重庆市儿童活动中心2023年单位预算公开.pdf

重庆市儿童活动中心 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 重庆市儿童活动中心是市妇联直属公益二类事业单位，经费 自收自支。中心主要职能职责是开展儿童思想道德建设、为提升 儿童综合素质提供服务，开展儿童公益活动、开展儿童家庭教育 指导服务工作，承担主管部门交办的其他任务。 （二）单位构成 重庆市儿童活动中心下设办公室、教育活动部、后勤部、 儿童发展部等 4 个部室。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 479.10 万元，其中： 其他收入 479.10 万元。收入较 2022 年增加 479.10 万元，主要 是本单位从 2023 年度纳入预算管理。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 479.10 万元，其中： 一般公共服务支出预算 407.72 万元，社会保障和就业支出预算 37.90 万元，卫生健康支出预算 12.68 万元，住房保障支出预算 20.80 万元。支出预算较 2022 年增加 479.10 万元，主要是本单 位从 2023 年度纳入预算管理。 ―1― 三、单位预算情况说明 重庆市儿童活动中心 2023 年无使用一般公共财政预算拨款 安排的支出。 重庆市儿童活动中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因 公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，公务接待费 0 万元， 与上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，公务用 车购置费 0 万元，与上年持平。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之 内。 （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。 ―2― （四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位 共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 ―3― 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：罗文伽 ―4― 电话：023-62809367 表一 重庆市儿童活动中心财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 项目 一、本年支出 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入总计 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 重庆市儿童活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 2023年预算数 总计 基本支出 项目支出 表三 重庆市儿童活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 表四 重庆市儿童活动中心财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 公务用车购置费 公务用车运行费 表五 重庆市儿童活动中心政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 表六 重庆市儿童活动中心收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 预算数 支出总计 479.10 11 一般公共预算资金 一般公共服务支出 407.72 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 37.90 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 12.68 财政专户管理资金 住房保障支出 20.80 收入总计 479.10 项目 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 479.10 表七 重庆市儿童活动中心收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 科目名称 201 一般公共服务支出 479.10 407.72 479.10 407.72 20129 群众团体事务 407.72 407.72 2012950 事业运行 407.72 407.72 208 社会保障和就业支出 37.90 37.90 20805 行政事业单位养老支出 37.90 37.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.60 15.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.30 7.30 2080599 其他行政事业单位养老支出 15.00 15.00 210 卫生健康支出 12.68 12.68 21011 行政事业单位医疗 12.68 12.68 2101102 事业单位医疗 9.76 9.76 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.92 2.92 221 住房保障支出 20.80 20.80 22102 住房改革支出 20.80 20.80 2210201 住房公积金 20.80 20.80 合计 表八 重庆市儿童活动中心支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 合计 479.10 479.10 201 一般公共服务支出 407.72 407.72 20129 2012950 208 20805 2080505 2080506 2080599 210 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 群众团体事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 407.72 407.72 37.90 37.90 15.60 7.30 15.00 12.68 12.68 9.76 2.92 20.80 20.80 20.80 407.72 407.72 37.90 37.90 15.60 7.30 15.00 12.68 12.68 9.76 2.92 20.80 20.80 20.80 项目支出 表九 重庆市儿童活动中心政府采购预算明细表 单位：万元 项目 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 货物类 服务类 工程类 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入