2023年怀集县退役军人事务局部门预算公开（23）.pdf
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2023 年 怀集县退役军人事务局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县退役军人事务局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县退役军人事务局 概况 一、主要职责 （一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作方针政策 和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安 置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和 人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍 退休人员、退役士官、退役士兵的移交安置工作和自主择业退 役军人服务管理工作。 （三）负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持 退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条 件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、 社会保险等待遇保障政策落实工作。 （五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指 导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实 施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负 责军供服务保障工作。 （六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、 军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。 （七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施 管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关 工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个 人先进典型事迹。 （八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策 措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮 扶援助工作。 （九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日 常工作。 （十）负责退役军人事务行业领域安全生产监督管理。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）机构设置：本部门内设 3 个职能股室包括:办公室、 拥军优抚和褒扬纪念股、安置就业和宣教维权股。直属事业单位 4 个：其中公益一类事业单位 3 个：怀集县光荣院、怀集县烈士 陵园管理处、怀集县退役军人服务中心；公益二类事业单位 1 个： 怀集县优抚医院。 （二）人员情况：总编制数 63 人。行政编制 10 人；事业人 员编制 53 人。实有在职人数 51 人。其中:行政人员 11 人(包含 行政工勤 1 人）；事业人员 40 人（公益一类事业人员 26 人；公 益二类事业人员 14 人）；事业单位离退休 10 人；遗属供养 2 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：怀集县退役军人事务局本级 预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 怀集县光荣院、怀集县烈士陵园管理处、怀集县退役军人服务中 心、怀集县优抚医院。下属单位不单独编制预算，汇总至本局编 制预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 8848.20 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 53.20 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 8511.77 九、卫生健康支出 283.23 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 8848.20 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 8848.20 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 8848.20 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 8848.20 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8848.20 8848.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8511.77 8511.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.64 27.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.98 52.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.49 26.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5726.31 5726.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 抚恤 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080801 死亡抚恤 106.30 106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 231.45 231.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.06 902.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.16 670.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.95 209.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 2080805 2080806 2080808 在乡复员、退伍军 人生活补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老 年生活补助 烈士纪念设施管理 维护 2080899 其他优抚支出 3579.19 3579.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 901.29 901.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 879.92 879.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2080905 军队转业干部安置 10.49 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 1609.17 1609.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 182.58 182.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 390.96 390.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 321.73 321.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.90 232.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.88 167.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.88 167.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.23 283.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 20899 2089999 210 其他退役军人事务 管理支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21011 行政事业单位医疗 30.53 30.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.28 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 21014 优抚对象医疗 242.70 242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 242.70 242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 8848.20 874.27 7973.93 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 53.20 0.00 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 53.20 0.00 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 53.20 0.00 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8511.77 843.74 7668.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 27.64 27.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.98 52.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.49 26.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 5726.31 73.06 5653.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 106.30 0.00 106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 231.45 0.00 231.45 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 902.06 0.00 902.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 670.16 0.00 670.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 209.95 0.00 209.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080808 烈士纪念设施管理维护 27.20 0.00 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 3579.19 73.06 3506.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 901.29 18.37 882.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 879.92 0.00 879.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安 置 2080905 军队转业干部安置 10.49 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 1609.17 504.31 1104.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2082801 行政运行 182.58 182.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082802 一般行政管理事务 481.00 0.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2082804 拥军优属 390.96 0.00 390.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2082850 事业运行 321.73 321.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 232.90 0.00 232.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 167.88 140.88 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 167.88 140.88 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 283.23 30.53 252.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.53 30.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 12.28 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 242.70 0.00 242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 242.70 0.00 242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21099 其他卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 8848.20 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 53.20 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 8511.77 九、卫生健康支出 283.23 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 8848.20 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 8848.20 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 8848.20 0.00 8848.20 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 8848.20 874.27 7973.93 [203]国防支出 53.20 0.00 53.20 [20306]国防动员 53.20 0.00 53.20 [2030601]兵役征集 53.20 0.00 53.20 [208]社会保障和就业支出 8511.77 843.74 7668.03 [20805]行政事业单位养老支出 107.11 107.11 0.00 [2080502]事业单位离退休 27.64 27.64 0.00 52.98 52.98 0.00 26.49 26.49 0.00 [20808]抚恤 5726.31 73.06 5653.25 [2080801]死亡抚恤 106.30 0.00 106.30 [2080802]伤残抚恤 231.45 0.00 231.45 [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 902.06 0.00 902.06 [2080805]义务兵优待 670.16 0.00 670.16 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080806]农村籍退役士兵老年生活补助 209.95 0.00 209.95 [2080808]烈士纪念设施管理维护 27.20 0.00 27.20 [2080899]其他优抚支出 3579.19 73.06 3506.13 [20809]退役安置 901.29 18.37 882.92 [2080901]退役士兵安置 879.92 0.00 879.92 [2080902]军队移交政府的离退休人员安置 7.88 7.88 0.00 [2080905]军队转业干部安置 10.49 10.49 0.00 [2080999]其他退役安置支出 3.00 0.00 3.00 [20828]退役军人管理事务 1609.17 504.31 1104.86 [2082801]行政运行 182.58 182.58 0.00 [2082802]一般行政管理事务 481.00 0.00 481.00 [2082804]拥军优属 390.96 0.00 390.96 [2082850]事业运行 321.73 321.73 0.00 [2082899]其他退役军人事务管理支出 232.90 0.00 232.90 [20899]其他社会保障和就业支出 167.88 140.88 27.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2089999]其他社会保障和就业支出 167.88 140.88 27.00 [210]卫生健康支出 283.23 30.53 252.70 [21011]行政事业单位医疗 30.53 30.53 0.00 [2101101]行政单位医疗 5.65 5.65 0.00 [2101102]事业单位医疗 10.18 10.18 0.00 [2101103]公务员医疗补助 12.28 12.28 0.00 [2101199]其他行政事业单位医疗支出 2.42 2.42 0.00 [21014]优抚对象医疗 242.70 0.00 242.70 [2101401]优抚对象医疗补助 242.70 0.00 242.70 [21099]其他卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 [2109999]其他卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 874.27 [301]工资福利支出 576.74 [30101]基本工资 142.48 [30102]津贴补贴 54.79 [30103]奖金 146.33 [30107]绩效工资 62.14 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 52.98 [30109]职业年金缴费 26.49 [30110]职工基本医疗保险缴费 15.83 [30111]公务员医疗补助缴费 12.28 [30112]其他社会保障缴费 1.57 [30113]住房公积金 42.64 [30199]其他工资福利支出 19.21 [302]商品和服务支出 45.52 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县退役军人事务局 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30201]办公费 5.60 [30205]水费 0.80 [30206]电费 2.60 [30207]邮电费 3.60 [30211]差旅费 0.30 [30215]会议费 0.10 [30217]公务接待费 0.60 [30228]工会经费 1.14 [30231]公务用车运行维护费 0.30 [30239]其他交通费用 7.38 [30299]其他商品和服务支出 23.10 [303]对个人和家庭的补助 252.01 [30302]退休费 35.53 [30305]生活补助 189.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县退役军人事务局 部门预算支出经济科目 [30399]其他对个人和家庭的补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 单位：万元 预算 26.98 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 项 单位：万元 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 273.98 273.98 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.30 0.30 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本部门无国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 7973.93 [302]商品和服务支出 769.26 [30299]其他商品和服务支出 769.26 [303]对个人和家庭的补助 7204.67 [30304]抚恤金 172.75 [30305]生活补助 4618.25 [30307]医疗费补助 252.70 [30399]其他对个人和家庭的补助 2160.97 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 怀集县退役军人事务局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 874.27 874.27 874.27 0.00 0.00 0.00 0.00 874.27 874.27 874.27 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 576.74 576.74 576.74 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 45.52 45.52 45.52 0.00 0.00 0.00 0.00 252.01 252.01 252.01 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县退役军人事 务局 对个人和家庭的补 助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 怀集县退役军 人事务局 新烈士陵园管 理工作经费 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 7973.93 7973.93 7973.93 0.00 0.00 0.00 0.00 7973.93 7973.93 7973.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 451.00 451.00 451.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 怀集县 4 个零散 烈士纪念设施 维护管理工作 经费 县退役军人服 务体系工作经 费 县优抚医院业 务经费 退伍军人工作 经费 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 春节慰问经费 “八一”慰问经 费 拥军优属活动 经费 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 春节、“八一” 赴肇庆军分区 和驻肇部队开 展慰问活动经 费 大学生毕业生 入补助（县级） 粤财社【2022】 279 号提前下达 2023 年中央企 业军转干部生 活困难补助 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 粤财社【2022】 279 号提前下达 2023 年省财政 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.30 50.30 50.30 0.00 0.00 0.00 0.00 122.45 122.45 122.45 0.00 0.00 0.00 0.00 887.66 887.66 887.66 0.00 0.00 0.00 0.00 209.95 209.95 209.95 0.00 0.00 0.00 0.00 企业军转干部 生活困难补助 （三保）烈士和 牺牲病故人员 家属死亡抚恤 定期补助 （三保）伤残抚 恤 （三保）在乡复 员、退伍军人生 活补助 （三保）60 周岁 以上农村籍退 役士兵的老年 生活补助 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 优抚对象医疗 补助 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 14.90 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 313.16 313.16 313.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （待结算） 2082899 走访慰 问退役军人活 动经费 （待结算） 2082804 享受抚 恤补助对象春 节八一慰问金 （待结算） 2109999 光荣院 老人医疗费 （待结算） 2080901 退役士 兵自谋职业一 次性经济安置 补助 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 （待结算） 2080899 现役军 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 14.40 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 215.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人立功奖励 （待结算） 2080803 在乡复 退军人优待金 （待结算） 2080802 伤残军 人优待金 （待结算） 2080801 三属对 象优待金 （待结算） 2082802 困难企 业复退军人“双 扶”资金 粤财社〔2022〕 287 号提前下达 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2023 年中央财 政退役军人保 障工作经费 （待结算） 2080899 县级抚 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1476.38 1476.38 1476.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22.64 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 7.26 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 恤预留部分 粤财社〔2022〕 278 号提前下达 省级优抚抚恤 补助资金 （待结算） 2082804 原 133 团退役人员春 节、八一慰问金 （县级） （三保）老烈士 子女生活补助 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 （三保）退役士 兵自谋职业一 次性经济安置 583.92 583.92 583.92 0.00 0.00 0.00 0.00 259.16 259.16 259.16 0.00 0.00 0.00 0.00 39.90 39.90 39.90 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1610.00 1610.00 1610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补助 （三保）义务兵 优待 2023 年大学毕 业生入伍补助 经费 提前下达 2023 年拥军优属等 慰问活动经费 预算 中央财政提前 下达 2023 年优 抚对象补助预 算经费（第二 批） 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 怀集县退役军人事务局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 财政部提前下 达 2023 年优抚 187.70 187.70 187.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8.49 8.49 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00 411.00 411.00 411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保障经费 （待结算） 2080899133 团 退役人员 2022 年下半年保密 教育经费 中央财政提前 下达 2023 年优 抚对象补助预 算（第一批） 自主就业退役 士兵一次性经 济补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 8848.20 万元，比上年增加 5744.37 万元，增长 185.07%，主要原因是中央、省、市资金下达对优抚 对象人员类的生活补助，因此有所增加 ；支出预算 8848.20 万元， 比上年增加 5744.37 万元，增长 185.07%，主要原因是中央、省、 市资金下达对优抚对象人员类的生活补助，因此有所增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.90 万元，比上 年减少 10.10 万元，下降 91.82 %，主要原因是厉行节约的各项 要求，进一步从严控制“三公经费”开支 。其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0， 不可比）%， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元； 公务用车运行维护费 0.30 万元，比上年减少 6.70 万元。）比上 年减少 6.70 万元，下降 95.71%，主要原因是严格执行公务用车 管理规定，厉行节约的各项措施 ；公务接待费 0.60 万元，比上 年减少 3.40 万元，下降 85.00%，主要原因是严格执行厉行节约、 制止浪费行为的有关办法，上级部门单位派人指导经费工作 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 273.98 万元，比上年增 加 229.38 万元，增长 514.30 %，主要原因是一是增加了公务员 医疗补助；二是增加了基本养老保险基金的补助和财政代缴社会 保险费；三是三个下属单位（怀集县烈士陵园、怀集县退役军人 服务中心、怀集县光荣院）人员经费增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 150.93 万元， 分布构成情况为：房屋 401 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元 以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 购置办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数（单位：万元） 0.00 绩效目标 无 注： 本年度无重点项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。