(执法队保障经费)绩效目标申报导出.pdf

绩效目标申报表 单位名称:庐山市自然资源局 基本信息 项目名称* ： 执法队保障经费 项目编码*： 360483228888030000812 项目类别*： 当年项目 资金用途*： 业务类 开始日期*： 2022-01-01 结束日期*： 2022-12-31 项目负责人*： 程志波 联系人*： 程志波 联系电话*： 13879253033 是否重点项目： 否 项目总金额*： 38.4 本年度预算金额*： 38.4 基本情况 立项必要性： 保护国资产，减少偷盗行为。 实施可行性： 连续几年执法，偷盗行为行为明显减少。 项目实施内容： 聘请执法辅助人员对庐山市内沙山、矿山进行巡察，保护国资产，减少偷盗行为。 中长期目标： 保障执法人员工资发放，人员工作正常开展，减少对国有资产的偷盗行为。 年度绩效目标： 保障执法人员工资发放，人员工作正常开展，减少对国有资产的偷盗行为。 立项依据 政策依据 庐国土资字[2018]166 号 其他依据 财政审批 需要说明的其他问 题： 绩效目标 2022 年绩效目标： 执法辅助人员对庐山市内沙山、矿山进行巡察，保护国资产，减少偷盗行为。 绩效目标 序号 一级指标 二级指标 三级指标 4 数量 5 2022 年目标值 计算符号 目标值 单位 人员聘用数 （人） = 10 人 质量 辅助人员严格执 法 定性值 严格执法 6 时效 人员工资及时发 放 定性值 及是发放 7 成本 人员工资 = 38.4 8 社会效益 国有资产偷盗行 为明显减少 定性值 明显减少 生态效益 矿山周围环境明 显改善，水土流 失减少。 定性值 明显改善 可持续影响 不断保障国有资 产（矿山）安全 定性值 可持续保障 满意度 周边群众满意度 >= 95 1 产出指标 效益指标 2 3 满意度 万元 %