宝山区科创委下属上海市宝山区科技创新开发管理委员会（本级）2023年预算.pdf
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上海市宝山区 2023 年区级单位预算 预算单位：上海市宝山区科技创新开发管理委员会（本级） 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1.2023 年预算单位财务收支预算总表 2.2023 年预算单位收入预算总表 3.2023 年预算单位支出预算总表 4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表 5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 上海市宝山区科技创新开发管理委员会（本级）主要职能 上海市宝山区科技创新开发管理委员会（本级）是本区负责建立完善本区投资促进工作体制机制,指 导、协调、督促区职能部门、镇(园区)开展招商引资、税收落地、投资促进等相关工作,并协调指导安商、 稳商、兴商工作。优化本区产业规划、项目布局和准入,组织项目认定或评审工作。制定本区投资促进目标 任务和考核奖励办法,会同有关部门对本区投资促进工作进展和结果予以督促推进和检查考核。本区投资促 进和营商环境宣传推介,牵头组织重大产业招商活动。与行业组织、招商平台等相关机构的沟通交流和联动 合作,建立并维护境内外投资推广渠道。 主要职能包括： 1. 贯彻执行国家、上海市投资促进方针政策,起草本区投资促进、招商引资规划和政策,并组织实施。 2. 围绕科创中心主阵地建设,加强全区科技创新开发、管理、服务,协调推进以科创类重点产业为主的重大 项目落地等工作。 3. 负责建立完善本区投资促进工作体制机制,指导、协调、督促区职能部门、镇(园区)开展招商引资、税 收落地、投资促进等相关工作,并协调指导安商、稳商、兴商工作。 4. 优化本区产业规划、项目布局和准入,组织项目认定或评审工作。 5. 负责制定本区投资促进目标任务和考核奖励办法,会同有关部门对本区投资促进工作进展和结果予以督 促推进和检查考核。 6. 负责本区投资促进和营商环境宣传推介,牵头组织重大产业招商活动。 7. 协调推进本区重点产业项目落地,并做好进度跟踪管理。 8. 负责与行业组织、招商平台等相关机构的沟通交流和联动合作,建立并维护境内外投资推广渠道。 9. 落实基层党建工作责任制,加强基层党组织建设.做好党员的教育、管理和发展工作。加强对工青妇等群 团组织的领导。 10. 加强领导班子建设、干部人才队伍建设。监督检查党员干部遵纪守法、廉洁自律的情况,落实党风廉政 建设责任制和反腐败工作。 11. 承担区投资促进工作领导小组办公室相关工作(区投资促进工作领导小组办公室设在区科技创新开发管 委会)。 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市宝山区科技创新开发管理委员会（本级）机构设置 上海市宝山区科技创新开发管委会（本级）设 3 个内设机构 1、党政办公室。负责起草年度计划、总结、报告等综合文稿。负责财务、组织人事、机构编制、档 案、保密、信访、行政后勤、党务、纪检监察和群团等工作。负责政务宣传报道、信息综合和调研工作。 负责日常政务和有关事务的联络接待工作等。 2、投资促进一科。负责本区投促项目布局、签约和准入,对产业项目进行协调推进和进度跟踪管理。 负责制定本区项目准入和招商引资专项政策及实施细则,组织项目认定或评审工作.负责投促项目信息在市 和区平台上的维护更新以及统计分类工作等。 3、投资促进二科。,负责本区投资促进产业规划.负责本区投促体制机制优化,以及资源信息的开发和 利用.负责本区重大产业招商活动以及投资促进、营商环境宣传和推介。负责本区投促队伍培训活动,加强 投促队伍建设.负责招商合作渠道建设,建好本区投促工作专家智库,推进联动合作.牵头制定本区招大引强 工作考核指标体系并组织实施,牵头落实市经信委、市投促中心下达的各项投促考核工作等。 名词解释 一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展 战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位 人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废 更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保 险费等支出。 八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 2023 年单位预算编制说明 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明 2023 年，本单位预算收入总计为 4044674.80 元，比上年预算减少 2823485.91 元，减少 41.11%，其中：财 政拨款收入 4044674.80 元，比上年预算减少 2823485.91 元，减少 41.11%，主要原因是根据要求减少项目开 支；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。 支出预算总计为 4044674.80 元，比上年预算减少 2823485.91 元，减少 41.11%，其中：财政拨款支出预算 中，社会保障和就业支出 360055.60 元，主要用于人员养老保险、职业年金,比上年增加 71609.62 元，增长 24.83%，主要原因是本单位机关人员增加；卫生健康支出 185068.39 元，主要用于人员医疗保险金，比上年增 加 159616.15 元，增加 627.12%,主要是公务人员增加；资源勘探工业信息等支出 2763302.81 元，主要单位日常 办公开支，比上年减少 3484752.22 元，减少 55.77%,主要是根据要求减少项目开支；住房保障支出 736248.00 元，主要用于人员公积金，比上年增加 430040.64 元，增长 140.44%,主要是本单位机关人员增加；政府性基金 拨款支出预算 0 元，国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明 2023 年，本单位预算收入为 4044674.80 元，其中：财政拨款收入 4044674.80 元，占 100.00%，比上年预 算减少 2823485.91 元，减少 41.11%，主要原因是根据要求减少项目开支。 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明 2023 年，本单位预算支出为 4044674.80 元，其中：基本支出为 4044674.80 元，占 100.00%；项目支出为 0 元，占 0%。比上年预算减少 2823485.91 元，减少 41.11%，主要原因是根据要求减少项目开支。 关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明 2023 年 ， 本 单 位 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 4044674.80 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 资 金 收 入 4044674.80 元；支出包括：社会保障和就业支出 360055.60 元、卫生健康支出 185068.39 元、资源勘探工业信 息等支出 2763302.81 元、住房保障支出 736248.00 元。 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 4044674.80 元，具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 360055.60 元，其中：行政单位离退休 （项）4720 元，主要用于退休人员节假日慰问等支出；机关单位基本养老保险缴费支出（项）236887.20 元， 主要用于机关人员缴纳养老保险等支出；机关单位职业年金缴费支出（项）118448.40 元，主要用于机关人员缴 纳年金等。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 185068.39 元，其中：行政单位医疗（项）155457.60 元，主要用于机关单位缴纳医疗保险等支出；公务员医疗补助（项）29610.79 元，主要用于公务人员医疗补助 支出。 3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出 2763302.81 元，其中中小企业 发展专项支出 2763302.81 元，主要用于单位其他事项费用。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 736248.00 元，其中：住房公积金（项）316248.00 元， 主要用于机关人员缴纳公积金等支出；购房补贴（项）420000.00 元，主要用于机关人员购房补贴支出。 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明 本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4044674.80 元，具体情况如下： 1 工资福利支出（类）3627217.88 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事 业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费 （款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。 2.商品和服务支出（类）412376.92 元，主要用于办公费（款）、邮电费（款）、委托业务（款）、公务接 待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支 出。 3. 对个人和家庭的补助（类）5080.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支 出。 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年，本单位“三公”经费预算数为 2.66 万元，比上年预算减少 2.04 万元，减少 76.69%。其中： （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是根据贯彻过“紧日子” 要求精简开支。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算持平；公务用车运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是根据贯彻过“紧日子”要求精简开支。 （三）公务接待费 0.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，主要原因是疫情原因减少相关业务支出。 1、2023 年预算单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 4044674.80 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 4044674.80 二、国防支出 2. 政府性基金 三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算 四、教育支出 二、事业收入 五、科学技术支出 三、事业单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入 七、社会保障和就业支出 360055.60 360055.60 八、卫生健康支出 185068.39 185068.39 2763302.81 2350925.89 公用经费 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 412376.92 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 736248.00 736248.00 4044674.80 3632297.88 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 收入总计 4044674.80 支出总计 412376.92 2、2023 年预算单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 360055.60 360055.60 行政事业单位养老支出 360055.60 360055.60 4720.00 4720.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236887.20 236887.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118448.40 118448.40 卫生健康支出 185068.39 185068.39 行政事业单位医疗 185068.39 185068.39 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 155457.60 155457.60 210 11 03 公务员医疗补助 29610.79 29610.79 资源勘探工业信息等支出 2763302.81 2763302.81 支持中小企业发展和管理支出 2763302.81 2763302.81 其他支持中小企业发展和管理支出 2763302.81 2763302.81 住房保障支出 736248.00 736248.00 住房改革支出 736248.00 736248.00 住房公积金 316248.00 316248.00 215 215 08 215 08 05 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 221 02 03 购房补贴 合计 420000.00 420000.00 4044674.80 4044674.80 3、2023 年预算单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 360055.60 360055.60 行政事业单位养老支出 360055.60 360055.60 4720.00 4720.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236887.20 236887.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118448.40 118448.40 卫生健康支出 185068.39 185068.39 行政事业单位医疗 185068.39 185068.39 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 155457.60 155457.60 210 11 03 公务员医疗补助 29610.79 29610.79 资源勘探工业信息等支出 2763302.81 2763302.81 支持中小企业发展和管理支出 2763302.81 2763302.81 其他支持中小企业发展和管理支出 2763302.81 2763302.81 住房保障支出 736248.00 736248.00 住房改革支出 736248.00 736248.00 住房公积金 316248.00 316248.00 215 215 08 215 08 05 221 221 02 221 02 01 项目支出 221 02 03 购房补贴 合计 420000.00 4044674.80 420000.00 4044674.80 4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 4044674.80 项目 合计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒 支出 七、社会保障和就业支出 360055.60 360055.60 八、卫生健康支出 185068.39 185068.39 2763302.81 2763302.81 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息 等支出 十四、商业服务业等支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象 等支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 十七、住房保障支出 736248.00 736248.00 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管 理支出 二十、其他支出 收入总计 4044674.80 支出总计 4044674.80 4044674.80 5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 社会保障和就业支出 360055.60 360055.60 行政事业单位养老支出 360055.60 360055.60 4720.00 4720.00 236887.20 236887.20 118448.40 118448.40 卫生健康支出 185068.39 185068.39 行政事业单位医疗 185068.39 185068.39 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 155457.60 155457.60 210 11 03 公务员医疗补助 29610.79 29610.79 资源勘探工业信息等支出 2763302.81 2763302.81 支持中小企业发展和管理支出 2763302.81 2763302.81 其他支持中小企业发展和管理 支出 2763302.81 2763302.81 住房保障支出 736248.00 736248.00 住房改革支出 736248.00 736248.00 住房公积金 316248.00 316248.00 215 215 08 215 08 05 221 221 02 221 02 01 221 02 03 购房补贴 合计 420000.00 4044674.80 420000.00 4044674.80 6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 8、2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3627217.88 3627217.88 301 01 基本工资 484104.00 484104.00 301 02 津贴补贴 1408843.00 1408843.00 301 03 奖金 853042.00 853042.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 236887.20 236887.20 301 09 职业年金缴费 118448.40 118448.40 301 10 职工基本医疗保险缴费 155457.60 155457.60 301 11 公务员医疗补助缴费 29610.79 29610.79 301 12 其他社会保障缴费 24576.89 24576.89 301 13 住房公积金 316248.00 316248.00 商品和服务支出 412376.92 412376.92 302 302 01 办公费 133000.00 133000.00 302 07 邮电费 13000.00 13000.00 302 17 公务接待费 5000.00 5000.00 302 27 委托业务费 5000.00 5000.00 302 28 工会经费 42296.92 42296.92 302 29 福利费 38880.00 38880.00 302 31 公车运行维护费 21600.00 21600.00 302 99 其他商品和服务支出 153600.00 153600.00 对个人和家庭的补助 5080.00 5080.00 303 303 02 退休费 4720.00 4720.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 360.00 360.00 合计 4044674.80 3632297.88 412376.92 9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2023 年“三公”经费预算数 2023 年机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 2.66 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.50 小计 购置费 运行费 2.16 0 2.16 41.74 其他相关情况说明 一、关于机关运行经费预算情况说明 2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 41.74 万元，比上年预算减少 13.95 万元，主要原因是 根据贯彻过“紧日子”要求办公费用精简开支。 二、关于政府采购预算情况说明 2023 年，本单位政府采购预算总额为 6.56 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 0.96 万元。 三、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本 单位 共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。 四、关于绩效目标设置情况说明 按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位未开展项目等预算绩效目标编报工 作，其中项目支出编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。