濮阳县科学技术协会2021年度部门决算.pdf

2021年度 濮阳县科学技术协会部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 濮阳县科学技术协会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县科学技术协会概况 一、部门职责 濮阳县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织，由 全县性学会、协会、研究会和各乡（镇）科协组成，是中共 濮阳县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的 桥梁、纽带和发展科技事业的重要社会力量。 二、机构设置 濮阳县科学技术协会内设机构2个，包括：科技馆、反邪 教协会。从决算单位构成看，濮阳县科学技术协会部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。 2021年度，濮阳县科学技术协会。纳入本部门2021年度 部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位2个，具 体是： 1.科技馆 2.反邪教协会 第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：濮阳县科学技术协会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 项目 1 栏次 238.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 金额 2 214.94 16.91 6.86 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 238.71 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 238.71 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 238.71 238.71 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：濮阳县科学技术协会 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2060705 科技馆站 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 238.71 214.94 214.94 144.94 20.00 50.00 16.91 16.91 13.87 3.04 6.86 6.86 6.86 2 238.71 214.94 214.94 144.94 20.00 50.00 16.91 16.91 13.87 3.04 6.86 6.86 6.86 附属单 上级补 事业收 经营收 位上缴 助收入 入 入 收入 3 4 5 6 其他收入 7 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：濮阳县科学技术协会 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2060705 科技馆站 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合 计 1 238.71 214.94 214.94 144.94 20.00 50.00 16.91 16.91 13.87 3.04 6.86 6.86 6.86 基本支出 2 168.71 144.94 144.94 144.94 项目支出 3 70.00 70.00 70.00 20.00 50.00 16.91 16.91 13.87 3.04 6.86 6.86 6.86 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：濮阳县科学技术协会 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 项目 1 栏次 238.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 214.94 214.94 16.91 6.86 16.91 6.86 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 238.71 本年支出合计 59 238.71 238.71 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 238.71 总计 64 238.71 238.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：濮阳县科学技术协会 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060702 科普活动 2060705 科技馆站 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 1 238.71 214.94 214.94 144.94 20.00 50.00 16.91 16.91 13.87 3.04 6.86 6.86 6.86 基本支出 2 168.71 144.94 144.94 144.94 项目支出 3 70.00 70.00 70.00 20.00 50.00 16.91 16.91 13.87 3.04 6.86 6.86 6.86 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：濮阳县科学技术协会 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 160.68 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 128.61 30201 9.23 30202 30203 30204 30205 30108 30109 30110 30111 30112 13.87 30206 科目 编码 科目名称 5.00 307 债务利息及费用支出 4.70 30701 30702 310 31001 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 6.86 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 2.10 30211 物业管理费 差旅费 因公出国（ 境）费用 维修（护） 费 租赁费 会议费 培训费 31007 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 31012 31013 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 商品和服务支 出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算 数 电费 30113 30199 303 30301 科目名称 30214 3.04 30215 30216 决算数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30217 30218 30224 3.04 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的 补助 30240 30299 人员经费合计 163.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 39908 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.30 公用经费合计 5.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：濮阳县科学技术协会 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 因公出国 公务用 公务用 公务用 公务用 合计 合计 公务接待费 （境）费 待费 （境）费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 车运行 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：濮阳县科学技术协会 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 6 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为238.71万元。与上年度相比，收、 支总计减少22.11万元，减少9.30%。主要原因是人员减少，社 保缴费基数减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计238.71万元，其中：财政拨款收入238.71 万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计238.71万元，其中：基本支出168.71 万元，占70.70%；项目支出70.00万元，占29.30%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为238.71万元。与上年度相 比，财政拨款收、支总计减少22.11万元，减少9.30%。主要 原因是人员减少，社保缴费基数减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出238.71万元，占本年 支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加减少22.11万元，减少9.30%。主要原因是人员减少，社 保缴费基数减少。 2021年度一般公共预算财政拨款支出238.71万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出214.94万元，占90.00%；社会 保障和就业（类）支出16.91万元，占7.10%，卫生健康支出6.86 万元，占2.90%。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.71万 元，支出决算为238.71万元，完成年初预算的100.00%。其中： 1． 年初预算为144.94万元，支出决算为144.94万元，完成年初预 算的100.00%。 2． 年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年 初预算的 100.00%。 3． 年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元 ，完成年初预算的100.00%。 4． 年初预算为13.87 万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的100.00%。 5． 年初预算为3.04万元，支 出决算为3.04万元，完成年初预算的100.00%。 年初预算数为6.86万元，支出决算数为6.86万元， 完成年初预算的100.00%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.94 万元。与 上年度相比，减少 22.11 万元，减少 9.30%。主要原因是人员减 少，社保缴费基数减少。其中：人员经费 128.61 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险 缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 16.33 万 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、 公务 用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支 出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行 费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决 算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0 个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为2.50万元，支出决算 为2.50万元，完成年初预算的100.00%。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出2.50万元。2021年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为1辆。 3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 其中： 外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访 团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为238.71万 元，其中人员经费支出128.61万元，公用经费支出16.33万元；支 出项目共3个，支出金额70.00万元。其中，进行项目绩效自评3 个，自评金额70.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政 评价）0个，评价金额0.00万元。 县科协充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货 物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支 出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出 总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入 ”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费 ，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金