3.卫生健康和民政事务管理.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：卫生健康和民政事务管理 项目编码：42138123185T000000106 项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月22日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 卫生健康和民政事务 管理 二级项目代码 42138123185T000000106 一级项目编码 一级项目名称 一般行政事务管理 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 185-广水市吴店镇人民 政府 单位 185001-广水市吴店镇人民 政府本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 1-因素法 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 185001-乡镇行政管理 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 陈珍 上级转移支付项目 421381231850030000100 -一般行政事务管理 负责人电话 15997894468 邮编 432713 单位地址 广水市吴店镇牛程大道 49号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 否 项目总额 635700 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 根据吴店镇年初工作安排 ，设立卫生健康和民政事务管理项目 其中：社会投入资金 （元） 完善卫生基础设施建设和社会保障服务 ，保障居民生活条件，提升居民幸福生活指数 。 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自 定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 635700 独生子女保健费 120 个 280 33600 卫计生育意外伤害 保险 500 个 100 50000 爱国卫生运动除“ 四害”药品费用 22650 个 1 22650 120元/年，年满14周岁一次性领 取每年120元，20人*120元/人*14 年=33600元 根据历史上浮测算100元/人，共 500人，合计50000元 按照病媒生物防治工作要求，需 购买除四害药品，灭鼠毒饵站50 个*25元=1250元，灭鼠药200斤 *30元=6000元，灭蚊药180斤*80 元=14400元，灭蚊幼缓释包200包 *3元=600元，灭蟑药200包*2元 =400元，合计22650元 创建卫生城镇 399400 个 1 399400 村庄清洁劳务费300元/人*30人 *12月=108000元，垃圾清运300元 /次*15个村（社区）*12月=5400 元，垃圾桶200元/个*30个=6000 元，健康科普活动5000元/次 *2=10000元，开展“二周二日” （全民营养周、全国食品安全宣 传周、520全国学生营养日、全国 碘缺乏病防治日）宣教活动横幅8 条*15个村（社区）*100条=12000 条，手册6元/册*20000册=120000 元，路灯安装2000元/盏*5盏 =10000元，集镇修缮20000元，合 计399400 给予献血补贴500元/人，500元/ 人*60人=30000元 组织献血 500 人次 60 30000 计生困难家庭慰问 1000 人次 20 20000 计生困难慰问1000元/人*20人 =20000元 下乡租赁车辆费用 200 次 20 4000 租赁车辆200元/次*20次=4000元 民政宣传费用 65250 个 1 65250 医保、养老保险培 训等费用 10800 个 1 10800 民政宣传横幅各村2条，15村（社 区）*2条*100元=3000元，宣传海 报150元/个*15个=2250元。宣传 手册6元/册*10000册=60000元， 合计65250元 会议资料5元/本*15村（社区）*4 人*4次=1200元，培训生活费（15 个村每村4人）60人*4次*40元/人 =9600元，合计10800元。 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 635700 绩效目标表 中期绩效目标： 完善卫生基础设施建设和社会保障服务，保障居民生活条件，提升居民幸福生活指数。 年度绩效目标： 完善卫生基础设施建设和社会保障服务，保障居民生活条件，提升居民幸福生活指数。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 终止年：2023 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 独生子女 从缴纳报废之日算起，从年满14周 岁一次性发放 ≥ 20 人 ≥ 500 户 = 5 类 进行四害消杀工作 组织献血 ≥ 2 次 每年组织献血2-3次 献血补助 ≥ 60 人次 计生困难家庭 ≥ 20 人 下乡租赁车辆次数 ≥ 20 次 民政宣传 ≥ 10045 人 ≥ 4 次 = 100 % = 100 % ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 98 % 以上指标完成时间 定性 2023年 12月 成本指标 卫生健康和民政事 务管理成本 2 效益指标 ≤ 635700 定性 提高 卫计生育意外伤害 保险 爱国卫生运动除“ 四害”药品 医保、养老保险培 训等费用 质量指标 独生子女保费到位 率 卫计生育意外伤害 保险覆盖率 爱国卫生运动除“ 四害”消杀率 组织献血成功率 医保、养老保险培 训参与率 时效指标 民政宣传横幅30条，宣传海报 15个，宣传10000册，合计10045个 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 元 依据项目测算表上的测算金额填写 计划 标准 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益人健康保障 生态效益指标 计划 标准 受益人生活环境 定性 改善 ≥ 97 计划 标准 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 居民满意度 % 计划 标准 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 独生子女 从缴纳报废之日算起，从年满14周 岁一次性发放 ≥ 20 人 ≥ 500 户 = 5 类 进行四害消杀工作 组织献血 ≥ 1 次 每年组织献血2-3次 献血补助 ≥ 60 人次 计生困难家庭 ≥ 20 人 下乡租赁车辆次数 ≥ 20 次 民政宣传 ≥ 10045 人 ≥ 4 次 = 100 % = 100 % ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 98 % 以上指标完成时间 定性 2023年 12月 成本指标 卫生健康和民政事 务管理成本 2 效益指标 ≤ 635700 定性 提高 卫计生育意外伤害 保险 爱国卫生运动除“ 四害”药品 医保、养老保险培 训等费用 质量指标 独生子女保费到位 率 卫计生育意外伤害 保险覆盖率 爱国卫生运动除“ 四害”消杀率 组织献血成功率 医保、养老保险培 训参与率 时效指标 民政宣传横幅30条，宣传海报 15个，宣传10000册，合计10045个 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 历史 依据 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 元 依据项目测算表上的测算金额填写 计划 标准 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益人健康保障 生态效益指标 计划 标准 受益人生活环境 定性 改善 ≥ 97 计划 标准 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 居民满意度 % 计划 标准