附件2：2017年巢湖市委组织部决算公.pdf

附件 2 巢湖市委组织部 2017 年度部门决算 一、部门职责 1、贯彻落实中央和省市委关于党的建设、组织工作、干部 工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设。 主要包括农村、社区、机关、企事业单位、 “两新”组织、流动 党员党组织等党的基层组织建设工作。协调、规划和指导党员 教育工作，主管党员的发展和管理工作。加强对新时期党建工 作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和 建议。 2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休报批 手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市委管理的领 导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选拔、考察工 作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开选拔市 管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子 的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机构干部的备 案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置事 宜。 3、贯彻落实中央、省委有关干部队伍建设的方针、政策， 组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。 4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改 1 革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和 制度。 5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映 重要情况，提出建议。 6、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、 规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级 知识分子以及组织系统干部的培训。 7、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的 情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责市级拔 尖人才的选拔和管理工作。 8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指 导。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握重点企业的法人 代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用 意见。 9、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民 主党派等机关公务员综合管理工作。 10、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制定 或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领 导干部进行监督。 11、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工 作。 12、 承办市委交办的其他工作。 2 二、部门机构设置 巢湖市委组织部由部机关本级组成。共有办公室（信息中 心）、干部科、组织科、调研科、公务员科、干部教育科（青 年干部科） 、干部监督科（干部监督举报中心） 、人才办、电教 室、党代表联络办、村（社区）干部管理科、非公工委办、干 部人事档案管理服务中心等 13 个科室组成。 巢湖市委组织部编 制 34 人，目前编内在职实有 19 人。离休人员 1 人 ，退休人员 4 人，聘用 2 人。 三、2017 年度部门决算报表说明 （一）2017 年度收入支出决算情况说明 本年财政拨款收入总计 4662.57 万元，支出总计 4662.57 万元（含年末财政拨款结转和结余） ，与 2016 年相比，财政拨 款收、支总计各增加 2188.05 万元，各增长 2188.05 万元， 增长 88.42%。主要原因：村干部基本报酬 2342.87 万元由我部 负责发放。 （二）2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 4662.57 万元，其中：财政拨款收入 4583.86 万元。 （三）2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 4662.57 万元，其中：基本支出 1351.26 万 元，占 28.98%；项目支出 3236.63 万元，占 69.42%；结转 74.68 万元，占 1.6%。 3 （四）2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明 本年财政拨款收入总计 4662.57 万元，支出总计 4662.57 万元（含年末财政拨款结转和结余） ，与 2016 年相比，财政拨 款收、支总计各增加 2188.05 万元，各增长 2188.05 万元， 增长 88.42%。主要原因：村干部基本报酬 2342.87 万元由我部 负责发放。 （五）2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 4583.86 万元。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2196.92 万元， 增长增长 192.04%。主要原因：村干部基本报酬 2342.87 万元 由我部负责发放。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4587.89 万元。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2192.08 万元， 增长 191.5%。主要原因一是：村干部基本报酬 2342.87 万元由 我部负责发放。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4411.57 万元，支出决算为 4587.89 万元，完成年初预算的 103.99%。 决算数大于预算数的主要原因中途有人员调进，年中追加安排 部分财政拨款。具体情况如下： 4 （1）一般公共服务（类）财政事务（款）人才引进费用。 年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%， （2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政运行。 年初预算数为 2296.81 万元，支出决算数为 2293.11 万元，完 成年初预算数的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是剩余 部分为年终追加结余。 （3）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务。年初预算数为 160.28 万元，支出决算数为 160.05 万元， 完成年初预算数的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是剩 余部分为年终追加的奖金结余。 （4）一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务 支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初 预算的 11.16%，决算数小于预算数的主要原因是大部分村官考 取了公务员或事业单位了。 （5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 28.71 万元，支出决 算为 28.38 万元。完成年初预算数的 98.85%，决算数小于预算 数的主要原因是年中追加有节余。 （6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 28.95 万元，支 出决算为 6.8 万元。完成年初预算的 23.48%。决算数小于预算 数的主要原因是根据文件规定，我部从 2017 年 10 月开始缴纳 养老保险费。 5 （7）其他社会保障和就业（类）社会保障缴费支出（款） 社保缴费。年初预算数为 2.26 万元，支出决算数为 2.26 万元， 完成年初预算数的 100%。 （8）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计 划生育支出（款）其他医疗救助支出。年初预算数为 0.36 万 元，支出决算数为 0.36 万元，完成年初预算数的 100%。 （9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生 育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。 （10）一般公共服务（类）财政事务（款）对高校毕业生 到基层任职补助。年初预算为 324.36 万元，支出决算为 115.41 万元。完成年初预算数的 35.58%，决算数小于预算数的主要原 因是大部分村官考取了公务员或事业单位了。 （11）一般公共服务（类）财政事务（款）其他扶贫支出。 年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元。完成年初预算的 100%。 （12）一般公共服务（类）财政事务（款）对村民委员会 和村党支部的补助。年初预算数为 1775.58 万元，支出决算数 为 1775.58 万元，完成年初预算数的 100%。 （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年 初预算的 100%。 （14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴。 6 年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元。完成年初预算 数的 100%。 （15）一般公共服务（类）财政事务（款）其他支出。年 初预算为 213.96 万元，支出决算为 95.88 万元。完成年初预算 的 44.81%。决算数小于预算数的主要原因是有部分代扣的个人 养老金，有上级追加的款项等。 （六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1351.26 万元， 其中人员经费 1028.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭补助支出；公用经费 322.46 万元，主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2017 年度我部无政府性基金年收入和支出数。 （八）2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的 “三公”经费决算情况说明 7 2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经 费”支出决算数 16.23 万元,与 2016 年度决算相比，减少 0.75 万元，降低（增长）4.42%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出决算数 0 万元，因公出国（境） 组团数及人次均为零，与 2016 年度决算相同。 2.公务接待费支出决算数 5.86 万元，与 2016 年度决算相 比，减少 0.31 万元，降低 5.02%,主要原因是厉行节约，压缩 开支。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等 公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条 例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行 〔2014〕90 号）等相关规定。2017 年，国内公务接待共 68 批， 690 人次（不包括陪同人员） 。 3.公务用车购置及运行费支出决算数 10.37 万元，与 2016 年度决算相比，减少 0.44 万元，降低 4.07 %,经费使用严格按 照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：公务 用车运行维护费支出决算数 10.37 万元， 与 2016 年度决算相比， 减少 0.44 万元，降低 4.07 %。主要用于保障日常公务、检查、 调研、参加上级会议等需要。包括燃油费、修理费、过路过桥 费、保险费等支出。单位公务用车购置费为 0,车辆购置数为 0。 2017 年，部机关公务用车保有数为 2 辆。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2017 年度巢湖市委组织部机关运行经费 322.47 万元，主 8 要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。 2.政府采购情况。 2017 年度巢湖市委组织部政府采购支出总额 6.16 万元， 其中：货物类支出 6.16 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 100%。 3.国有资产占有使用情况。 截止到2017年12月31日，我部共有车辆2辆，其中，一般公 务用车2辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套） 。 4.预算绩效评价情况 2017 年，巢湖市委组织部按照指向明确、合理可行的原则， 对 5 个项目支出编制了绩效目标， 涉及财政资金 1471.36 万元。 全年共组织对 5 个项目进行了绩效自评， 涉及财政资金 1471.36 万元。评价结果显示，项目实现了预期绩效目标，总体提升了 管理水平，取得了良好的社会效益。 五、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运 行，用于购买货物和服务的各项资金。 9 10