2023年清远市清新区三坑镇人民政府部门预算.pdf
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2023 年 清远市清新区三坑镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区三坑镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区三坑镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规， 执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、 文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问 题。 （二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面 从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精 神文明建设。 （三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持 各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展， 推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇 转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着 力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的 质量和水平。 （四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇 便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项 公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育文化、体育、 卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策， 推动优质公共服务资源向村级延伸。 （五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社 会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会 管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法 机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防 控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防 汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作，建立健全社会 矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 （七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的 领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主 义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服 务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提 高基层自治整体水平。 （八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、 社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单 位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。 （九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工 作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、 审计工作。 （十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和 使用工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 三坑镇党委、政府设下列 10 个党政机构：(一)党政综合办 公室（应急管理办公室）；(二)人大办公室；(三)党建工作办公 室；(四)纪检监察办公室；(五)公共服务办公室；(六)综合治理 办公室；(七)农业农村办公室；(八)经济发展办公室；(九)生态 环境保护办公室；（十）综合行政执法办公室。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区三坑镇人民政 府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体 包括：清远市清新区三坑镇农业综合服务中心、清远市清新区三 坑镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区三坑镇政务服务 中心、清远市清新区三坑镇畜牧兽医站、清远市清新区三坑镇林 业站。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2370.52 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1650.14 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 305.28 九、卫生健康支出 88.11 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 60.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 2370.52 预算 十二、农林水支出 1.68 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 265.31 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2370.52 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2370.52 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2370.52 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2370.52 2370.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1650.14 1650.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1467.96 1467.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 1215.14 1215.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 252.82 252.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.18 82.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.18 82.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.28 305.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2013201 20199 2019999 208 行政运行 其他一般公共服 务支出 其他一般公共 服务支出 社会保障和就业支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 2080501 2080502 科目名称 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 292.77 292.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.91 71.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.62 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.83 134.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.41 67.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 20808 2080801 20899 机关事业单位 职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和 就业支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2089999 210 21011 科目名称 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.11 88.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.11 88.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 69.06 69.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21299 2129999 213 21307 城乡社区支出 其他城乡社区支 出 其他城乡社区 支出 农林水支出 农村综合改革 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130705 221 科目名称 对村民委员会 和村党支部的补助 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.31 265.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 265.31 265.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 265.31 265.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2370.52 1845.67 524.85 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1650.14 1196.32 453.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1467.96 1196.32 271.64 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 1215.14 943.50 271.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 252.82 252.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.18 0.00 82.18 0.00 0.00 0.00 0.00 82.18 0.00 82.18 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.28 295.94 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013201 20199 2019999 208 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 292.77 292.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 71.91 71.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 18.62 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.83 134.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.41 67.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 88.11 88.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 88.11 88.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 69.06 69.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 21299 2129999 213 21307 2130705 221 基本支出 项目支出 科目名称 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 265.31 265.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 265.31 265.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 265.31 265.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2370.52 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1650.14 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 305.28 九、卫生健康支出 88.11 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 60.00 十二、农林水支出 1.68 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 2370.52 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 2370.52 265.31 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2370.52 0.00 2370.52 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2370.52 1845.67 524.85 [201]一般公共服务支出 1650.14 1196.32 453.82 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1467.96 1196.32 271.64 [2010301]行政运行 1215.14 943.50 271.64 [2010350]事业运行 252.82 252.82 0.00 [20132]组织事务 82.18 0.00 82.18 [2013201]行政运行 82.18 0.00 82.18 [20199]其他一般公共服务支出 100.00 0.00 100.00 [2019999]其他一般公共服务支出 100.00 0.00 100.00 [208]社会保障和就业支出 305.28 295.94 9.35 [20805]行政事业单位养老支出 292.77 292.77 0.00 [2080501]行政单位离退休 71.91 71.91 0.00 [2080502]事业单位离退休 18.62 18.62 0.00 134.83 134.83 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 67.41 67.41 0.00 [20808]抚恤 3.17 3.17 0.00 [2080801]死亡抚恤 3.17 3.17 0.00 [20899]其他社会保障和就业支出 9.35 0.00 9.35 [2089999]其他社会保障和就业支出 9.35 0.00 9.35 [210]卫生健康支出 88.11 88.11 0.00 [21011]行政事业单位医疗 88.11 88.11 0.00 [2101101]行政单位医疗 69.06 69.06 0.00 [2101102]事业单位医疗 19.04 19.04 0.00 [212]城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 [21299]其他城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 [2129999]其他城乡社区支出 60.00 0.00 60.00 [213]农林水支出 1.68 0.00 1.68 [21307]农村综合改革 1.68 0.00 1.68 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 1.68 0.00 1.68 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [221]住房保障支出 265.31 265.31 0.00 [22102]住房改革支出 265.31 265.31 0.00 [2210203]购房补贴 265.31 265.31 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1845.67 [301]工资福利支出 1171.75 [30101]基本工资 249.65 [30102]津贴补贴 469.33 [30103]奖金 225.11 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 105.73 [30109]职业年金缴费 52.86 [30110]职工基本医疗保险缴费 69.06 [301]工资福利支出 372.33 [30101]基本工资 89.32 [30102]津贴补贴 72.78 [30103]奖金 61.02 [30107]绩效工资 86.52 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 29.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30109]职业年金缴费 14.55 [30110]职工基本医疗保险缴费 19.04 [302]商品和服务支出 181.20 [30201]办公费 54.00 [30217]公务接待费 10.00 [30228]工会经费 46.00 [30231]公务用车运行维护费 46.00 [30239]其他交通费用 25.20 [303]对个人和家庭的补助 120.39 [30302]退休费 42.77 [30305]生活补助 3.17 [30399]其他对个人和家庭的补助 74.46 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 142.40 142.40 0.00 0.00 “三公”经费 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 46.00 46.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 524.85 [301]工资福利支出 12.12 [30199]其他工资福利支出 12.12 [302]商品和服务支出 486.98 [30299]其他商品和服务支出 486.98 [302]商品和服务支出 7.20 [30239]其他交通费用 7.20 [303]对个人和家庭的补助 18.54 [30304]抚恤金 3.60 [30302]退休费 5.75 [30399]其他对个人和家庭的补助 9.19 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1845.67 1845.67 1845.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1544.08 1544.08 1544.08 0.00 0.00 0.00 0.00 181.20 181.20 181.20 0.00 0.00 0.00 0.00 120.39 120.39 120.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1845.67 1845.67 1845.67 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1544.08 1544.08 1544.08 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 181.20 181.20 181.20 0.00 0.00 0.00 0.00 120.39 120.39 120.39 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的补 助合计 其他资本性等支出 合计 清远市清新区三坑 镇人民政府 对个人和家庭的补 助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 524.85 524.85 524.85 0.00 0.00 0.00 0.00 524.85 524.85 524.85 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 清远市清新区 三坑镇人民政 府 三坑镇团委工 作经费 三坑镇妇联工 作经费 该项目资金用于举办团委活动，发 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化教育等领域的作用。 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三坑镇两代表 一委员联络工 经费 三坑镇租车费 该项目资金用于举办妇联活动，关 爱妇女，慰问困难妇女。 该项目资金用于三坑镇两代表一 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作室经费 党员服务中心 挥共青团在乡村振兴、精准扶贫、 委员联络工作室日常运作，保障机 构正常运行。 该项目资金用于三坑镇党员服务 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中心运作包括召开党员会议、举办 党员活动，保障机构正常运转。 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 该项目资金用于三坑镇租赁 3 台 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 车辆费用，保障我镇车辆正常运 行。 该项目资金用于补充我镇财力资 2023 年基本财 力补助经费 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金缺口，支付我镇购买服务人员工 资福利及对日常公用经费的补充， 保障机构正常运转。 该项目资金用于三坑镇发放村务 监督委员会成员的村务监督委员 2023 年村务监 督委员会成员 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴 会成员补贴，确保村务监督委员会 成员能按相关要求享受相应的福 利待遇，提升工作积极性，更好地 完成各项工作任务。 2023 年连任两 届以上村（社 区）书记、主任 该项目资金用于支付三坑镇 14 个 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴 三坑镇村级党 建工作经费 连任两届以上村（社区）书记、主 任补贴，激励村社区干部工作积极 性。 46.59 46.59 46.59 0.00 0.00 0.00 0.00 该项目资金用于三坑镇 29 个村民 小组党支部日常运作，保障村民小 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 组党支部正常运转。 该项目资金用于支付三坑镇 316 2023 年老党员 党龄津贴 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 个老党员的老党员党龄津贴，慰问 老党员，保障老党员晚年生活质 量。 2023 年老党员 购买城乡医疗 该项目资金用于支付老党员购买 19.39 19.39 19.39 0.00 0.00 0.00 0.00 保险补助 党员的城乡医疗保障。 该项目资金主要用于发放村干部 2023 年三坑镇 村干部退休待 城乡医疗保险补助，确保村社区老 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 遇及丧葬费 退休待遇及丧葬费，维护社保基金 安全完整，规范代发资金管理工 作，为村干部退休生活提供保障。 该项目资金主要用于发放我镇食 三坑镇食品安 全协管员专项 补助经费 品安全协管员及交通劝导员工作 10.44 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴，进一步做好基层食品安全监 管工作，加强全区食品安全基层责 任网络建设，更好发挥属地政府监 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 管职责。 该项目资金主要用于本镇卫生清 2023 年三坑镇 工作经费（收支 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差额补助） 洁，统筹全镇卫生清洁，外包政府 购买服务公司，保持全镇环境卫 生。 该项目资金用于我镇开展文明村 （2023 年区级 创文项目）2023 年三坑镇文明 镇创建活动，着力提高农民文明素 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 村镇创建资金 质和农村社会文明程度，建成人居 环境美、道德素质高、社会风尚好、 文化服务优、群众生活幸福的美丽 乡村。 该项目资金用于我镇开展文明村 （2023 年区级 镇创建活动，着力提高农民文明素 创文项目）2023 年三坑镇文明 实践所站点位 建设资金 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 质和农村社会文明程度，建成人居 环境美、道德素质高、社会风尚好、 文化服务优、群众生活幸福的美丽 乡村。 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 2370.52 万元，比上年增加 393.62 万元，增长 19.91 %，主要原因是一是单位人员增加，故人员经 费增加，二是罚没收入增加，三是创文项目纳入年初预算 ；支出 预算 2370.52 万元，比上年增加 393.62 万元，增长 19.91 %，主 要原因是一是单位人员增加，故人员经费增加，二是行政执法支 出增加，三是创文项目支出增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 46 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车 运行维护费 46 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 142.4 万元，比上年减少 49.06 万元，下降 25.62 %，主要原因是维修维护费、会议费、其 他交通费用减少。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 1550 万元，其中：货物类采购 预算 50 万元， 工程类采购预算 500 万元， 服务类采购预算 1000 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1239.13 万 元，分布构成情况为：房屋 15624.47 平方米，车辆 6 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15 万元， 主要是台式计算机、打印机、办公台桌 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本单位本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。