辽宁省残疾人联合会（本级）2022年度决算.pdf

辽宁省残疾人联合会（本级） 2022 年度决算 目 第一部分 录 单位概况 一、 主要职责 二、 决算单位构成 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。 （二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法 律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、 自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人， 动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。 （四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、 科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社 会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环 境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。 （五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、 政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）协助各市委管理市级残联领导班子。 （七）承担省政府残疾人工作委员会日常工作。 （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）完成省委交办的其他任务。 二、决算单位构成 纳入辽宁省残疾人联合会（本级）2022 年度单位决算编制范 围的二级预算单位内设机构有： 1.机关党委办公室（人事处） 2.办公室 3.组织联络部 4.康复部 5.教育就业部 6.宣传文体部 7.计划财务部 8.权益保障部 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 15138.28 万元，包括： 1.财政拨款收入 14465.02 万元，占收入总计的 95.6%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 14378.92 万元，政府性基金收入 86.1 万元。 2.其他收入 19.56 万元，占收入总计的 0.1%。主要是中国残 联体育专项收入。 3.上年结转和结余 653.7 万元，占收入总计 4.3%。主要是服 务中心设施功能完善改造工程项目形成的结转资金。 与上年相比，今年收入增加 12509.8 万元，增长 475.9%，主 要原因：本年增加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林 匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金。 （二）支出总计 14330.52 万元，包括： 1.基本支出 1572.82 万元，占支出总计的 11%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工 资福利支出 1248.42 万元，对个人和家庭的补助支出 138.67 万元， 商品和服务支出 181.18 万元，资本性支出 4.55 万元。 2.项目支出 12757.69 万元，占支出总计的 89%。主要包括残 疾人康复、体育、其他残疾人事业及彩票公益金支持残疾人事业 等项目支出。 与上年相比，今年支出增加 12624.06 万元，增长 739.8%，主 要原因：增加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克 运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金支出。 （三）年末结转和结余 807.77 万元。 主要是服务中心设施功能完善改造工程尾款及残疾人体育经 费形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 114.24 万元， 降低 12.4%，主要原因：本年度持续加大项目资金执行进度，资金 执行率提高。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 14324.87 万元，其中：基本支出 1572.82 万元，项目支出 12752.05 万元。与上年相比，财政拨款 支出增加 12655.32 万元，增长 758%，主要原因：一是增加全国第 十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六 届东京残疾人奥运会奖金支出；二是上年结转资金在本年度列支。 与年初预算相比， 2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.1%， 其中：基本支出完成年初预算的 149.9%， 项目完成年初预算的 99%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14228.77 万元，按支出 功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 14080.37 万元，占 99%；卫生健康支出 46.46 万元，占 0.3%；住房保障支出 101.95 万元，占 0.7%。 1.社会保障和就业支出 14080.37 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）33.14 万元，主要是人员经费支出，年初 预算为 0，主要是年度实际执行中追加预算。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）118.87 万元，主要是机关离退休人员支出， 完成年初预算的 721.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是年 度执行中按实际情况追加预算。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.85 万元，主要是机 关为职工缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 141.1%，决 算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际情况追加预 算。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.16 万元，主要是机关职 业年金记实、补记补助资金支出，完成年初预算的 143.9%，决算 数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际人员变动情况 追加预算。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 19.37 万元，主要是发放去世员工抚恤金支出，完成年初预算的 83.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况执行。 （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 4.33 万元，主要是伤残职工抚恤金支出，完成年初预算的 108%， 决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际情况追加 预算。 （7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）1119.08 万元，主要是机关人员工资福利支出及保障机关正 常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 140.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是在年度执行中追加 预算。 （8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务 （项）110.24 万元，主要是为机关提供服务部门的日常经费及重 点残疾人事业工作专项业务等支出，完成年初预算的 68.1%，决算 数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响部分项目产生结余。 （9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康 复（项）259.01 万元，主要是残疾人康复业务支出，完成年初预 算的 5285.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是转移支付项目 在年中追加调整预算。 （10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 体育（项）11829.02 万元，主要是全国第十一届残疾人运动会暨 第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖 金支出，完成年初预算的 96.1%，决算数小于年初预算数的原因主 要是部分运动会奖金结转下年支出。 （11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业（项）451.3 万元，主要是残疾人事业宣传、群众体育推 广等支出，完成年初预算的 93.8%，决算数小于年初预算数的原因 主要是受疫情影响部分项目产生结余。 3.卫生健康支出 46.46 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）46.46 万元，主要是机关在职人员基本医疗保险缴费等 支出，完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的原因主要 是年度执行中追加预算。 4.住房保障支出 101.95 万元，具体包括： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 101.95 万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支 出，完成年初预算的 136.7%，决算数大于年初预算数的原因主要 是年度执行中追加预算。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 96.1 万元，按支出功 能分类科目分，包括：其他支出 96.1 万元，占 100%。 1. 其他支出 96.1 万元，具体包括： （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾 人事业的彩票公益金支出（项）96.1 万元，主要是用于残疾人康 复、宣传等支出，完成年初预算的 32.5%，决算数小于年初预算数 的原因主要是年中调减预算。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 无此项资金。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.33 万元，完成全年预算的 41.2%，决算数小于全年预算数的主要原因 是没有发生出国费用支出、公务用车运行费减少以及厉行节约取 得成效。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元， 公务用车购置及运行维护费 8.33 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有发生 出国费用支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2022 年因公出国（境）费与上年持平，都没有发生出国费用。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没发生接待费用。 3.公务用车购置及运行费 8.33 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 55.9%，决算数小于全年预算数的主要原因 是公车运行费减少和厉行节约成果。比上年减少 1.55 万元，下降 15.7%，主要是公务出行减少。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 8.33 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保 险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公 务用车保有量 3 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.82 万元，其 中：人员经费 1387.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 185.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 185.73 万元，比上年减少 14.37 万元，降低 7.2%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，办 公经费减少。 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 280.38 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 243.7 万元，政府采购服务支出 36.68 万元。授予中小企业合同金额 276.9 万元，占政府采购支出 总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 253.38 万元，占中 小企业采购支出总额的 91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.1%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公 共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算 项目 0 个）， 涉及资金 12512 万元（其中：一般公共预算资金 12425.9 万元，政府性基金预算资金 86.1 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标 的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分 数总和/开展绩效自评的项目数）95.5 分。 组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1640.42 万元， 自评平均分 90.75 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 主管部门组织对我单位“参加第十届全国残疾人艺术汇演经 费”项目开展了部门评价，涉及资金 80 万元（其中：一般公共预 算资金 80 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算 资金 0 万元），评价等级为优。 2.项目绩效自评结果。 本单位在 2022 年度省直单位决算中反映“残疾人就业保障支 出（一）”等 5 个项目绩效自评结果。 （1）“残疾人就业保障支出（一）”项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数为 113 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效 目标完成情况：一是会同鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、辽宁文 学院共举办了三期辽宁省残疾人特殊艺术人才提升培训班，为全 省 357 名残疾人特殊艺术人才提供文化服务，出版收录全省残疾 人优秀文学作品的精品文集 1 本、绘画精品画册 1 册。省残联协 调中央、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共 608 篇；全省 累计发布信息 3275 篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关 注度。二是完成 2021 年度省级残疾人就业保障金使用情况监管工 作。 （2）“全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运 动会奖金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分 100 分。项目全年预算数为 8729.6 万元，执行数为 8729.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动员、 教练员等奖金均已按时发放到位。2021 年全国第十一届残运会暨 第八届特奥会，我省取得奖牌榜第四金牌榜第五的好成绩，群众 体育和特殊奥林匹克参与人数和项目创历史新高，体育赛事与残 疾人自强精神积极融合，形成了良好的舆论氛围，提升了我省残 疾人事业社会影响力。 （3）“第十六届东京残疾人奥运会奖金”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算 数为 3578.4 万元，执行数为 3099.42 万元，完成预算的 86.61%。 项目绩效目标完成情况：残疾人运动员、教练员奖金均已按时发 放到位。北京冬残奥会实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成 绩历史新突破。竞技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质 增效，营造了良好的助残社会氛围。 （4）“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 为 4.9 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 60.41%。项目绩效 目标完成情况：组织专家为 287 名患有疑难杂症的残疾人进行评 估鉴定。残疾人功能得到改善，生活质量、参与和融入社会显著 提高，服务对象满意度达到指标值。 （5）“中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目”项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项 目全年预算数为 86.1 万元，执行数为 86.1 万元， 完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：协调辽宁日报和辽宁广播电视台，在辽 宁日报新媒体开办“同心同梦”专题，累计报道 50 篇;在辽宁卫 视新闻频道开办“精彩人生”专题，累计开办 30 期节目，广泛宣 传党的十八大以来，党领导残疾人事业取得的可喜成就，讲好残 疾人逐梦新时代的奋斗故事。委托我省三家医院为有需求的残疾 儿童提供基本康复服务。 发现的主要问题及原因：疫情期间部分培训类项目取消或改 成线上进行，项目执行受到影响。下一步改进措施：严格预算绩 效管理，加快推进项目执行进度，切实提高财政资金使用效益。 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。 3.部门评价结果。 主管部门委托辽宁光明会计师事务所有限责任公司对“参加 第十届全国残疾人艺术汇演经费”项目开展了部门评价，涉及资 金 80 万元，评价等级为优。 （五）其他需要说明的情况 因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况， 会产生小数点尾数误差。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务 的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支 出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以 及丧葬补助费。 18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映 按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事 业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金 支出。 第四部分 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 86.10 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 19.56 八、社会保障和就业支出 39 14,086.01 9 九、卫生健康支出 40 46.46 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 14,378.92 一、一般公共服务支出 行次 14,484.58 本年支出合计 32 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 653.70 年末结转和结余 60 30 总计 31 101.95 96.10 14,330.52 807.77 61 15,138.28 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 62 15,138.28 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 合计 14,484.58 14,465.02 19.56 208 社会保障和就业支出 14,227.60 14,208.04 19.56 20801 人力资源和社会保障管理事务 50.16 50.16 2080101 行政运行 50.16 50.16 20805 行政事业单位养老支出 273.60 273.60 2080501 行政单位离退休 129.98 129.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.62 98.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.00 45.00 20808 抚恤 27.66 27.66 2080801 死亡抚恤 23.25 23.25 2080802 伤残抚恤 4.41 4.41 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 962.40 962.40 2081103 机关服务 162.10 162.10 2081104 残疾人康复 261.90 261.90 2081106 残疾人体育 2081199 其他残疾人事业支出 181.78 162.22 210 卫生健康支出 53.92 53.92 21011 行政事业单位医疗 53.92 53.92 2101101 行政单位医疗 53.92 53.92 221 住房保障支出 116.96 116.96 22102 住房改革支出 116.96 116.96 2210201 住房公积金 116.96 116.96 229 其他支出 86.10 86.10 22960 彩票公益金安排的支出 86.10 86.10 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 86.10 86.10 13,876.18 13,856.62 19.56 12,308.00 12,308.00 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 19.56 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 1 2 3 4 14,330.52 1,572.82 12,757.69 14,086.02 1,430.80 12,655.22 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 33.14 33.14 2080101 行政运行 33.14 33.14 20805 行政事业单位养老支出 254.88 254.88 2080501 行政单位离退休 118.87 118.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.85 92.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.16 43.16 20808 抚恤 23.70 23.70 2080801 死亡抚恤 19.37 19.37 2080802 伤残抚恤 4.33 4.33 20811 残疾人事业 13,774.30 1,119.08 2081101 行政运行 1,119.08 1,119.08 2081103 机关服务 110.24 110.24 2081104 残疾人康复 259.01 259.01 2081106 残疾人体育 11,829.02 11,829.02 2081199 其他残疾人事业支出 456.95 456.95 210 卫生健康支出 46.46 40.08 6.38 21011 行政事业单位医疗 46.46 40.08 6.38 2101101 行政单位医疗 46.46 40.08 6.38 221 住房保障支出 101.95 101.95 22102 住房改革支出 101.95 101.95 2210201 住房公积金 101.95 101.95 229 其他支出 96.10 96.10 22960 彩票公益金安排的支出 96.10 96.10 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 96.10 96.10 注：本表反映本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 12,655.22 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 86.10 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 14,080.36 14,080.36 9 九、卫生健康支出 41 46.46 46.46 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 101.95 101.95 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 14,324.87 14,228.77 749.69 749.69 15,074.56 14,978.46 本年收入合计 27 14,378.92 一、一般公共服务支出 行 次 出 14,465.02 33 年初财政拨款结转和结余 28 609.54 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 599.54 61 政府性基金预算财政拨款 30 10.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 96.10 96.10 96.10 63 15,074.56 总计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 96.10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 208 20801 2080101 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 14,228.77 14,080.37 33.14 33.14 254.88 118.87 92.85 43.16 23.70 19.37 2080802 20811 2081101 2081103 伤残抚恤 残疾人事业 行政运行 机关服务 4.33 13,768.65 1,119.08 110.24 2081104 残疾人康复 259.01 259.01 11,829.02 451.30 46.46 46.46 46.46 101.95 101.95 101.95 11,829.02 451.30 6.38 6.38 6.38 2081106 2081199 210 21011 2101101 221 22102 2210201 残疾人体育 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 1,572.82 1,430.80 33.14 33.14 254.88 118.87 92.85 43.16 23.70 19.37 4.33 1,119.08 1,119.08 12,655.94 12,649.57 12,649.57 110.24 40.08 40.08 40.08 101.95 101.95 101.95 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 1,248.42 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目 编码 181.18 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 265.98 30201 办公费 17.83 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 179.84 30202 印刷费 3.27 30702 国外债务付息 30103 奖金 413.31 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.55 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.85 30206 电费 10.71 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 43.16 30207 邮电费 24.67 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 26.72 30208 取暖费 8.96 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 13.36 30209 物业管理费 2.52 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 21.26 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 111.26 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 138.67 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 其他资本性支出 303 101.95 4.84 4.00 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 9.98 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 8.30 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 8.33 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 47.93 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 113.50 23.70 1.47 1,387.09 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 8.03 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 4.55 4.55 185.73 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 决算数 20.20 8.33 1、因公出国（境）费 4.00 2、公务接待费 1.30 3、公务用车购置及运行费 14.90 8.33 其中:（1）公务用车运行维护费 14.90 8.33 （2）公务用车购置费 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 栏次 1 2 3 4 5 合计 10.00 86.10 96.10 96.10 229 其他支出 10.00 86.10 96.10 96.10 22960 彩票公益金安排的支出 10.00 86.10 96.10 96.10 10.00 86.10 96.10 96.10 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门(单位)：辽宁省残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 第五部分 附件 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 194001辽宁省残疾人联合会本级 部门年初预算收入金额 14310.69 部门年初预算支出金额 14310.69 年度 主要 任务 对应项目 项目下达金额 项目执行金额 项目执行率 分值 得分 残疾人事业管理专项业务经费 162.1 110.23 68% 13.3 9.04 部门预算基本支出人员经费 1282.19 1208.6 94.26% 13.3 12.53 部门预算基本支出公用经费 196.13 137.4 70.05% 13.4 9.38 年初总体目标 全年完成情况 1.邀请著名军旅书法家刘东元老师题写“辽宁残疾人工作”封面，提升内刊人文内 涵；全年编印6期，设置回望“十三五”、“新起点 新征程”专题，刊登7个市“十三 五”规划实施情况。设置“一起向未来 喜迎北京冬残奥会”栏目，展示我省残疾人运 动员风采。设置“促进残疾人就业三年行动”和“助力乡村振兴”专栏，展示各级残 年度 联工作和残联干部形象。设置“新起点新征程”专版，对“十四五”规划及配套规划 目标 运行残疾人服务热线，建立沟通协调处理机制；引导发动新闻媒体加大对残疾人事业 进行解读、图解；设置落实“两个找到”开展“2+4”工作专栏，展示全省残联落实省 关注力度，提供手语新闻，办好残疾人工作杂志，做好残疾人事业的宣传报道工作。 委要求，扎实开展“两个找到”工作情况。 2.全年省本级共接待残疾人来访、来信、来电、在线信访共计2291件，较比2021年同 比减少25.3%；其中接听电话数量2170通，信访数据实现连续四年下降。 3.省残联协调中央、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共608篇；全省累计发布信 息3275篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关注度。 偏差原因分析 一级 二级指 指标 标 三级指标 重点工 重点工作办 作履行 结率 情况 运算 指标 度量 符号 值 单位 = 100 % 全年完成值 100 硬件条 完成 经费保 制度保 人员保 分值 得分 件保障 程度 障原因 障原因 障原因 原因分 分析 分析 分析 析 1 3.5 3.5 其他原因分析 改进措施 总体工作完 成率 整体工 工作完成及 作完成 时率 情况 工作质量达 履职 标率 效能 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 依法行政能 力 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 3.3 3.3 综合管理水 平 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 3.3 3.3 基础管 理 预算执行率 = 100 % 88.77 0.89 1.8 1.602 预算调整率 <= 5 % 0 1 1.6 1.6 结转结余变 动率 <= 0 % 0 1 1.6 1.6 预算编 预算绩效目 制管理 标覆盖率 = 100 % 100 1 0.8 0.8 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 预算 预算执 执行 行效率 绩效 指标 预算监 预决算公开 督管理 情况 管理 全部 公开 受疫情影响，部 分培训类项目取 继续贯彻落实厉行节约，力求公 消或改成线上进 用经费支出只减不增，加快项目 行，厉行节约取 经费支出进度，提高财政资金使 得成效，公用经 用效益。 费包括三公经费 结余。 绩效 指标 管理 效率 预算收入管 理规范性 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 预算支出管 理规范性 管理 规范 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 财务管 内控制度有 理 效性 制度 有效 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 0.7 0.7 预算收 支管理 资产管 固定资产利 理 用率 = 100 % 100 1 0.7 0.7 政府采购管 业务管 理违法违规 理 行为发生次 数 = 0 次 0 1 0.7 0.7 <= 0 % 0 1 2.5 2.5 <= 100 % 100 1 2.5 2.5 >= 8000 人 14095 1 10 10 >= 80 % 100 1 10 10 全部或基本达成 预期指标100%80%（含） 1 5 5 “三公”经 运行 成本控 费变动率 成本 制成效 在职人员控 制率 全省全年安 社会效 置残疾人就 益 社会 业人数 效应 服务对 残疾人满意 象满意 度 度 可持 体制机 建立内控管 续性 制改革 理长效机制 完善 总评价得分 90.75 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 113 年初设定目标 残疾人就业保障支出（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 109.8 执行率 全年实际完成情况 97.17% 会同鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、辽宁文学院共举办了三 期辽宁省残疾人特殊艺术人才提升培训班，为全省357名残疾 1.培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才，促进我省残疾人特殊艺术发展；2.宣 人特殊艺术人才提供文化服务，出版收录全省残疾人优秀文 年度总体 传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛 学作品的精品文集1本、绘画精品画册1册。省残联协调中央 目标 围；3.引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度，做好残疾人的宣传报道工作； 、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共608篇；全省累计 4.2021年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管 发布信息3275篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关 注度。完成2021年度省级残疾人就业保障金使用情况监管工 作。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 扶持特艺人才 基地个数 运算 符号 内容 未完成原因分析 全年 完成值 度量 单位 完成 分值 得分 经费 制度 人员 程度 保障 保障 保障 >= 3 个 3 100% 8.3 8.3 = 50 次数 50 100% 8.3 8.3 = 13 个 13 100% 8.3 8.3 质量指标 监管覆盖率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 项目完成时间 = 12 个月 12 100% 8.3 8.3 成本指标 预算成本控制 <= 113 万元 109.8 100% 8.3 8.3 电视专题节目 数量指标 《共享阳光》 采编制作播出 产出指标 绩效指标 监管单位数量 硬件 改进措施 条件 其他 原因说明 保障 绩效指标 社会效益 逐步提高残疾 指标 人生活质量 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 较显著 全部或基 本达成预 期指标 100% 100%-80% （含） 15 15 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 接受服务的残 服务对象 疾人满意度 满意度指 满意度指 标 监管单位满意 标 度 指标自评得分小计 >= 90 % 90 100% 5 5 >= 80 % 90 100% 5 5 90 预算执行率得分 9.72 减分项 0 绩效自评总得分 99.72 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 8729.6 年初设定目标 全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 8729.6 执行率 全年实际完成情况 100% 残疾人运动员、教练员等奖金均已按时发放到位。2021年全 年度总体 国第十一届残运会暨第八届特奥会，我省取得奖牌榜第四金 1.鼓励、优秀残疾人运动员，在全省范围内形成良好的舆论氛围，弘扬社会主义核心 目标 牌榜第五的好成绩，群众体育和特殊奥林匹克参与人数和项 价值观；2.奖金按时发放到位。 目创历史新高，体育赛事与残疾人自强精神积极融合，形成 了良好的舆论氛围，提升了我省残疾人事业社会影响力。 年度目标值 一级指标 二级指标 运算 符号 内容 度量 单位 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 参加竞技，大 数量指标 众，特奥项目 比赛人数 >= 350 人 350 100% 12.5 12.5 质量指标 取得奖牌数 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 >=<= 317 12 8729.5 块 317 个月 12 万元 8729.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 提高我省运动 社会效益 员的社会参与 指标 率 效益指标 > 90 % 100 100% 15 15 可持续影 社会对残疾人 响指标 的关注度 > 90 % 90 100% 15 15 90 % 90 100% 10 10 产出指标 绩效指标 三级指标 全年 完成值 服务对象 满意度指 接受服务的残 >= 满意度指 标 疾人满意度 标 指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 3578.4 年初设定目标 第十六届东京残疾人奥运会奖金 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 3099.42 执行率 全年实际完成情况 86.61% 残疾人运动员、教练员奖金已按时发放到位。北京冬残奥会 年度总体 1.鼓励残疾人运动员不断进取，展示乐观向上的精神风貌，营造良好助残社会氛围，更好 实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成绩历史新突破。竞 目标 地促进我省残疾人体育事业发展；2.奖金按时发放到位。 技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质增效，营造了 良好的助残社会氛围。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 获奖奖牌数量 产出指标 质量指标 = 提高残疾人生 活质量 时效指标 项目完成时间 成本指标 预算成本控制 绩效指标 运算 符号 内容 14 逐步提高 <= <= 11 3578.4 社会效益 逐步提高残疾 指标 人生活质量 逐步提高 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 逐步提高 效益指标 服务对象 满意度指 满意度指 残疾人满意度 >= 标 标 指标自评得分小计 90 90 全年 完成值 度量 单位 枚 14 全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含） 月 11 万元 3099.41 全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含） 全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含） % 90 预算执行率得分 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 8.66 减分项 0 绩效自评总得分 98.66 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 中央财政残疾人事业发展补助资金（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 2.96 4.9 年初设定目标 年度总体 目标 目标：组织专家为患有疑难杂症的残疾人进行评估鉴定。 三级指标 组织专家为疑 数量指标 难杂症残疾人 进行评估人数 产出指标 质量指标 残疾人基本康 复服务覆盖率 运算 符号 内容 全年 完成值 度量 单位 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 >= 245 人 287 100% 12.5 12.5 >= 80 % 100 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成时间 <= 12 月 12 100% 12.5 12.5 成本指标 预算成本控制 <= 4.9 万元 4.9 100% 12.5 12.5 绩效指标 社会效益 推动残疾人康 指标 复服务水平 60.46% 完成年度总体目标100%。组织专家为287名患有疑难杂症的残 疾人进行评估鉴定。残疾人功能得到改善，生活质量、参与 和融入社会显著提高，服务对象满意度达到指标值。 年度目标值 一级指标 二级指标 执行率 全年实际完成情况 有所提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 15 15 有所提高 全部或基本 达成预期指 100% 标100%-80% （含） 15 15 100 10 10 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 服务对象 残疾人及家属 满意度指 满意度指 对残疾人康复 标 标 服务的满意度 指标自评得分小计 >= 90 80 % 100% 预算执行率得分 6.05 减分项 17.05 绩效自评总得分 79 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 86.1 年初设定目标 中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目（一） 辽宁省残疾人联合会 辽宁省残疾人联合会本级 全年执行数（万元） 86.1 执行率 全年实际完成情况 100% 1.协调辽宁日报和辽宁广播电视台，在辽宁日报新媒体开办 “同心同梦”专题，累计报道50篇；在辽宁卫视新闻频道开 年度总体 1.通过宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的 办“精彩人生”专题，累计开办30期节目，广泛宣传党的十 目标 社会氛围。 八大以来，党领导残疾人事业取得的可喜成就，讲好残疾人 2.有需求的残疾儿童得到基本康复服务。 逐梦新时代的奋斗故事。 2.委托三家省级医院为有需求的残疾儿童提供基本康复服务 。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 得到基本康复 服务的残疾儿 童数量 数量指标 电视专题节目 《共享阳光》 采编制作播出 产出指标 绩效指标 效益指标 运算 符号 内容 全年 完成值 度量 单位 未完成原因分析 完成 硬件 分值 得分 经费 制度 人员 改进措施 程度 条件 其他 原因说明 保障 保障 保障 保障 >= 142 人 142 100% 10 10 = 50 次数 50 100% 10 10 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 100% 10 10 提高残疾人和 质量指标 残疾儿童生活 质量 效果明显 时效指标 项目完成时间 = 12 月 12 100% 10 10 成本指标 项目成本 <= 295.6 万元 295.6 100% 10 10 有需求的残疾 社会效益 儿童得到康复 指标 救助的覆盖率 >= 80 100% 15 15 % 98 效益指标 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 残疾人能享有 的文化服务的 服务对象 满意度 满意度指 满意度指 标 残疾儿童或家 标 属对康复救助 的满意度 指标自评得分小计 效果明显 全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含） 100% 15 15 >= 80 % 80 100% 5 5 >= 80 % 98 100% 5 5 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100