2023年洛龙区龙门街道办事处部门预算公开.pdf

2023 年洛阳市洛龙区龙门街道办事处部门预算说明 目 录 第一部分 龙门街道办事处概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 龙门街道办事处 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：龙门街道办事处 2023 年部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、国有资本经营支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、区级部门(单位)整体绩效目标表 十三、区级部门预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 龙门街道办事处概况 一、龙门街道办事处主要职责 （一）机构设置情况 洛龙区龙门街道办事处内设党建工作办公室、社会事务办公 室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办 公室等 5 个党政机构。 （二）部门职责 洛龙区龙门街道办事处主要职责是：认真贯彻党的路线、方 针、政策和国家的法律法规，加强党的基层组织建设，密切联系 群众，做好群众工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展计 划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、安全生产、 文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级 财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成区委、 区政府交办的其它事项。 二、龙门街道办事处部门预算单位构成 洛龙区龙门街道办事处内设党建工作办公室、社会事务办公 室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办 公室等 5 个党政机构。 纳入 2022 年度预算编制范围的单位共 1 个，即龙门街道办 事处本级预算。 - 2 - 第二部分 龙门街道办事处 2023 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 龙门街道办事处 2023 年收入总计 2076.81 万元，支出总计 2076.81 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 99.44 万元，下降 5%。主要原因：一般性支出项目经费压缩。 二、收入预算总体情况说明 龙门街道办事处 2023 年收入合计 2076.81 万元，其中：一 般公共预算 2076.81 万元。 三、支出预算总体情况说明 龙门街道办事处 2023 年支出合计 2076.81 万元，其中：基 本支出 1021.57 万元，占 49.19%；项目支出 1055.24 万元，占 50.81%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 龙门街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 2076.81 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预 算收支预算减少 99.44 万元，下降 5%。主要原因：一般性支出 项目经费压缩。 五、一般公共预算支出预算情况说明 龙 门 街 道 办 事处 2023 年 一 般 公 共 预算 支 出 年 初 预 算为 2076.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1229.89 - 3 - 万元，占 59.22%；公共安全支出 9 万元，占 0.43%；科学技术 支出 3 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 36 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出 226.51 万元，占 10.91%；卫生健 康支出 60.05 万元，占 2.89%；节能环保支出 40 万元，占 1.93%； 城乡社区事务支出 410 万元，占 19.75%；住房保障支出 52.36 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.48%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 龙门街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1021.57 万元。其中：人员经费支出 953.7 万元，占 93.36%；公 用经费支出 67.87 万元，占 6.64%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 龙门街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。2023年预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。2023年预算数与2022年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 - 4 - 费用等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与 2022年保持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 龙门街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 龙门街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支 出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 龙门街道办事处2023年机构运行经费支出预算67.87万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2022相比增加48.57万元， 主要原因：人员编制有所变动。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 龙门街道办事处2023年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 - 5 - （四）国有资产占用情况 2022年期末，龙门街道办事处部门固定资产总额622.67万 元，其中，房屋建筑物305.08万元，车辆141.6万元。共有车辆16 辆，其中：一般公务用车11辆，其他车5辆；单价50万元以上通 用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 龙门街道办事处2023年无负责管理的专项转移支付项目。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 7 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年龙门街道办事处预算表 - 8 - 预算01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2076.81 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2076.81 二、外交 金额 1229.89 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 3.00 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 36.00 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 226.51 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 60.05 十一、节能环保 40.00 十二、城乡社区事务 410.00 9.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 52.36 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 10.00 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2076.81 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 收 入 总 计 2076.81 2076.81 0.00 支 出 总 计 2076.81 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 本年收入 部门（单位） 代码 801 801001 部门（单位）名称 总计 合计 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办 事处 2076.81 2076.81 一般公共预算 政府性基 其中：财政 金 小计 拨款 2076.81 2076.81 2076.81 2076.81 2076.81 2076.81 2076.81 2076.81 2076.81 2076.81 合计 国有资本 经营预算 上年结转结余 财政专户 事业收 事业单位 上级补 附属单位 管理资金 入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 其他 收入 合 计 一般公 政府性 国有资本经 共预算 基金 营预算 财政专户 管理资金 单位资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 801 项目支出 小计 其他运转 类 2076.81 人员经费 公用经费 对个人和 小计 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 1021.57 823.23 130.47 67.87 1055.24 1055.24 2076.81 1021.57 1055.24 1055.24 2.00 2.00 合计 201 01 04 合计 洛阳市洛龙区龙门街道办 事处 人大会议 201 03 01 行政运行 708.75 201 03 02 一般行政管理事务 437.24 437.24 437.24 201 03 08 50.00 50.00 50.00 201 03 99 5.00 5.00 5.00 201 05 02 信访事务 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 201 11 02 一般行政管理事务 5.00 5.00 5.00 201 29 06 工会事务 11.90 3.00 3.00 204 06 04 基层司法业务 9.00 9.00 9.00 206 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 36.00 36.00 36.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 17.00 17.00 17.00 208 05 01 127.42 127.42 208 05 05 64.09 64.09 208 10 05 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 社会福利事业单位 18.00 18.00 210 11 01 行政单位医疗 60.05 211 03 01 大气 30.00 30.00 30.00 211 04 02 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 410.00 410.00 410.00 221 02 01 住房公积金 52.36 224 01 06 安全监管 10.00 10.00 10.00 823.23 130.47 67.87 2.00 708.75 646.73 8.00 8.90 8.90 122.47 52.36 4.95 64.09 18.00 60.05 54.02 60.05 52.36 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 2076.81 一、本年支出 2076.81 2076.81 2076.81 （一）一般公共预算拨款 2076.81 （一）一般公共服务支出 1229.89 1229.89 1229.89 9.00 9.00 9.00 其中：财政拨款 2076.81 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 3.00 3.00 3.00 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 36.00 36.00 36.00 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 226.51 226.51 226.51 （十）卫生健康支出 60.05 60.05 60.05 （十一）节能环保支出 40.00 40.00 40.00 （十二）城乡社区事务支出 410.00 410.00 410.00 52.36 52.36 52.36 10.00 10.00 10.00 2076.81 2076.81 2076.81 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 2076.81 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 801 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 人员经费 公用经费 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 小计 其他运转类 特定目标类 合计 2076.81 1021.57 823.23 130.47 67.87 1055.24 1055.24 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 2076.81 1021.57 823.23 130.47 67.87 1055.24 1055.24 2.00 2.00 201 01 04 人大会议 2.00 201 03 01 行政运行 708.75 201 03 02 一般行政管理事务 437.24 437.24 437.24 201 03 08 50.00 50.00 50.00 201 03 99 5.00 5.00 5.00 201 05 02 信访事务 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 201 11 02 一般行政管理事务 5.00 5.00 5.00 201 29 06 工会事务 11.90 3.00 3.00 204 06 04 基层司法业务 9.00 9.00 9.00 206 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 36.00 36.00 36.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 17.00 17.00 17.00 208 05 01 127.42 127.42 208 05 05 64.09 64.09 208 10 05 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 社会福利事业单位 18.00 18.00 210 11 01 行政单位医疗 60.05 211 03 01 大气 30.00 30.00 30.00 211 04 02 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 410.00 410.00 410.00 221 02 01 住房公积金 52.36 224 01 06 安全监管 10.00 10.00 10.00 708.75 646.73 8.00 8.90 8.90 122.47 52.36 4.95 64.09 18.00 60.05 54.02 60.05 52.36 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30102 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1021.57 953.70 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 71.80 71.80 绩效工资 50501 工资福利支出 68.64 68.64 绩效工资 50501 工资福利支出 27.31 27.31 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 238.65 238.65 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 8.00 8.00 奖金 50101 工资奖金津补贴 81.85 81.85 30107 30103 67.87 奖金 50101 工资奖金津补贴 56.81 56.81 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.88 2.88 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 98.79 98.79 30239 其他交通费用 50201 办公经费 14.90 14.90 30201 办公费 50201 办公经费 14.00 14.00 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 5.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 4.50 4.50 30229 福利费 50201 办公经费 11.12 11.12 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.50 4.50 30228 工会经费 50201 办公经费 8.90 8.90 退休费 50905 离退休费 99.59 99.59 退休费 50905 离退休费 22.88 22.88 50299 其他商品和服务支出 4.95 50102 社会保障缴费 64.09 64.09 30110 其他商品和服务支出 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 60.05 60.05 30113 住房公积金 50103 住房公积金 52.36 52.36 30302 30299 30108 4.95 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 合计 2076.81 洛阳市洛龙区 龙门街道办事 处 2076.81 2076.81 2076.81 部门预算经济分类 类 款 801 单位：万元 财政专 一般公共预算 国有资 附属单 事业单 政府性 上年结 户管理 事业收 上级补 位上缴 位经营 其中：财政拨 基金 本经营 转结余 入 助收入 小计 资金收 预算 收入 收入 款 入 2076.81 2076.81 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 302 15 会议费 502 02 会议费 2.00 2.00 2.00 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 71.80 71.80 71.80 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 95.95 95.95 95.95 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 238.65 238.65 238.65 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 8.00 8.00 8.00 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 138.66 138.66 138.66 301 12 501 02 社会保障缴费 2.88 2.88 2.88 301 99 501 99 其他工资福利支出 98.79 98.79 98.79 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 14.90 14.90 14.90 302 01 办公费 502 01 办公经费 19.00 19.00 19.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 34.50 34.50 34.50 302 29 福利费 502 01 办公经费 11.12 11.12 11.12 302 31 公务用车运行 维护费 502 08 公务用车运行维护 费 4.50 4.50 4.50 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 353.24 353.24 353.24 302 99 其他商品和服 务支出 505 02 商品和服务支出 52.00 52.00 52.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 57.00 57.00 57.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 50.00 50.00 50.00 302 99 其他商品和服 务支出 502 99 其他商品和服务支 出 459.95 459.95 459.95 302 28 工会经费 502 01 办公经费 8.90 8.90 8.90 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 303 06 救济费 509 01 社会福利和救助 10.00 10.00 10.00 其他社会保障 缴费 其他工资福利 支出 其他收入 303 02 301 08 301 10 302 27 301 13 退休费 509 05 离退休费 122.47 122.47 122.47 501 02 社会保障缴费 64.09 64.09 64.09 501 02 社会保障缴费 60.05 60.05 60.05 委托业务费 502 05 委托业务费 30.00 30.00 30.00 住房公积金 501 03 住房公积金 52.36 52.36 52.36 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 “三公”经费合计 4.50 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 4.50 公务接待费 公务用车运行费 4.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 合计 备注：龙门街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 合计 备注：龙门街道办事处2023年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 801 其他运转类 人大经费 其他运转类 村级宗教协理员工资 其他运转类 水电及大楼运行维护经费 其他运转类 办公楼租赁资金 其他运转类 党建资金 其他运转类 机关食堂运行经费 其他运转类 村级审计经费 其他运转类 党报党刊征订费 其他运转类 项目单位 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社 洛阳市洛龙区龙门街道办事 保 处 其他运转类 综治、信访资金 其他运转类 征兵资金 其他运转类 统计专项资金 其他运转类 纪检办案经费 其他运转类 工青妇组织资金 其他运转类 司法资金 其他运转类 科普资金 其他运转类 文化宣传经费（群众文化）） 其他运转类 “八一”慰问及退役军人服务费 其他运转类 民政优抚资金 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 合计 一般公共预 算 1055.24 1055.24 1055.24 1055.24 2.00 2.00 3.24 3.24 30.00 30.00 12.00 12.00 10.00 10.00 20.00 20.00 4.00 4.00 8.00 8.00 350.00 350.00 50.00 50.00 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 3.00 3.00 9.00 9.00 3.00 3.00 36.00 36.00 7.00 7.00 10.00 10.00 政府性 基金预 算 财政拨款结转结余 国有资 政府性 一般公 本经营 基金预 共预算 预算 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资金 其他运转类 敬老院工作资金 其他运转类 环境污染防治资金 其他运转类 禁烧资金 其他运转类 创建卫生保洁经费 其他运转类 土地流转项目 其他运转类 安全生产经费 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 洛阳市洛龙区龙门街道办事 处 18.00 18.00 30.00 30.00 10.00 10.00 78.00 78.00 332.00 332.00 10.00 10.00 预算12表 区级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 以经济建设为重点做好发展、推进产业升级、促进经济发展、增加居民收入。营造良好营商和人居环境， 全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，推进产业升级，组织农村基础设施和 年度履职目标 各项公益事业建设。严格依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》协同做好辖区内征迁改造和项目 建设工作。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理 和安全生产、宣传思想文化等方面工作。 任务名称 主要内容 年度主要任务 用好就业补贴资金等各类资金，支持建立稳定的公共卫生事业 持续做好民生保障，牢牢守住风险底线。 投入机制。 部门预算总额（万元） 2076.81 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 2076.81 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1021.57 （2）项目支出 1055.24 二级指标 三级指标 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略 部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政 策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作 规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项 目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是 否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任 务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是 否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目 的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反 映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩 效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数 相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门 预算管理。 专项资金细化率 ≥95% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位 的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥95% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预 算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财 政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 ≤6% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预 算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤3% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结 余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预 算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 “三公经费”控制率 ≤95% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支 出数/“三公经费”预算数*100% 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 工作任务科学性 预算调整率 投入管理指标 政府采购执行率 ≥96% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一 致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考 核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用 途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促 成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度 、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预 决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算 管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和 考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产 是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准， 新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有 偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及 时足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占 应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制 完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控 完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效 评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效 评价项目数*100% 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效管理 评价结果应用率 产出指标 100% 形成项目滚 助力重大项目建设 动机制 重点工作任务完 成 落实乡镇财政体制的实 全面发展 施 履职目标实现 年度目标完成情况 完成 财政资金资源统筹力度 履职效益 效益指标 满意度 不断加大 财政支出结构 持续优化 经济高质量发展和民生 着力推动 改善 财政管理水平 稳步提升 内部职工满意度 ≥97% 对口部门满意度 ≥98% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点 绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提 出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算13表 2023年度区级部门预算项目绩效目标表 部门名称： 洛阳市洛龙区龙门街道办事处 单位编码 （项目编 码） 绩效目标 项目金额（万元） 项目单位 （项目 名称） 资金总 额 政府预 算资金 财政专 户管理 资金 成本指标 单位资 金 三级指 标 指标值 项目成 本 2万元 产出指标 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 1055.24 1055.24 801001 41031123000 0000012091 41031123000 0000012092 洛阳市洛龙区龙门 1055.24 1055.24 街道办事处 人大经费 纪检办案经费 41031123000 创建卫生保洁经费 0000012096 41031123000 0000012097 土地流转项目 2.00 5.00 78.00 332.00 2.00 5.00 78.00 332.00 项目成 本 项目成 本 项目成 本 项目成 本 41031123000 0000012105 41031123000 0000012107 41031123000 0000012111 安全生产经费 10.00 10.00 10.00 10.00 >2次 参会人数 >100人 会议出勤率 100% 支付及时率 100% 线索处置及案件办理 >4件 支付完成率 100% 支付及时率 100% 各村、社区清洁工数量 >86人 支付完成率 100% 支付及时率 100% 332万元 涉及村庄 10万元 10万元 10.00 项目成 本 民政优抚资金 78万元 10.00 项目成 本 统计专项资金 5万元 召开会议次数 10万元 7个 支付完成率 100% 支付及时率 100% 安全讲座及培训次数 >12次 参与培训人数 >120人 培训出勤率 100% 支付及时率 100% 流动人口普查 >2次 经济普查次数 >2次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 困难群众 >26人 两案人员 1人 慰问覆盖率 100% 支付及时率 100% 会议精神贯彻情况 100% 促进社会和谐发展 明显 居民生活环境 明显提 升 群众生活水平 明显提 升 对各项业务工作正常开 展效率的提升及改善程 度 明显提 升 各项业务工作的开展 明显提 升 保障群众生活保障 最大限 度 三级指 标 指标值 公益性岗位、劳务 41031123000 派遣、聘用人员工 0000012114 资及社保 41031123000 0000012120 41031123000 0000012123 党建资金 司法资金 41031123000 村级宗教协理员工 0000012126 资 41031123000 0000012130 禁烧资金 41031123000 办公楼租赁资金 0000012134 41031123000 工青妇组织资金 0000012140 41031123000 0000012141 村级审计经费 41031123000 党报党刊征订费 0000012144 41031123000 机关食堂运行经费 0000012152 41031123000 文化宣传经费（群 0000012154 众文化）） 41031123000 水电及大楼运行维 0000012155 护经费 41031123000 “八一”慰问及退 0000012157 役军人服务费 350.00 10.00 9.00 3.24 10.00 12.00 3.00 4.00 8.00 20.00 36.00 30.00 7.00 350.00 10.00 9.00 3.24 10.00 12.00 3.00 4.00 8.00 20.00 36.00 30.00 7.00 项目成 本 项目成 本 350万元 劳务派遣人数 10万元 项目成 本 9万元 项目成 本 3.24万 元 项目成 本 项目成 本 项目成 本 项目成 本 项目成 本 项目成 本 项目成 本 10万元 12万元 支付完成率 100% 支付及时率 100% 党建宣传活动次数 >6次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 普法宣传次数 >5次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 协理员数量 8人 支付完成率 100% 支付及时率 100% 禁烧涉村数量 >7个 支付完成率 100% 支付及时率 100% 2800平 方米 100% 办公楼面积 支付完成率 3万元 4万元 8万元 20万元 36万元 项目成 本 30万元 项目成 本 7万元 136人 支付及时率 组织文体活动及慰问次 数 支付完成率 100% 支付及时率 100% 审计专项培训 >2次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 报刊种类 >7种 支付完成率 100% 支付及时率 100% 就餐人数 136人 支付完成率 100% 支付及时率 100% 文艺汇演及文化宣传 >10次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 缴纳水电费次数 12次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 退役军人 >136人 >5次 提升服务水平 明显提 升 提高党组织服务质量 效果显 著 群众的法治观 明显提 升 协理员工资积极性 明显提 升 改善群众生活环境 明显 提升服务保障 明显提 升 保护妇女儿童合法权益 效果显 著 财务工作效率 明显提 升 增强群众对党和国家新 政策的学习和认识 效果显 著 提升服务水平 明显提 升 辖区群众文化生活 明显提 升 提高服务水平 有效 保障涉军人员权益 100% 100% 41031123000 “八一”慰问及退 0000012157 役军人服务费 41031123000 0000012159 征兵资金 41031123000 敬老院工作资金 0000012162 41031123000 环境污染防治资金 0000012163 41031123000 综治、信访资金 0000012164 7.00 5.00 18.00 30.00 50.00 7.00 5.00 18.00 30.00 50.00 项目成 本 项目成 本 项目资 金 项目成 本 项目成 本 41031123000 0000012165 科普资金 3.00 3.00 5万元 18万元 30万元 50万元 3万元 走访次数 >3次 慰问走访率 100% 支付及时率 100% 征兵宣传 >3次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 补贴敬老院 1个 支付完成率 100% 支付及时率 100% 环境整治次数 >12次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 专项宣传 >15次 支付完成率 100% 支付及时率 100% 科普讲座及培训次数 >12次 培训人数 >85人 培训合格率 100% 支付及时率 100% 维护社会和谐发展 效果显 著 保障困难群众基本生活 有效 提升辖区居民的生活娱 乐环境 效果显 著 群众对信访工作的理解 明显提 升 对培训人员综合素质的 改善程度 明显提 升