2020年度临沂市妇女联合会部门决算.pdf

2020年度 临沂市妇女联合会部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分 部门概况 -3- 一、部门职责 临沂市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇女 联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽 带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众 性总体要求,全面推进妇联组织和工作改革创新,着力解决 “机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的 突出问题,更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作 用,团结引领广大妇女听党话、跟党走,在推动“大美新” 临沂建设中充分发挥半边天作用。 （一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政 策、团结教育全市各族各界妇女同党中央在思想上、政治 上、行动上保持高度一致。 （二）紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结、动 员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建 设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在 中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。 （三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本 国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇女教育 引领,引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自算、 自信、自立、自强精神,开展科技文化及生产技能教育培 训,提高参与发展能力,促进妇女全面发展;负责网上妇女群 众工作,加强网上论引导;推进家庭文明创建工作,发挥妇女 -4- 在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用; 培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管 理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的 热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童规范 性文件草案的拟订和组织实施；参与社会管理和公共服 务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的 实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务 渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动 阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系 引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和 家庭服务。 （六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的 统战联宜，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港 澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同 世界各国妇女和妇女组织的友好交住，加深了解、增进友 谊、促进合作。 （七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇 联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组 织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提 高妇联干部综合素质。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 -5- 二、机构设置 从单位构成看，临沂市妇女联合会部门决算包括：临 沂市妇女联合会本级决算、临沂市妇女儿童活动中心决 算。 纳入临沂市妇女联合会2020年度部门决算编制范围的 二级预算单位包括： 1.临沂市妇女联合会本级 2.临沂市妇女儿童活动中心 -6- 第二部分 2020年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开01表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行 决算数 次 栏次 项目 1 行 决算数 次 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,549.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 101.68 9 九、卫生健康支出 40 31.72 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 61.84 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 1,549.49 本年支出合计 32 1,341.68 58 1,536.92 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 12.58 30 总计 61 31 1,549.49 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -8- 总计 62 1,549.49 收入决算表 公开02表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 其他收入 5 6 7 1 2 合计 1,549.49 1,549.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.25 1,354.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 20113 商贸事务 4 附属单位上缴 收入 栏次 201 3 经营收入 2011308 招商引资 20129 群众团体事务 1,334.25 1,334.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 357.41 357.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 352.27 352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 314.57 314.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 101.68 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 101.68 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.65 57.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.83 28.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 31.72 31.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.72 31.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.09 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.84 61.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 -9- 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 5 6 7 22102 住房改革支出 61.84 61.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 61.84 61.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -10- 支出决算表 公开03表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,536.92 904.92 632.00 0.00 0.00 0.00 1,341.68 709.68 632.00 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00 功能分类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011308 招商引资 20129 群众团体事务 1,326.18 709.68 616.50 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 357.41 357.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 307.00 0.00 307.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 352.27 352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 309.50 0.00 309.50 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 101.68 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 101.68 101.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.65 57.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.83 28.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 31.72 31.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.72 31.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.09 14.09 0.00 0.00 0.00 0.00 61.84 61.84 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 -11- 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 22102 住房改革支出 61.84 61.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 61.84 61.84 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -12- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1,549.49 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 33 1,341.68 1,341.68 0.00 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 101.68 101.68 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 31.72 31.72 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 61.84 61.84 0.00 0.00 -13- 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,536.92 1,536.92 0.00 0.00 12.58 12.58 0.00 0.00 1,549.49 1,549.49 0.00 0.00 27 1,549.49 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,549.49 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -14- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,536.92 904.92 632.00 1,341.68 709.68 632.00 15.50 0.00 15.50 15.50 0.00 15.50 2011308 招商引资 20129 群众团体事务 1,326.18 709.68 616.50 2012901 行政运行 357.41 357.41 0.00 2012902 一般行政管理事务 307.00 0.00 307.00 2012950 事业运行 352.27 352.27 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 309.50 0.00 309.50 208 社会保障和就业支出 101.68 101.68 0.00 20805 行政事业单位养老支出 101.68 101.68 0.00 2080501 行政单位离退休 12.90 12.90 0.00 2080502 事业单位离退休 2.30 2.30 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.65 57.65 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.83 28.83 0.00 210 卫生健康支出 31.72 31.72 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.72 31.72 0.00 2101101 行政单位医疗 17.63 17.63 0.00 2101102 事业单位医疗 14.09 14.09 0.00 61.84 61.84 0.00 221 住房保障支出 -15- 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 22102 住房改革支出 61.84 61.84 0.00 2210201 住房公积金 61.84 61.84 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -16- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 834.01 302 商品和服务支出 30101 基本工资 190.78 30201 办公费 30102 津贴补贴 148.88 30202 30103 奖金 30106 决算数 经济分类 科目编码 54.75 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 3.62 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.08 30702 国外债务付息 0.00 123.45 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 170.46 30205 水费 0.65 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.65 30206 电费 0.15 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 28.83 30207 邮电费 0.11 31002 办公设备购置 2.48 30110 职工基本医疗保险缴费 24.09 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 7.73 30209 物业管理费 0.07 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 12.90 30211 差旅费 3.14 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 66.82 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.52 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 2.41 30214 租赁费 0.08 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 13.68 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 资本性支出 2.48 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.56 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.80 30217 公务接待费 0.13 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 10.08 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.08 31022 无形资产购置 0.00 -17- 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 经济分 决算数 类科目 编码 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 科目名称 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.62 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 13.54 312 30309 奖励金 0.08 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.77 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 16.20 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2.73 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 8.44 31299 其他对企业补助 0.00 30299 人员经费合计 其他资本性支出 决算数 对企业补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -18- 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 847.69 0.00 57.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 14.00 2.00 决算数 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行维护费 4 9.00 5 0.00 6 9.00 3.00 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 4.43 0.00 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行维护费 10 3.46 11 0.00 12 3.46 0.96 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 -19- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -20- 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 -21- 0.00 0.00 第三部分 2020年度部门决算情况说明 -22- 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 收 、 支 总 计 1,549.49 万 元 。 与 2019 年 度 相 比，收、支总计各增加62.86万元，增长4.23%。主要是追 加部分增人增资经费，人员工资福利支出与去年相比有所 增加;妇女儿童活动中心支付天元集团以前年度装修工程 款；幼小衔接班扩大招生规模，办学支出项目增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 1,549.49 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1,549.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业 收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴 收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 -23- （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入1,549.49万元。与2019年度相比，增 加97.26万元，增长6.7%。主要是追加部分增人增资经费， 人员工资福利支出与去年相比有所增加;妇女儿童活动中心 支付天元集团以前年度装修工程款；幼小衔接班扩大招生 规模，办学支出项目增加。 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 -24- 本年支出合计1,536.92万元，其中：基本支出904.92 万元，占58.88%；项目支出632万元，占41.12%；上缴上级 支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补 助支出0万元，占0%。 （二）支出决算具体情况 1 、 基 本 支 出 904.92 万 元 。 与 2019 年 度 相 比 ， 增 加 108.56 万 元 ， 增 长 13.63% 。 主 要 是 追 加 部 分 增 人 增 资 经 费，人员工资福利支出与去年相比有所增加。 2、项目支出632万元。与2019年度相比，减少58.27万 元，下降8.44%。主要是根据中央八项规定精神及省市有关 规定要求，厉行节约、反对浪费，压缩各项开支；2019年 决算数包含文知星幼儿园购买幼师岗位经费项目，根据市 -25- 委 统 一 安 排 ， 2019 年 文 知 星 幼 儿 园 隶 属 关 系 划 转 市 教 育 局。 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。 5 、 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 万 元 。 与 2019 年 决 算 数 相 同。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计1,549.49万元。与2019 年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 62.86万 元 ， 增长 4.23%。主要是追加部分增人增资经费，人员工资福利支出 与去年相比有所增加;妇女儿童活动中心支付天元集团以前 年度装修工程款；幼小衔接班扩大招生规模，办学支出项 目增加。 -26- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出1,536.92万元， 占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加50.29万元，增长3.38%。主要是追加部 分增人增资经费，人员工资福利支出与去年相比有所增加; 妇女儿童活动中心支付天元集团以前年度装修工程款；幼 小衔接班扩大招生规模，办学支出项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出1,536.92万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,341.68万 元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出101.68万元，占 -27- 6.62%；卫生健康（类）支出31.72万元，占2.06%；住房保 障（类）支出61.84万元，占4.02%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,382.73万元，支出决算为1,536.92万元，完成年初预算 的111.15%。决算数大于年初预算数的主要原因追加部分增 人增资经费，人员工资福利支出与去年相比有所增加;妇女 儿童活动中心支付天元集团以前年度装修工程款；幼小衔 接班扩大招生规模，办学支出项目增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 （项）。年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数 大于年初预算数主要原因是来源于招商引资专项资金指 -28- 标，年度执行中由招商局根据单位工作实际拨付，不列本 单位部门预算。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行（项）。年初预算为322.38万元，支出决算为357.41 万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数主 要原因是追加部分增人增资经费，人员工资福利支出与去 年相比有所增加。 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般 行 政 管 理 事 务 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 310万 元 ， 支 出 决 算 为 307万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数 主要原因是市妇联工作经费项目支付的家庭家教宣传片制 作费按照合同进度支付，余款3万元于2021年支付。 4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业 运行（项）。年初预算为307.11万元，支出决算为352.27 万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于年初预算数主 要原因是因事业单位改革，市妇女儿童工作委员会办公室 与市妇女儿童活动中心合并，妇儿办3人调入活动中心；追 加部分增人增资经费，事业运行相应增加。 5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他 群众团体事务支出（项）。年初预算为245万元，支出决算 为309.5万元，完成年初预算的126.33%。决算数大于年初 预算数主要原因是妇女儿童活动中心支付天元集团以前年 -29- 度装修工程款；幼小衔接班扩大招生规模，办学支出项目 增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.9万元，支 出决算为12.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初 预算数基本持平。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.3万元，支出 决算为2.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算 数基本持平。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为57.65万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算 的100%，决算数与年初预算数基本持平。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为 28.83 万 元 ， 支 出 决 算 为 28.83 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%，决算数与年初预算数基本持平。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政 单 位 医 疗 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 19.04万 元 ， 支 出 决 算 为 17.63万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算 数主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整，缴纳比例 下降。 -30- 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业 单 位 医 疗 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 15.68万 元 ， 支 出 决 算 为 14.09万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算 数主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整，缴纳比例 下降。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为61.84万元，支出决算为61.84万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100% ， 决 算 数 与 年 初 预 算 数 基 本 持 平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算904.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费847.69万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助。 公用经费57.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置。 -31- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年 初预算为14万元，支出决算为4.43万元，比年初预算减少 9.57万元，完成年初预算的31.64%。决算数小于年初预算 数的主要原因是根据中央八项规定精神及省市有关规定要 求，严格贯彻落实过紧日子要求，控制“三公”经费开 支，对各项支出进行严格审核，压缩三公经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为2万元，支出决算为0 万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%。决算数 小于年初预算数的主要原因是严格执行《山东省因公临时 出国经费管理实施办法》、《临沂市党政机关厉行节约反 对 浪 费 实 施 意 见 》 等 文 件 ， 厉 行 节 约 ， 2020 年 无 因 公 出 国。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支 出决算为3.46万元，比年初预算减少5.54万元，完成年初 预算的38.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强 公车管理，强化用车运行，大大减少公务用车使用量，严 格控制公务用车燃油费、过路过桥费、维修费等支出，压 缩公务用车运行维护经费。其中： -32- 公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市妇女联合会 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费3.46万元，主要是按规定保留的 公务用车的维修维护费、保险费、燃油费、过路过桥费等 支出。截至2020年12月31日，临沂市妇女联合会等单位财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。 3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.96万 元，比年初预算减少2.04万元，完成年初预算的32%。决算 数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定有 关要求，严格执行公务接待标准，对无公函的公务活动和 来访人员一律不予接待等，大力压缩公务接待支出。其 中： 国内接待费0.96万元，主要用于上级主管部门检查调 研、周边地市相关单位来我单位考察、县区妇联汇报工作 及 三 引 一 促 相 关 工 作 产 生 的 公 务 接 待 费 ， 共 计 接 待 12批 次、96人次（含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 -33- 2020年 度 机 关 运 行 经 费 支 出 22.68万 元 ， 年 初 预 算 数 44.64万元，比年初预算数减少21.96万元，降低49.19%， 主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩 开支，“三公”经费大幅度压减；物业费纳入统一管理， 物业经费相应减少。 （二）政府采购支出情况 2020年度政府采购支出总额384.34万元，其中：政府 采购货物支出153.7万元、政府采购工程支出21.33万元、 政 府 采 购 服 务 支 出 209.31 万 元 。 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 373.33万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予 小 微 企 业 合 同 金 额 243.98 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 63.48%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符 合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用 车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休 干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，临沂市妇女联合会按照“谁 用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预 -34- 算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金 632万元，占部门预算项目支出总额的100%。 组织开展部门整体绩效自评，得分为98.46分，等级为 优。从自评情况来看，绩效评价工作的开展，有力地推动 了妇女儿童工作重点品牌的打造，重点项目的推广宣传， 形成了妇女儿童工作项目化、规模化、品牌化发展的工作 机制，对促进妇女儿童事业发展发挥了重要作用，基本实 现了绩效目标。 组织对“市妇联工作经费”、“沂蒙母亲素质提升工 程”、“妇女儿童活动经费”、“两纲实施经费”、“工 勤人员专项经费”、“办学支出”、“其他专项资金支 出”等8个项目开展了部门评价，涉及资金632万元。从评 价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：项 目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相 关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较 高 ， 基 本 实 现 了 预 期 。 创 建 市 级 “ 美 在 农 家 ” 示 范 村 200 个 、 五 星 级 示 范 户 3000 户 ， 各 级 “ 美 在 农 家 ” （ 美 丽 庭 院）示范户146228户，建成率15.31%。研发拥有自主版权 的公益性学习平台“家庭家教家风”APP，创新板块设置、 内容来源、运营方式，实现了与广大家庭尤其是农村家 庭、贫困家庭零距离对接，将家庭家教家风知识送进千家 万户，促进了家庭文明建设。 （二）项目绩效自评结果。 -35- 临沂市妇女联合会2020年度市级预算项目支出绩效自 评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级 为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩 效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执 行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项 目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效 自评情况，以及“市妇联工作经费”、“沂蒙母亲素质提 升工程”、“妇女儿童活动经费”、“两纲实施经费”、 “工勤人员专项经费”、“办学支出”、“其他专项资金 支出”等8个项目的绩效自评具体结果。其中，0项目绩效 自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。 详见“第五部分附件”。 （三）财政评价项目绩效评价结果。 本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。 （四）部门评价项目绩效评价结果。 以“市妇联工作经费”项目为例，该项目绩效评价综 合得分99.87，评价结果为“优”。 部门评价报告详见“第五部分附件”。 -36- 第四部分 名词解释 -37- 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核 拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属 单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财 政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 -38- 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 -39- 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商 引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的 支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于群众团体事务方面的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 -40- 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支 的离退休经费。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养 老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经 费。 -41- 二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 -42- 第五部分 附 件 -43- 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表 部门：临沂市妇女联合会 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 市妇联工作经费 临沂市妇女联合会本级 99.87 优 2 母亲素质提升工程经费 临沂市妇女联合会本级 99.49 优 3 妇女儿童活动经费 临沂市妇女联合会本级 100 优 4 “两纲”经费 临沂市妇女联合会本级 100 优 5 工勤人员专项经费 临沂市妇女联合会本级 100 优 6 招商引资奖励专项资金 临沂市妇女联合会本级 100 优 7 办学支出经费 临沂市妇女儿童活动中心 100 优 8 其他专项支出资金 临沂市妇女儿童活动中心 100 优 项目支出绩效自评表 （2020年度） 办学支出 项目名称 临沂市妇女联合会 主管部门 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 145 145 145 10 100 10 其中：财政拨款 145 145 145 - 其他资金 预期目标 年度总体目标 临沂市妇女儿童活动中心 实施单位 实际完成情况 培训适龄儿童200余人次，培训班次8个，培训课程16门，完成年度教学计 培养孩子的良好品格：礼貌，热情，积极，自信，感恩，荣誉感，自豪感。让孩子适应小学生活， 划，保证教学秩序正常运转，帮助孩子初步养成良好的学习习惯，生活习 避免孩子入学后出现的学习压力，交往压力及逆反心理。 惯，行为习惯，培养独立思考，独立动手的能力，提高注意力。培养孩子 的艺术素养，发掘孩子的艺术潜质。培养良好的阅读习惯及学习兴趣。 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 幼小衔接班培训人数 237人 237人 7.5 7.5 培训班次 8个 8个 7.5 7.5 培训参与度 100% 100% 7.5 7.5 培训计划是否完成 完成 100% 7.5 7.5 时效指标(10) 培训工作及时完成率 ≥98% 100% 7.5 7.5 成本指标(5) 部门采购是否超预算 否 100% 7.5 7.5 培训学员知识素养提升 明显 100% 7.5 7.5 培训学员行为习惯提升 明显 100% 7.5 7.5 品牌社会知名度 提升 100% 7.5 7.5 生态效益指标 家长学生满意度 ≥95% 100% 7.5 7.5 可持续影响指标(5) 长效管理制度健全性 健全 100% 7.5 7.5 满意度指标 上级主管部门满意度 ≥98% 100% 7.5 7.5 100 100 数量指标(25) 产出指标(50) 绩效指标 质量指标(10) 经济效益指标 社会效益指标 效益指标(30) 满意度指标(10) 总分 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 聘用制工勤人员专项经费 项目名称 临沂市妇女联合会 主管部门 项目资金(万元) 临沂市妇女联合会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5 5 5 10 100% 10 其中：财政拨款 5 5 5 - 其他资金 预期目标 实际完成情况 及时发放工资 按时发放全年工资 年度总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 数量指标(25) 全年工资 =5万 5万 25 25 质量指标(10) 公务用车保养维护 <5次 2次 10 10 时效指标(10) 出车及时率 =100% 100% 10 10 成本指标(5) 成本最小化 最小化 100% 5 5 经济效益指标 降低耗油率 降低 100% 10 10 社会效益指标 提高服务率 提高 100% 8 8 生态效益指标 节能减排率 降低 100% 7 7 可持续影响指标(5) 长效管理机制健全性 健全 100% 5 5 满意度指标 群众满意度 满意 100% 10 10 产出指标(50) 绩效指标 效益指标(30) 满意度指标(10) 总分 100 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 母亲素质提升经费 项目名称 主管部门 项目资金 (万元) 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100 100 94.923 10 94.92 9.492 其中：财政拨款 100 100 94.923 - 其他资金 预期目标 实际完成情况 实施家庭文明创建行动、家庭教育支持行动、家庭服务提升行动、家庭研究深化行动。 研发拥有自主版权的公益性学习平台“家庭家教家风”APP，将 家庭家教家风知识送进千家万户，促进了家庭文明建设，图文 信息在学习强国点击量近百万；大力实施“沂蒙母亲素质提升 工程”，层层开设优秀母亲大讲堂，线上线下举办集中展示活 动，有重点地寻找“最美”抗疫家庭，评选“好媳妇”“好婆婆”， 开展“幸福护航”婚姻家庭辅导行动。 年度总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 数量指标(25) 举办母亲素质提升工程活动次数 =1次 1次 25 25 质量指标(10) 活动计划完成率 =100% 100% 10 10 时效指标(10) 母亲素质提升工程开展及时性 =100% 100% 10 10 成本指标(5) 成本投入最小化 最小 100% 5 5 经济效益指标 家庭教育占家庭支出比例 <100% 100% 10 10 社会效益指标 “母亲素质提升工程”品牌影响力提升情况 提升 100% 9 9 生态效益指标 提高全社会家庭文明创建程度 提高 100% 6 6 可持续影响指标(5) 长效管理机制健全性 =100% 100% 5 5 满意度指标 是否受到广大人民群众满意 满意 100% 10 10 产出指标(50) 绩效指标 效益指标(30) 满意度指标(10) 总分 99.49 偏差原因分析及 改进措施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 两纲实施经费 项目名称 临沂市妇女联合会 主管部门 项目资金(万元) 临沂市妇女联合会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8 8 8 10 100 10 其中：财政拨款 8 8 8 - 其他资金 预期目标 年度总体目标 实际完成情况 制定下发《关于做好〈临沂市妇女发展“十三五”规划〉〈临沂市 儿童发展“十三五”规划〉终期监测评估工作的通知》，指导各县 区妇儿工委、各级妇儿工委成员单位、有关单位开展“两个规划” 终期评估自查，形成《临沂市妇女儿童“十三五”规划终期监测评 妇女儿童占我国人口总数的三分之二，妇女儿童工作是一项涉及每个家庭、关系整个民族的基础性工作， 估报告》；组织市妇儿工委成员单位组成6个检查组对12个县区 保障妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、推动男女平等，对经济社会发展和中华民族文明进步有重要意义 实施“两个规划”情况进行监测评估检查；顺利通过省“两个规划” 。 终期监测评估；以临妇儿工委字〔2020〕2号文出台《2020年为 全市妇女儿童办的十件实事》；成立“十四五”妇女儿童发展规划 起草组、专家组，制定下发《临沂市“十四五”妇女儿童发展规划 编制工作方案》，将“十四五”妇女儿童发展规划重点内容纳入全 市经济社会发展“十四五”规划。 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 数量指标(25) 为妇女儿童办实事件数 =10件 10件 25 25 质量指标(10) 两个规划完成率 =100% 100% 10 10 时效指标(10) 两个规划完成及时率 =100% 100% 10 10 成本指标(5) 两个规划政府是否投入 投入 100% 5 5 经济效益指标 提高妇女收益 提高 100% 10 10 社会效益指标 提高妇女儿童知晓率 提高 100% 7.5 7.5 生态效益指标 环境改善率 ≥100 100% 7.5 7.5 可持续影响指标(5) 长效管理机制健全性 健全 100% 5 5 满意度指标 是否受到广大妇女儿童满意 满意 100% 10 10 产出指标(50) 绩效指标 效益指标(30) 满意度指标(10) 总分 100 偏差原因分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 妇女儿童活动经费 项目名称 临沂市妇女联合会 主管部门 项目资金(万元) 临沂市妇女联合会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 60 60 60 10 100 10 其中：财政拨款 60 60 60 - 其他资金 预期目标 实际完成情况 三八节，六一国际儿童节庆祝大会，1-12月市妇联各项活动经费。 举办三八节表彰活动，培树市级以上三八红旗手（集体）、岗位建功 先进集体（个人）、最美家庭等妇女先进个人602名、集体221个；举 办六一儿童节活动，救助困境儿童千余名。关爱受疫情影响的留守儿 童和困境儿童家庭，为他们送去爱心款、生活物品，并通过视频、电 话等方式送书送教；开展寻找“最美基层妇联人”活动，制定下发全市 妇联干部三年培训规划，培训基层妇联干部8471人；“沂蒙巾帼先锋” 党建品牌被评为市直机关十佳党建品牌，市妇联机关和10个县区妇联 党支部均被评为“五星级党支部”，市妇联机关党支部被评为全市“抗疫 榜样”基层党组织；新农村新生活培训覆盖妇女40余万人，“沂蒙女性” 微信公众号、“在临沂”APP“沂蒙女性”频道等妇联媒体累计推出图文信 息近700条，总点击量200余万次。 年度总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实际完成值 分值 得分 数量指标(25) 三八节表彰数量 =600 600 25 25 质量指标(10) 活动完成率 =100% 100% 10 10 时效指标(10) 完成及时率 =100% 100% 10 10 成本指标(5) 资金使用率 =100% 100% 5 5 经济效益指标 提高广大妇女儿童生活水平 提高 100% 10 10 社会效益指标 提高妇女儿童幸福感 提高 100% 8 8 生态效益指标 增强妇女儿童参与率 增强 100% 7 7 可持续影响指标(5) 长效管理机制健全性 健全 100% 5 5 满意度指标 是否受到广大妇女儿童满意 满意 100% 10 10 100 100 产出指标(50) 绩效指标 效益指标(30) 满意度指标(10) 总分 偏差原因分析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金(万元) 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 237 237 234 10 其中：财政拨款 237 237 234 - 其他资金 得分 98.73 9.873 预期目标 年度总体目标 执行率 实际完成情况 创建市级“美在农家”“细胞工程”双强示范村200个，市级“美在 农家”五星级示范户近3000户，各级“美在农家”（美丽庭院） 深入贯彻落实中央、省、市乡村振兴战略实施部署要求，改善农村人居环境，提升城乡居民文明素质，开展实施“ 示范户145888户，建成率15.64%，建设“一花一树 富美庭院” 美在农家” “美在我家”活动。把“美在农家”提档升级作为参与农村人居环境整治，推进美丽乡村建设的重要载体， 示范区20处；举办全市争创“美在农家”“细胞工程”示范村基 倾全力打造沂蒙美丽乡村建设“妇联样板”。 层妇联干部培训班，对600余名乡村妇联干部进行了为期3天 的业务培训；印制“美在农家”宣传年画16万份，为市级五星 级示范户发放茶具、餐具等奖励扶持物资。 一级指标 二级指标 绩效指标 效益指标(30) 满意度指标(10) 年度目标值 实际完成值 分值 得分 创建“美在农家”示范村个数 200个 200个 12.5 12.5 创建“美在农家”五星级示范户户数 3000户 3000户 12.5 12.5 质量指标(10) 督导核查有效性 有效 100% 10 10 时效指标(10) 项目完成及时性 及时 100% 10 10 数量指标(25) 产出指标(50) 三级指标 成本指标(5) 成本最小化 最小 100% 5 5 经济效益指标 助力乡村旅游，提供经济收入 提高 100% 10 10 社会效益指标 城乡居民文明素养提升情况 提升 100% 8 8 生态效益指标 可持续影响指标(5) 乡村人居环境改善程度 提高 100% 7 7 长效管理机制健全性 健全 100% 5 5 满意度指标 是否受到广大人民群众的满意 总分 满意 100% 10 99.87 10 偏差原因分析及 改进措施 临沂市妇联 2020 年度市妇联工作经费 项目绩效评价报告 一、项目基本情况 1.项目立项情况 《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出，实施乡 村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成 小 康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时 代“三 农”工作的总抓手。根据《乡村振兴战略规划（2018－2022 年） 》 文件 精神，要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富 裕的 总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推 进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。2019 年省妇联联合六部门下发《关于印发《2019-2020 年山东省“美丽 庭院”创建工作实施意见》的通知（鲁妇发〔2019〕12号）以及市 妇联关于印发《临沂市“美在农家”“一花一树 富美庭院”擂台赛 实施方案》的通知（临妇发〔2020〕8号），改善农村人居环境，提 升城乡居民文明素质。 2.项目实施情况 2020 年，市妇联为打造沂蒙美丽乡村建设“妇联样板”，把“美 在农家”提档升级作为参与农村人居环境整治，推进美丽乡村建设的 重要载体。“美在农家”活动实施前期，市妇联将示范创建任务分配 到各县区。“美在农家”活动实施过程中，以全市城乡人居环境整治 擂台赛为契机，创新开展“美在农家” “一花一树 富美庭院”擂台赛， 采取镇村集中整治，县区自查晾晒，市级抽查亮榜，全年综合考评的 原则，助力农村人居环境整治。召开全市“美在农家” “一花一树 富 美庭院”擂台赛动员部署会；指导动员全市农村常住庭院户清洁庭院 内外卫生，栽花种树，建设“一花一树 富美庭院”。同时，市县乡村 四级督导检查考核机制，市级制定创建办法和考核细则，层层细化分 解任务。12月，开展2020年度“美在农家”提档升级验收评估，实地 查看示范户居室、庭院、厨厕、家风等方面创建成效，开展创建工作 知晓度和群众满意度调查，核实示范户登记信息、督导“回头看”整 改情况等，共对全市13个县区、25个乡镇（街道）125个村的1250户 “美在农家”（美丽庭院）示范户进行了现场评估验收。通过督导考 “细胞工程”双强示范村200个，市 核后全年共创建市级“美在农家” 级“美在农家”五星级示范户近3000户，各级“美在农家”（美丽庭 院）示范户145888户，建成率15.64%，建设“一花一树 富美庭院” 示范区20处。为表彰先进、树立典范，对示范村、五星级示范户进行 挂牌，给予示范户、薄弱户茶具物资奖励。 3.项目资金情况 2020 年市妇联申请预算 237 万元用于开展““美在农家”工作。 工作经费项目共支出 234 万元，预算执行率 98.7%。资金主要用于 “美在农家”活动现场推进、示范村/户/单位检查验收、评选表彰奖 励 。 二、项目绩效目标 2020 年，共创建市级“美在农家”“细胞工程”双强示范村 200 个，市级“美在农家”五星级示范户近 3000 户，各级“美在农家” （美丽庭院）示范户 145888 户，建成率 15.64%，建设“一花一树 富 美庭院”示范区 20 处。 三、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1.项目资金到位情况分析。2020 年度，临沂市妇联工作经费项 目预算金额为 237万元，项目资金来源为市级一般公共预算资金。 项目资金到位率 100%，且到位及时。 2.项目资金使用情况分析。截止 2020 年 12 月 31 日，市妇联 工作经费项目共支出 234 万元，预算执行率 98.7%。 3.项目资金管理情况分析 。市妇联制定了《市妇联机关财务管 理制度》，且符合国家、省、市财务管理规范。项目资金使用审批程 序和手续符合法律法规和财务制度规定。 （二）项目实施情况分析 省妇联联合六部门下发《关于印发《2019-2020 年山东省“美丽 庭院”创建工作实施意见》的通知（鲁妇发〔2019〕12号）以及市妇 联关于印发《临沂市“美在农家” “一花一树 富美庭院”擂台赛实施 方案》的通知（临妇发〔2020〕8号）创新开展“美在农家”。 （三）项目绩效情况分析 1.项目经济性分析 （1）项目成本（预算）控制情况。2020年市妇联工作经费项目 年初预算 237万元，项目实际支出为234万元，项目总支出在预算控 制之内。 （2）项目成本（预算）节约情况。2020年，市妇联在项目实施 过程注意成本节约， 2.项目的效率性分析 （1）项目的实施进度。根据对项目支出绩效自评表、相关采购 合同及项目工作计划与安排等资料的核验，本项目中各类工作及活 动基本均按 照计划的实施进度及时完成，项目完成效率较高。 （2）项目完成质量。 市妇联工作经费项目总体完成质量较好 3.项目的效益性分析 2020年，共创建市级“美在农家”“细胞工程”双强示范村200 个，市级“美在农家”五星级示范户近3000户，各级“美在农家” （美丽庭院）示范户145888户，建成率15.64%，建设“一花一树 富 美庭院”示范区20处创建扶持任务。立市县乡村四级督导检查考核 机制，市级制定创建办法和考核细则，层层细化分解任务。12月， 开展2020年度“美在农家”提档升级验收评估，实地查看示范户居 室、庭院、厨厕、家风等方面创建成效，开展创建工作知晓度和群 众满意度调查，核实示范户登记信息、督导“回头看”整改情况等， 共对全市13个县区、25个乡镇（街道）125个村的1250户“美在农家” （美丽庭院）示范户进行了现场评估验收。 四、综合评价情况及评论结论 根据评价指标体系及评分标准， 2020年市妇联工作经费项目绩 效评价最终评分结果为99.87 分，绩效评级为“优”。 五、存在问题 1、工作开展不平衡。受经济水平、地理位置、基础设施、村级 班子管理水平等条件的限制，“美在农家”工作开展不平衡。特别 在一些经济条件一般、村情民意复杂的村庄，村“两委”重视程度 不够，“美在农家”活动开展不扎实，有些地方工作流于形式，影 响了整体工作效果。 2、落后传统观念依然存在。部分村民尤其是妇女群众由于受传 统生活观念的影响，文化水平较低，接触外界机会较少，对“美在 农家”活动缺乏深层次认识，参与创建积极性不高，造成示范创建 工作反弹，致使“美在农家”创建工作不连续。 3、工作长效机制不够健全。虽然开展了示范村、示范户的创建， 但面上整体推进不够。有的示范村辐射带动作用还不强，在扩大活 动覆盖面、提高档次和质量上还不足，“美在农家”的长效机制还 不健全。 六、意见和建议 1、科学编制预算，提高预算精细度。建议预算单位在编制预算 时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与 已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。 2、提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报 绩效目标时，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配， 并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值。