2017年突发预警中心部门决算（补充公开）_重点领域项目信息公开_政务公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2017 年怀集县突发事件预警信息发布中 心决算公开报告 1 目 第一部分 录 怀集县突发事件预警信息发布中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县突发事件预警信息发布中心 概 况 （一）部门主要职责 怀集县突发事件预警信息发布中心（加挂怀集县人工影响 天气中心、怀集县防雷减灾管理中心牌子） ，为副科级事业单位。 宗旨是组织突发事件的分析、研判、调查和损失的评估工作，为 怀集县委县政府决策和处置各类突发事件提供决策依据。 在县委县政府和县气象局的正确领导下，组织突发事件的分 析、研判、调查和损失的评估工作，为怀集县委县政府决策和处 置各类突发事件提供决策依据。负责全县范围内突发事件预警信 息发布工作，统一发布经县政府、县政府应急办及相关部门审核 通过并授权的预警信息；承担县委、县政府及上级相关部门交办 的其他工作。 （二）部门决算单位构成 本部门无下属单位，部门决算为本级预算。 本部门无内设机构。 人员构成情况 本部门总编制数 19 人，其中，事业编制 19 人。2017 年 12 月底实有人数 14 人，其中事业编制在职 14 人。 3 第二部分 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 68.52 一、一般公共服务支出 26 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 2.34 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 66.18 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 68.52 本年收入合计 22 68.52 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 本年支出合计 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 68.52 总计 行次 决算数 2 50 68.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支 出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国土海洋气象等支出 66.18 66.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 22005 气象事务 66.18 66.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 66.18 66.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 68.52 48.52 20.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支出 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 国土海洋气象等支出 66.18 46.18 20.00 0.00 0.00 0.00 220 22005 气象事务 66.18 46.18 20.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 66.18 46.18 20.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 68.52 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.34 2.34 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 66.18 66.18 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 68.52 本年支出合计 52 68.52 68.52 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 68.52 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 68.52 68.52 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 68.52 48.52 20.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.34 2.34 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.34 2.34 0.00 2101102 事业单位医疗 2.34 2.34 0.00 国土海洋气象等支出 66.18 46.18 20.00 220 22005 气象事务 66.18 46.18 20.00 2200504 气象事业机构 66.18 46.18 20.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 39.83 30.15 0.00 0.00 2.55 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 2.55 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.53 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 45.45 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县突发事件预警信息发布中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 18 第三部分 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年度总收入 68.52 万元，其中本年收入 68.52 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 68.52 万元， 比上年决算数增加 68.52 万元，增长 100%。主要变动情况：2017 年开始，怀集县突发事 件预警信息发布中心才开始独立做部门决算，属于新增单位。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年度总支出 68.52 万元，其中本年支出 68.52 万元。具体情况如下： 1.基本支出 48.52 万元， 比上年决算数增加 48.52 万元， 增长 100%，主要变动情况：2017 年开始，怀集县突发事件预警 信息发布中心才开始独立做部门决算，属于新增单位。 2.项目支出 20.00 万元， 比上年决算数增加 20 万元，增 长 100%，主要变动情况：2017 年开始，怀集县突发事件预警信 息发布中心才开始独立做部门决算，属于新增单位。 19 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年度财政拨款收 入合计 68.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68.52 万元，比上年决算数 增加 68.52 万元， 增长 100% ；政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增 长 0%；主要变动情况：2017 年开始，怀集县突发事件预警信息 发布中心才开始独立做部门决算，属于新增单位。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年度财政拨款支 出合计 68.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68.52 万元，比年初预算数 增加 12.35 万元， 增长 21.99%；主要变 动情况：2017 年 8 月新增四名编制人员，人员经费以及公用经 费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% 。其中： 20 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 100% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年度没有发生“三公” 经费支出，没有可公开的“三公”经费资料数据。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出 决算 为 0 万元，与上年保持不变 ；公务用车购置及运行费支出 决算 为 0 万元，与上年保持不变 ；公务接待费支出决算 为 0 万元，与上年保持不变 。 怀集县突发事件预警信息发布中心 2017 年度没有发生“三公”经费支出，没有可公开的“三公” 经费资料数据。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 中 心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包 括： （1）参加会议支出 0 万元； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 21 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 0 万元， 2017 年中心及下属 0 个单位 公 务用车保有量为 0 辆，主要用于 （单位无公务用车） 。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 （2017 年度没有发 生“三公”经费支出，没有可公开的“三公”经费资料数据） 。 2017 年，中心及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 怀集 县突发事件预警信息发布中心 2017 年度没有发生“三公”经费 支出，没有可公开的“三公”经费资料数据。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： （怀集县突发事件预 警信息发布中心为事业单位，没有机关运行经费支出。本年度事 业运行经费为 3.07 万元） 。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 9.77 万元，其中：政府 采购货物支出 9.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 9.77 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.77 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 22 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一 般公务用车 0 辆（用于日常事务、应急工作）、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目， 所以没有可公开的绩效信息内容。 23 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费的解释：本单位开支范围包括办公费、水电费、 邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、工会 经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。 国土海洋气象等支出的解释：反映本单位用于气象事务方面 的支出。 事业单位医疗的解释：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出的解释：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出及公用支出。 项目支出的解释：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 工资福利支出的解释：反映单位开支的在职职工和编制外长 24 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 邮电费的解释：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的 邮寄费及电话费、电报费、传真费、网路通讯费等。 办公费的解释：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固 定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 25