2018年怀集县凤岗镇人民政府部门决算.pdf

2018 年怀集县凤岗镇人民政府部门决算 报告 1 目 第一部分 录 怀集县凤岗镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县凤岗镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 怀集县凤岗镇人民政府主要职责是：（一）把上级的各项方针、 政策落实到实处，巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领 导。（二）通过发展经济、按照社会主义市场经济和现代化建设的 要求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。本单位内设八个综合性办公室：党政综合办公室、 社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室、人口和计划 生育办公室、综治信访维稳办公室、城建规划办公室和行政服务 中心。 （三）人员构成情况：本部门总编制 83 人，其中：行政编 制 46 人，事业编制 37 人，工勤编制 0 人。 （四）2018 年 12 月底实有人数 68 人，其中：行政编制在 职 42 人，事业编制在职 26 人，工勤编制在职 0 人，退休人员 0 人。 3 第二部分 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 1615.89 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 1023.24 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.42 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 526.35 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 134.89 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 154.25 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 45.00 12 十二、农林水支出 37 784.42 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 2142.24 48 0.00 22 2142.24 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 2142.24 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 2142.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2142.24 1615.89 0.00 0.00 0.00 0.00 526.35 201 一般公共服务支出 1023.24 730.96 0.00 0.00 0.00 0.00 292.29 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1018.24 725.96 0.00 0.00 0.00 0.00 292.29 2010301 行政运行 513.04 239.14 0.00 0.00 0.00 0.00 273.91 2010302 一般行政管理事务 340.86 340.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 164.34 145.96 0.00 0.00 0.00 0.00 18.38 20136 其他共产党事务支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2142.24 1615.89 0.00 0.00 0.00 0.00 526.35 208 社会保障和就业支 出 134.89 123.74 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 20801 人力资源和社会保 障管理事务 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 93.71 82.56 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 2080501 归口管理的行政单 位离退休 32.31 21.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 2080502 事业单位离退休 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 58.63 58.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2142.24 1615.89 0.00 0.00 0.00 0.00 526.35 20810 社会福利 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助 供养支出 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2142.24 1615.89 0.00 0.00 0.00 0.00 526.35 210 医疗卫生与计划生 育支出 154.25 117.21 0.00 0.00 0.00 0.00 37.04 21007 计划生育事务 132.17 95.13 0.00 0.00 0.00 0.00 37.04 2100799 其他计划生育事务 支出 132.17 95.13 0.00 0.00 0.00 0.00 37.04 21011 行政事业单位医疗 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 45.00 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 28.34 21205 城乡社区环境卫生 35.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 28.34 2120501 城乡社区环境卫生 35.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 28.34 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2142.24 1615.89 0.00 0.00 0.00 0.00 526.35 2120806 土地出让业务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 784.42 626.90 0.00 0.00 0.00 0.00 157.52 21305 扶贫 532.82 526.57 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 2130599 其他扶贫支出 532.82 526.57 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 21307 农村综合改革 251.61 100.33 0.00 0.00 0.00 0.00 151.28 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 240.56 89.28 0.00 0.00 0.00 0.00 151.28 2130799 其他农村综合改革 支出 11.05 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2142.24 1702.67 439.57 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1023.24 679.29 343.95 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1018.24 679.29 338.95 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 513.04 513.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 340.86 1.91 338.95 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 164.34 164.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2142.24 1702.67 439.57 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 134.89 125.67 9.22 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 7.72 0.00 7.72 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 7.72 0.00 7.72 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 93.71 93.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 32.31 32.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 58.63 58.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2142.24 1702.67 439.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2081005 社会福利事业单位 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 13.46 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 11.64 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 154.25 96.49 57.77 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 132.17 74.41 57.77 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2142.24 1702.67 439.57 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 132.17 74.41 57.77 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 45.00 28.34 16.66 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 35.00 28.34 6.66 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 35.00 28.34 6.66 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 784.42 772.87 11.55 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 532.82 532.32 0.50 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2142.24 1702.67 439.57 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 532.82 532.32 0.50 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 251.61 240.56 11.05 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 240.56 240.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 11.05 0.00 11.05 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 730.96 730.96 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.42 0.42 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 123.74 123.74 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 117.21 117.21 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 16.66 6.66 10.00 12 十二、农林水支出 40 626.90 626.90 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 1605.89 二、政府性基金预算财政拨款 2 10.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1615.89 本年支出合计 52 1615.89 1605.89 10.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 1615.89 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1615.89 1605.89 55 总计 56 10.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1605.89 1176.32 429.57 201 一般公共服务支出 730.96 387.01 343.95 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 725.96 387.01 338.95 2010301 行政运行 239.14 239.14 0.00 2010302 一般行政管理事务 340.86 1.91 338.95 2010350 事业运行 145.96 145.96 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.00 0.00 5.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 203 国防支出 0.42 0.00 0.42 20306 国防动员 0.42 0.00 0.42 2030607 民兵 0.42 0.00 0.42 208 社会保障和就业支出 123.74 114.52 9.22 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1605.89 1176.32 429.57 20801 人力资源和社会保障管理事务 7.72 0.00 7.72 2080102 一般行政管理事务 7.72 0.00 7.72 20805 行政事业单位离退休 82.56 82.56 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.16 21.16 0.00 2080502 事业单位离退休 2.77 2.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.63 58.63 0.00 20809 退役安置 1.50 0.00 1.50 2080999 其他退役安置支出 1.50 0.00 1.50 20810 社会福利 6.56 6.56 0.00 2081005 社会福利事业单位 6.56 6.56 0.00 20821 特困人员救助供养 13.46 13.46 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 13.46 13.46 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1605.89 1176.32 429.57 20826 财政对基本养老保险基金的补助 11.64 11.64 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11.64 11.64 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 117.21 59.45 57.77 21007 计划生育事务 95.13 37.36 57.77 2100799 其他计划生育事务支出 95.13 37.36 57.77 21011 行政事业单位医疗 22.08 22.08 0.00 2101101 行政单位医疗 22.08 22.08 0.00 212 城乡社区支出 6.66 0.00 6.66 21205 城乡社区环境卫生 6.66 0.00 6.66 2120501 城乡社区环境卫生 6.66 0.00 6.66 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1605.89 1176.32 429.57 213 农林水支出 626.90 615.35 11.55 21305 扶贫 526.57 526.07 0.50 2130599 其他扶贫支出 526.57 526.07 0.50 21307 农村综合改革 100.33 89.28 11.05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 89.28 89.28 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 11.05 0.00 11.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 469.11 302 商品和服务支出 216.77 30101 基本工资 286.27 30201 办公费 0.24 30102 津贴补贴 65.64 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 1.29 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 16.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.63 30206 电费 2.16 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.36 30110 职工基本医疗保险缴费 12.08 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 10.44 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 18.73 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 488.91 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 23.93 30217 公务接待费 4.81 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 439.58 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 13.46 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 11.94 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.79 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.08 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 20.53 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 303 对个人和家庭的补助 30301 183.80 1.54 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.54 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 958.02 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 218.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 7.43 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.55 0.00 2.55 公务接待 费 合计 6 7 4.88 7.36 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.55 0.00 2.55 公务接待 费 12 4.81 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县凤岗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年部门决算情况 说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年度总收入 2142.24 万元，其 中本年收入 2142.24 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1615.89 万元， 比上年决算数增加 353.55 万元，增长 28.01%。主要变动情况：一是增加了计生经费，二 是增加了在职村干部工资。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 526.35 万元，比上年决算数减少 46.37 万元， 下降 8.1%。主要变动情况：减少了昆汕高速公路经费收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年度总支出 2142.24 万元，其 中本年支出 2142.24 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1702.67 万元， 比上年决算数增加 173.43 万 元，增长 11.34%。主要变动情况：增加了在职村干部工资支出。 2.项目支出 439.57 万元，比上年决算数增加 133.76 万元， 增长 43.74%。主要变动情况：一是增加了办公费支出，二是增 加了印刷费支出。 31 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 1615.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1605.89 万元， 比上年决算数 增加 369.56 万元，增长 29.89%；主要变动情况： 一是增加了计生经费，二是增加了在职村干部工资 ；政府性基 金预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数 减少 16.01 万 元， 下降 61.56% （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 1615.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1605.89 万元， 比年初预算数 增加 1009.03 万元， 增长 169.06%；主要变动情 况：一是追加一般行政管理事务科目中 2016 年镇（乡）税收奖 励金、2018 年财力薄弱镇（乡）补助资金、两会期间维稳安保 工作经费收入预算指标，二是追加其他计划生育支出科目中计生 工作经费收入预算指标，三是追加其他扶贫支出科目中在职村干 部工资收入预算指标 ；政府性基金预算财政拨款支出 10.00 万 元，比年初预算数 增加 10.0 万元， 增长-%（基数为 0，不可 32 比）；主要变动情况：追加了土地出让业务支出科目中 2018 年 土地例行督察整改工作经费收入预算指标。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县凤岗镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 7.36 万元，完成预算 7.43 万元的 99.09% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 2.55 万元，完成预算 2.55 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 4.81 万元，完成预算 4.88 万元的 98.61% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.55 万元， 占 34.64% ；公务接待费支出 4.81 万元，占 65.36% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1） 参加 0 会议支出 0 万元，没有该项支出；（2）出国谈判、工作 磋商支出 0 万元，没有该项支出；（3）境外业务培训及考察 0 33 万元，没有该项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 2.55 万元， 2018 年怀集县凤岗镇人民 政府 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 开展日常工作、外出公 务工作。 3.公务接待费支出 4.81 万元，主要用于 一般接待公务 。 2018 年，怀集县凤岗镇人民政府 共接待国外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 432 人， 主 要包括上级单位检查工作公务接待和相关单位交流公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 218.31 万元，比预算数 增加 177.66 万元， 增长 437.05%。 主要增减变动情况是： 主要是增 加了其他商品和服务支出。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 10.93 万元，其中：政府 采购货物支出 10.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.93 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 岗 34 位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆; 2018 年资产变动情况为：资产购置 10.04 万元，资产报废 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体 情况为：国有资产总额 3047.32 万元。分布构成情况为：固定资 产 612.85 万元， 占 20.11%； 流动资产 2434.47 万元，占 79.88%； 主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 8300.5 平方米。（二）交通工具（车辆）4 辆。（三）通用设备 105 台（套）。（四）家具、用具 196 套（张）。（五） 单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重 点项目进行绩效评价，当年本部门没有入围的项目，没有可公开 的内容。 绩效自评结果。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进 行绩效评价，当年本部门没有入围的项目，没有可公开的内容。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 36 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 37 医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算 资金。 38