络台湾、港澳和海外的黄 埔同学和黄埔同学组织；接待海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆 投资、经商等活动提供服务。3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同 学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔 同学的要求和意见，联系省内黄埔同学会组织。4、广泛联系港澳 台海外各界人士及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更 好地发挥港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用。 5、促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊； 开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。发现的主要问题 及原因：2020年主要服务对象人数减少，原因主要为受疫情影响， 我单位接待海内外和统会成员及团体来访减少。下一步改进措施： 根据单位实际情况调整项目资金用途，争取效益最大化。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我会对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计17.9万元，执行数合计11.7万元，完成预算的 65.4%，平均得分91.3分。具体情况为： 26 1.“会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目（专项）支出自评得分91.86分。全年预算数为1.47万元， 执行数为1.45万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：1、 成功举办庆祝黄埔军校建校96周年校庆会议。2、传承和弘扬黄埔 精神，切实发挥好全省黄埔同学在两岸交流中的作用，激励广大黄 埔同学及亲属为推动两岸和平统一凝心聚力。发现的主要问题及原 因：受疫情影响，当年开会时间晚于计划时间。下一步改进措施： 加快资金支出进度。 2.“联络例会会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.94分。全年预算 数为1.76万元，执行数为1.75万元，完成预算的99.4%。项目绩效目 标完成情况：1、 成功举办2020年黑龙江省黄埔军校同学会暨黑龙 江省中国和平统一促进会联络工作会议。2、切实发挥好全省黄埔 同学及亲属在两岸交流中的作用，探索当前黄埔同学会联络工作的 方向。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理分配资 金，加快支出进度。 3.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.04分。全年预算 数为4.7万元，执行数为2.37万元，完成预算的50.4%。项目绩效目 27 标完成情况1、宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针政 策；弘扬爱国革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩； 报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动；2、 联络台湾、港澳 和海外黄埔同学和黄埔同学组织，接待海外黄埔同学来访，为其来 大陆投资、经商等活动提供服务；3、团结省内黄埔同学，调动黄 埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映 黄埔同学的要求和意见，联系省内黄埔同学组织。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，业务费中的差旅费、公务接待费支出率低。 下一步改进措施：2021年预算已根据实际情况调整预算科目，争取 做到有效利用预算资金完成单位年度目标。 4.“2020年疫情防护专项经费”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全 年预算数为10万元，执行数为6.2万元，完成预算的62.0%。项目绩 效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和 经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊时 期的日常管理工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排资金，加 快支出进度。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 28 我会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算 数合计10万元，执行数合计6.2万元，完成预算的62.0%，平均得分 93.2分。具体情况为： 1.“2020年疫情防护专项经费”项目（专项）支出部门评价综述： 根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.2分。全年预算数为10 万元，执行数为6.2万元，完成预算的62.0%。项目绩效目标完成情 况：贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展 工作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊时期的日常管理 工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。发现的主要 问题及原因：受经费用途限制，无法使用此项经费为单位服务的黄 埔同学采购防疫物资等。下一步改进措施：梳理考虑通过调整经费 指标等方法合理有效使用疫情防控专项经费。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 29 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、机关运行经费支出：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类； 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的 支出。 七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级 人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包 括中华青年联合会）等方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 （二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业 方面的支出。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 30 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康管理方面的支出。 十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保 障方面的支出。 （一）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。 （二）卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支 出。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事 业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 补贴。 31 十四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支 出。 十六、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休 人员的特别补助费和活动费。 十七、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支 出。 十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十九、 “三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实 现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的 重要组成部分。 二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。 32 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 33 部门预算整体支出绩效自评表 （2020 年度） 黑龙江省黄埔军校同 学会 年初设定目标 部门名称 年度总体目标 下属单位个 数 0 填报人及电话 王廷廷 18545118056 全年完成情况 1、宣传党中央“和平统一，一国两制” 的对台方针、政策；弘扬爱国、革命的 黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历 史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交 1、宣传党中央“和平统一，一国两制”的对台方针、政策； 流、交往活动。2、联络台湾、港澳和海 弘扬爱国、革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史 外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待海 功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交往活动。2、联络 外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、 台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔同学组织；接待海外黄 经商等活动提供服务。3、团结省内黄埔 埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务。3、 同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴 团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国统一、振兴中华方 中华方面的积极性；负责向有关部门反 面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要求和意见， 映黄埔同学的要求和意见，联系省内黄 联系省内黄埔同学会组织。4、广泛联系港澳台海外各界人士 埔同学会组织。4、广泛联系港澳台海外 及统促会团体，共同探索中国和平统一的途径，更好地发挥 各界人士及统促会团体，共同探索中国 港澳台和海外各界代表人士在反“独”促统工作中的作用。5、 和平统一的途径，更好地发挥港澳台和 促进海峡两岸民间交流和交往，增进两岸同胞的了解和情谊； 海外各界代表人士在反“独”促统工作 开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。 中的作用。5、促进海峡两岸民间交流和 交往，增进两岸同胞的了解和情谊；开 展多种形式的宣传工作，扩大影响，增 进共识。 分解目标自评 一级 指标 产 出 指 标 权重 50 二级指 标 数量指 标 三级指标 年度指标值 主要服务对象 34 ≥300 人 全年完成 值 150 人 实际得分 未完成原因 和改进措施 5 受疫情影响， 我单位接待 海内外和统 会成员及团 体来访减少。 效益指标 满意度指标 10 主要目标完成率 ＝100% 90% 9 及时 70% 7 ≥10% 17.10% 2 时效指 标 业务完成及时率 ★一季度预算资金 累计支出率 ★二季度预算资金 累计支出率 ★三季度预算资金 累计支出率 ★全年预算资金支 出率 ≥30% 39.62% 3 ≥50% 70.23% 5 ＝100% 100% 0 ≥143.85 万 元 172.14 万 元 10 ≥80% 80% 20 ≥50% 80% 20 ≥80% 80% 10 成本指 标 社会效 益 指标 服务对 象 满意度 指标 全年经费 黄埔老人及其后代亲 属满意度 对海内外交流贡献度 黄埔同学及其后代满 意度 分 总 部门整体绩效 自评得分 40 质量指 标 91 91 未完成 原因（总 分 80 分 以下填 列） 说明 无 ※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。 2.项目（专项）支出绩效自评表 35 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 省级主管部门 黑龙江省黄埔军校同学会 年度资金总额： 项目资金（万元） 部门预算项目 填1 省级专项填 0 会议费 全年预算 数（A） 2.5 （1.47） 1 实施单位 填报人及电话 王廷廷 18545118056 黑龙江省黄埔军校同学会 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 1.45 10 分 98.6%% 得分 9.86 会议费年初预算数为 2.5 万元，压减预算后为 1.47 万元，执行数为 1.45 万元，表中 预算数填 2.5（压减后为 1.47），执行率得分=1.45/1.47*10=9.86 分。 其中：中央补助 省级资金 其他资 年 度 总 体 目 标 金 预期目标 实际完成情况 1、成功举办庆祝黄埔军校建校 96 周年校庆会议。2、 1、成功举办庆祝黄埔军校建校 96 周年校庆会议。2、 传承和弘扬黄埔精神，切实发挥好全省黄埔同学在两岸 传承和弘扬黄埔精神，切实发挥好全省黄埔同学在两岸 交流中的作用，激励广大黄埔同学及亲属为推动两岸和 交流中的作用，激励广大黄埔同学及亲属为推动两岸和 平统一凝心聚力。 平统一凝心聚力。 绩效 指标 一级 指标 二级指 标 产 出 指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 三级指标 年度指标值 实际 完成 值 参会黄埔同学及亲属人员 ≥30 人 42 人 15 15 ★预算编制到项目率 =100% 100% 5 5 举办时间 ≥6 月 9月 10 10 36 设定 分值 实际得 分 未完成原因 和改进措施 标 效益指标 满意度指标 ≥60% 0% 3 0 ★全年预算资金支出率 =100% 99% 0 0 ★三季度预算资金累计支 出率 ≥90% 0% 5 0 ★一季度预算资金累计支 出率 ≥0% 0% 2 2 会议经费 ≤2.5 万元 1.45 万元 10 10 加强交流，助力和平统一 ≥60% 60% 30 30 参会人员及服务对象满意 度 ≥60% 80% 10 10 100 91.86 分 总 说 明 成本指 标 社会效 益 指标 服务对 象 满意度 指标 ★二季度预算资金累计支 出率 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 37 受疫情影响， 计划于 6 月 底召开的会 议延迟至 9 月底召开。 已 于 9 月底召 开。 校庆会于 9 月底召开， 完 成资金结算 在 10 月初， 属于第四季 度。已于 10 月初完成资 金结算。 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 省级主管部门 联络例会会议费 黑龙江省黄埔军校同学会 1 实施单位 填报人及电话 王廷廷 18545118056 黑龙江省黄埔军校同学会 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 3（1.76） 1.75 10 分 99% 年度资金总额： 项目资金（万元） 部门预算项目填 1 省级专项填 0 得分 9.94 会议费年初预算数为 3 万元，压减预算后为 1.76 万元，执行数为 1.75 万元，表中预算数 填 3（压减后为 1.75），执行率得分=1.75/1.76*10=9.94 分。 其中：中央补助 省级资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 1、 成功举办 2020 年黑龙江省黄埔军校同学会暨黑龙江 省中国和平统一促进会联络工作会议。2、切实发挥好全省 黄埔同学及亲属在两岸交流中的作用，探索当前黄埔同学 会联络工作的方向。 1、 成功举办 2020 年黑龙江省黄埔军校同学会暨黑龙 江省中国和平统一促进会联络工作会议。2、切实发挥 好全省黄埔同学及亲属在两岸交流中的作用，探索当前 黄埔同学会联络工作的方向。 绩效 指标 一级 指标 二级指 标 产 出 指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 三级指标 年度指标值 实际 完成 值 设定 分值 实际得 分 参会黄埔同学及亲属人员 ≥30 人 50 人 15 15 ★预算编制到项目率 =100% 100% 5 5 举办时间 ≥9 月 9月 10 10 38 未完成原因 和改进措施 标 效益指标 满意度指标 ≥0% 0% 3 3 ★全年预算资金支出率 =100% 99% 0 0 ★三季度预算资金累计支出 率 ≥90% 99% 5 5 ★一季度预算资金累计支出 率 ≥0% 0% 2 2 会议经费 ≤3 万元 1.75 万元 10 10 促进和平统一 ≥60% 60% 30 30 参会人员及服务对象满意度 ≥60% 85% 10 10 100 99.94 分 总 说 明 成本指 标 社会效 益 指标 服务对 象 满意度 指标 ★二季度预算资金累计支出 率 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 39 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 部门预算项目填 1 省级专项填 0 业务及公用经费 省级主管部门 黑龙江省黄埔军校同学会 年度资金总额： 1 实施单位 填报人及电话 王廷廷 18545118056 黑龙江省黄埔军校同学会 全年预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 9.4（4.7） 2.37 10 分 50.43% 得分 5.04 业务及公用经费年初预算数为 9.4 万元，压减预算后为 6.04 万元，调出 1.34 万元，执行数为 2.37 万元，表中预 算数填 9.4（压减后为 4.7），执行率得分=2.37/4.7*10=3.92 分。 项目资金（万元） 其中：中央补 助 省级资 金 其他资 金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 1、宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针政策；弘扬爱国 革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外 黄埔同学的重点交流、交往活动；2、 联络台湾、港澳和海外黄埔 同学和黄埔同学组织，接待海外黄埔同学来访，为其来大陆投资、 经商等活动提供服务；3、团结省内黄埔同学，调动黄埔同学在祖国 统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的要 求和意见，联系省内黄埔同学组织。 1、宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针政策；弘扬爱国革命的黄埔 精神，宣传黄埔军校爱国师生的历史功绩；报道省内外黄埔同学的重点交流、交 往活动；2、 联络台湾、港澳和海外黄埔同学和黄埔同学组织，接待海外黄埔同 学来访，为其来大陆投资、经商等活动提供服务；3、团结省内黄埔同学，调动 黄埔同学在祖国统一、振兴中华方面的积极性；负责向有关部门反映黄埔同学的 要求和意见，联系省内黄埔同学组织。 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 40 实际完成值 设定 分值 实际得 分 未完成原因和改进措施 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 包含的子项目数量 主要服务对象 ＝5 个 ≥50 人 4个 50 人 5 10 4 10 相关业务完成率 ≥90% 39.20% 5 3 ★预算编制到项目率 ＝100% 100% 5 5 业务完成及时率 41 高中低 40% 5 2 受疫情影响，业务费中的差旅 费、公务接待费支出率低。改 进措施：2021 年预算已根据实 际情况调整预算科目，争取做 到有效利用预算资金完成单位 年度目标。 受疫情影响，业务费中的差旅 费、公务接待费支出率低；预 算编制时有些科目设置不合 理，需要进行指标调整。改进 措施：2021 年预算已根据实际 情况调整预算科目，争取做到 有效利用预算资金完成单位年 度目标。 ★二季度预算资金累计支出 率 ★三季度预算资金累计支出 率 ★一季度预算资金累计支出 率 42 ≥30% ≥60% ≥10% 0% 11% 0% 3 5 2 0 受疫情影响，业务费中的差旅 费、公务接待费支出率低；预 算编制时有些科目设置不合 理，需要进行指标调整。改进 措施：2021 年预算已根据实际 情况调整预算科目，争取做到 有效利用预算资金完成单位年 度目标。 1 受疫情影响，业务费中的差旅 费、公务接待费支出率低；预 算编制时有些科目设置不合 理，需要进行指标调整。改进 措施：2021 年预算已根据实际 情况调整预算科目，争取做到 有效利用预算资金完成单位年 度目标。 0 受疫情影响，业务费中的差旅 费、公务接待费支出率低；预 算编制时有些科目设置不合 理，需要进行指标调整。改进 措施：2021 年预算已根据实际 情况调整预算科目，争取做到 有效利用预算资金完成单位年 度目标。 效益指标 满意度指标 ＝100% 39.20% 0 0 成本指标 项目总金额 ≤9.4 万元 2.37 万元 10 10 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 对海内外交流贡献度 黄埔同学及后代满意率 ≥20% ≥60% 20% 60% 15 15 15 15 黄埔同学及后代亲属满意度 ≥60% 80% 10 10 100 80.04 分 总 ★全年预算资金支出率 说 明 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 43 受疫情影响，业务费中的差旅 费、公务接待费支出率低；预 算编制时有些科目设置不合 理，需要进行指标调整。改进 措施：2021 年预算已根据实际 情况调整预算科目，争取做到 有效利用预算资金完成单位年 度目标。 省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020 年度） 项目（专项）名称 2020 年疫情防护专项经费 省级主管部门 项目资金（万元） 年度资金总额： 部门预算项目填 1 省级专项填 0 1 填报人及电话 王廷廷 18545118056 实施单位 黑龙江省黄埔军校同学会 全年 预算 数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 10 6.2 10 分 62% 得分 6.2 其中：中央补助 省级资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控 和经济社会发展工作的重要讲话、重要指示精 神，扎实落实好特殊时期的日常管理工作，完善 和加强防控措施，保障单位工作正常运转。 贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工 作的重要讲话、重要指示精神，扎实落实好特殊时期的日常管理 工作，完善和加强防控措施，保障单位工作正常运转。 一 级 指 标 绩效 指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 设定 分值 实际得 分 数量指标 质量指标 在职人员 ★预算编制到项目率 业务完成率 ★二季度预算资金累计 支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计 支出率 ★一季度预算资金累计 ＝7 人 ＝100% ≥50% 7人 100% 62% 10 5 15 10 5 15 ≥0% 0% 3 3 =100% 62% 0 0 ≥10% 17.50% 5 5 ≥0% 0% 2 2 时效指标 44 未完成原因和改进 措施 支出率 说 明 项目经费支出 ≤10 万元 6.2 万 元 10 10 社会效益 指标 可持续影响 指标 落实好特殊时期日常管理 工作 高中低 90% 15 13.5 完善和加强防控措施 高中低 90% 15 13.5 在职人员满意度 ≥80% 90% 10 10 100 93.2 服务对象 满意度指标 分 总 效 益 指 标 满 意 度 指 标 成本指标 无 ※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 45 省级项目（专项）支出部门评价得分表 项目名称：2020 年疫情防护专项经费 一级指 标及分 值 决策 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 评价标准 绩效目标合理性（5 分） 项目所设 定的绩效 目标是否 依据充 分，是否 符合客观 实际，用 以反映和 考核项目 绩效目标 与项目实 施的相符 情况。 ①项目是否有绩效 目标；②项目绩效 目标与实际工作内 容是否具有相关 性；③项目预期产 出效益和效果是否 符合正常的业绩水 平；④是否与预算 确定的项目投资额 或资金量相匹配。 绩效指标明确性（5 分） 依据绩效 目标设定 的绩效指 标是否清 晰、细化、 可衡量 等,用以 反映和考 核项目绩 效目标的 明细化情 ①是否将项目绩效 目标细化分解为具 体的绩效指标；② 是否通过清晰、可 衡量的指标值予以 体现；③是否与项 目目标任务数或计 划数相对应。 绩效目标（10 分） 46 依据 评分说 明 证据收 集 方式 5 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 该项目 目标设 置合理， 依据充 分，考核 项目绩 效目标 与项目 实施的 相符。 关键事 件记录 法 5 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 该项目 绩效目 标设定 清晰、细 化、可衡 量。 关键事 件记录 法 得 分 况 预算编制科学性（5 分） 项目预算 编制是否 经过科学 论证、有 明确标 准，资金 额度与年 度目标是 否相适 应，用以 反映和考 核项目预 算编制的 科学性、 合理性情 况。 ①预算编制是否经 过科学论证；②预 算内容与项目内容 是否匹配；③预算 额度测算依据是否 充分,是否按照标 准编制；④预算确 定的项目投资额或 资金量是否与工作 任务相匹配。 资金分配合理性（5 分） 项目预算 资金分配 是否有测 算依据， 与补助单 位或地方 实际是否 ①预算资金分配依 据是否充分；②资 金分配额度是否合 理,与项目单位或 地方实际是否相适 应。 资金投入（10 分） 47 5 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 该项目 有明确 标准，资 金额度 与年度 目标是 相适应。 关键事 件记录 法 5 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 资金按 照接待 计划科 学合理 分配且 与实际 相适应。 关键事 件记录 法 资金到位率（10 分） 过程 资金管理（20 分） 预算执行率（10 分） 相适应， 用以反映 和考核项 目预算资 金分配的 科学性、 合理性情 况。 实际到位 资金与预 算资金的 比率,用 以反映和 考核资金 落实情况 对项目实 施的总体 保障程 度。 项目预算 资金是否 按照计划 执行,用 以反映或 考核项目 预算执行 情况。 48 资金到位率=(实际 到位资金/预算资 金)×100%。 预算执行率=(实际 支出资金/实际到 位资金)×100% 10 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 项目资 金全部 到位，得 分 10 分 6.2 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 预算数 10 万元， 关键事 实际执 件记录 行数 6.2 法 万元，得 分 6.2 分 关键事 件记录 法 实际产出率（10 分） 产出数量（20 分） 产出 质量达标率（10 分） 产出时效（10 分） 完成及时性（10 分） 项目实施 的实际产 出数与计 划产出数 的比率， 用以反映 和考核项 目产出数 量目标的 实现程 度。 项目完成 的质量达 标产出数 与实际产 出数的比 率，用以 反映和考 核项目产 出质量目 标的实现 程度。 项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较，用 以反映和 考核项目 产出时效 目标的实 现程度。 49 实际产出率＝(实 际产出数／计划产 出数)×100%。 质量达标率＝(质 量达标产出数／实 际产出数)×100%。 项目实施单位完成 该项目实际所耗用 的时间与预计时间 相比较。 9 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 实际支 出 6.2 万 元，超过 50%，得 分 9 分。 10 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 计划保 障工作 正常运 关键事 转，实际 件记录 超额完 法 成工作 目标，得 分 10 分。 10 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 项目按 时按计 划在年 度内完 成，得分 10 分。 关键事 件记录 法 关键事 件记录 法 效益 实施效益（15 分） 项目实施 所产生的 效益。 项目实施所产生的 社会效益、经济效 益、生态效益、可 持续影响等。 在职人员满意度（15 分） 社会公众 或服务对 象对项目 实施效果 的满意程 度。 社会公众或服务对 象是指因该项目实 施而受到影响的部 门（单位）、群体 或个人。 13 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 落实好 特殊时 期的疫 情防控 管理，保 障了单 位工作 正常运 转。 关键事 件记录 法 15 省级项 目支出 绩效评 价指标 体系框 架 本次活 动无不 满意评 价。 面访 项目效益（30 分） 注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。 50