商务局2021年部门预算公开.pdf

2021 年度 微山县商务局部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职能 （一）贯彻执行商务、投资促进领域法律法规和方针政策。 拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、 区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提 出建议。拟订全县投资促进的发展战略、中长期规划和年度计 划，并组织实施。研究全县重点产业、新兴产业发展趋势，提 出招商对策建议。组织拟订全县投资促进的规范性文件，经审 议通过后组织实施。配合有关部门做好优化营商环境相关工 作。 （二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改 革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政 策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子 商务等现代流通方式的发展。 （三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策 建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城镇 商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村 市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （四）拟订全县规范流通领域秩序的政策。按照有关规定 负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工 — 3 — 作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导 商业信用销售。 （五）监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析 商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活 必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品 （不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通 管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推 进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代 药品流通方式的发展。 （六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实 施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按 规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品 （不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高 新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸 易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新 发展。 （七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织 实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促 进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。 （八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组 织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反 补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产 — 4 — 品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸 易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指 导、协调产业安全应对工作。按规定负责两用物项、易制毒化 学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化 工作。 （九）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商 投资发展规划和政策，按权限审核报批外商投资企业的设立以 及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规 章、合同章程的情况并协调解决有关问题。 （十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织 实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融 企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设 等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外 援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间 组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府 及国际金融组织赠款）。 （十一）负责发展微山与有关国际经济组织、国外地方政 府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机 制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进 与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。 （十二）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区 非企业经济组织驻微山代表机构。承担境内外重大商务活动的 — 5 — 组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全 县商务领域人才队伍建设。 （十三）负责全县招商引资项目信息的收集、筛选，包装 和推介重点产业、重大招商引资项目。负责招商引资信息化建 设。 （十四）统筹协调和指导全县投资促进、招商引资工作。 组织协调全县产业招商，负责重点区域、重点产业和重大招商 引资项目的洽谈、协调和督办，会同有关部门做好项目推进工 作，指导乡镇（街道）、开发区投资促进、招商引资工作。 （十五）负责全县投资环境的整体宣传工作，组织开展全 县重大招商引资活动。 （十六）负责全县招商引资队伍建设工作，指导乡镇（街 道）、开发区等招商主体和相关部门的招商引资队伍建设工作。 （十七）会同有关县直部门单位，拟订全县招商引资、招 才引智（以下简称“双招双引”）考核办法并组织实施，健全 完善省市对我县“双招双引”考核责任体系并抓好推动落实工 作。 （十八）负责经济开发区的综合协调、指导服务、考核评 价等工作，会同有关部门研究拟订经济开发区发展规划、政策， 做好经济开发区的指导和管理工作。 （十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生 产和消防安全工作。 — 6 — （二十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关 党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的 政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制 度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照县委 非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相 关工作。 （二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 微山县商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位 预算。 纳入微山县商务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 1、电子商务服务中心 2、对外劳务合作中心 — 7 — 第二部分 2021 年部门预算表 — 8 — 部门公开表 1 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 795.72 一、一般公共服务支出 795.72 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 50.00 七、其他收入 出 预算数 848.72 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 845.72 本年支出合计 848.72 支 出 总 计 848.72 使用非财政拨款结余 上年结转 3.00 收 入 总 计 结转下年 848.72 — 9 — 部门公开表 2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 类 款 项 合 小计 一般公共 预算拨款 收入 合计 计 848.72 795.72 257.72 一般公共服务支出 848.72 795.72 257.72 商贸事务 848.72 795.72 257.72 01 行政运行 236.53 236.53 236.53 99 其他商贸事务支出 609.19 559.19+ 21.19 201 13 上年结转 政府性基 金预算拨 款收入 上级转移 支付 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 538.00 50.00 3.00 538.00 50.00 3.00 3.00 538.00 — 10 — 50.00 其中财 政拨款 结转 部门公开表 3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 计 848.72 236.53 612.19 一般公共服务支出 848.72 236.53 612.19 商贸事务 848.72 236.53 612.19 01 行政运行 236.53 236.53 99 其他商贸事务支出 612.19 项 合 201 13 — 11 — 612.19 上缴上级 支出 对附属单位补 助支出 事业单位 经营支出 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 795.72 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 出 预算数 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 — 12 — 总计 一般公共预算 795.72 795.72 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 795.72 795.72 795.72 795.72 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 795.72 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 795.72 — 13 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 人员支出 日常公用支出 795.72 236.52 220.28 16.24 559.20 一般公共服务支出 795.72 236.52 220.28 16.24 559.20 商贸事务 795.72 236.52 220.28 16.24 559.20 01 行政运行 795.72 236.52 220.28 16.24 99 其他商贸事务支出 559.20 合 201 13 计 — 14 — 559.20 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 合 款 政府预算支出经济分类科目名称 计 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 236.52 220.28 16.24 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 71.62 71.62 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 64.3 64.3 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 6.05 6.05 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 22.24 22.24 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 11.12 11.12 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 8.6 8.6 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 1.2 1.2 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 15.83 15.83 301 13 住房公积金 501 02 住房公积金 19.32 19.32 302 01 办公费 502 01 办公经费 1.38 1.38 302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.6 0.6 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1.19 1.19 302 15 会议费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 17 公务接待费 502 01 办公经费 0.13 0.13 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 10.94 10.94 — 15 — 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 15.14 因公出国（境） 经费 15 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境） 经费 维护费 0.14 5.13 — 16 — 5.00 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 公务接待费 维护费 0.13 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 合 款 小计 计 注：商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：商务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 19 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 一般公共服务 201 一般公共预算 政府性基金预算 5.00 5.00 5.00 商贸事务 5.00 5.00 5.00 01 行政运行 5.00 5.00 5.00 99 其他商贸事务 5.00 5.00 5.00 支出 13 来 财政拨款 科目名称 类 金 — 20 — 源 财政专户管理 国有资本经营预 算 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 上年结转 其中：财政拨 款结转 部门公开表 12 基本支出预算表 单位：万元 财政拨款 科目编码 类 部门预算支出经济分类科目 合计 小计 一般公共预 算 236.52 236.52 236.52 款 301 01 基本工资 71.62 71.62 71.62 301 02 津贴补贴 64.3 64.3 64.3 301 03 奖金 6.05 6.05 6.05 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.24 22.24 22.24 301 09 职业年金缴费 11.12 11.12 11.12 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.6 8.6 8.6 301 11 公务员医疗补助缴费 1.2 1.2 1.2 301 12 其他社会保障缴费 71.62 15.83 15.83 301 13 住房公积金 19.32 19.32 19.32 302 01 办公费 1.38 1.38 1.38 302 02 印刷费 1.00 1.00 1.00 302 07 邮电费 0.6 0.6 0.6 302 11 差旅费 1.19 1.19 1.19 302 15 会议费 1.00 1.00 1.00 302 17 公务接待费 0.13 0.13 0.13 302 39 其他交通费用 10.94 10.94 10.94 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 — 21 — 财政专户管 单位资金 理资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 上年结 其中：财政拨 转小计 款结转 部门公开表 13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 小计 合 计 一般公共预 政府性基金 算 预算 371.27 371.27 371.27 疫情防控督导检查费用 运转类 3.50 3.50 3.50 聘请第三方开展安全生产隐患排查和培训费用 运转类 9.00 9.00 9.00 外经贸发展专项资金 业务类 294.73 294.73 294.73 安全生产工作经费 运转类 14.58 14.58 14.58 专项经费审计工作经费 运转类 0.70 0.70 0.70 招商引资项目调研费用 运转类 0.75 0.75 0.75 客商来微考察费用 运转类 7.60 7.60 7.60 海关政策宣讲会费用 运转类 1.87 1.87 1.87 “双招双引”工作经费 运转类 27.24 27.24 27.24 电商专项资金 运转类 11.3 11.3 11.3 — 22 — 上年结转 国有资本经 营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 小计 拨款结转 第三部分 2021 年部门预算情况和 重要事项说明 — 23 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，商务局部门所有收入和支出均纳入 部门预算管理。按照收支平衡原则，商务局部门 2021 年收支 总预算均为 848.72 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入 795.72 万元、其他收 入 50.00 万元、上年结转 3.00 万元等； 支出包括：一般公共服务支出 848.72 万元。 二、关于收入预算总表的说明 商务局部门 2021 年收入预算为 848.72 万元，其中：财政 拨款 795.72 万元，占 93.76%，其他收入 50.00 万元，占 5.89%， 上年结转 3.00 万元，占 0.35%。 — 24 — 三、关于支出预算总表的说明 商务局部门 2021 年支出预算为 848.72 万元，其中：基本 支出 236.53 万元，占 28%，项目支出 612.19 万元，占 72%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 商务局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 795.72 万元。 收入包括：一般公共预算 795.72 万元，占 100.00%。 支出包括：一般公共服务（类）支出 795.72 万元，占 100.00%。 — 25 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 商务局部门 2021 年一般公共预算拨款 795.72 万元，比上 年增加 92.45 万元，增长 11.62%，主要原因是增加了上级转 移支付对企事业单位的补贴。 — 26 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况 商务局部门 2021 年一般公共预算支出为 795.72 万元，其 中：一般公共服务（类）支出 795.72 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支 出 236.52 万元，比上年增加 27.07 万元，增长 10.27%，主要 原因是人员增加，工资增加，经费总额随着增加。 2.其他商贸事务支出 559.2 万元，与上年相比增加 65.38 万元，增长 10.47%，主要原因：上级转移支付对企事业单位 的补贴增加。 — 27 — 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 微山县商务局部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本 支出 236.52 万元。主要用于： 1.人员经费 220.28 万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活 补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、 社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。 2.公用经费 16.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括： 办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出等。 — 28 — 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021 年商务局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三 公”经费预算共 5.13 万元，比上年减少 10.01 万元，下降 66.12%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。其中：因公出 国（境）费 5 万元，比上年减少 10 万元，下降 66.67%，主要 原因是厉行节约，压缩经费开支。公务接待费 0.13 万元，比 上年减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，压缩 经费开支。 — 29 — 八、关于政府性基金预算支出表的说明 商务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 — 30 — 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 商务局部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支 出。 — 31 — 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 商务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 — 32 — 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年商务局部门机关等 1 家行政单位机关运行经费财 政拨款预算为 16.24 万元。较 2020 年预算增加 0.73 万元，增 长 4.5%。主要原因是：人员编制数量增加，相关经费增加。 （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排万元， 财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结 转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，商务局部门所属各预算单位共 有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务 用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设 备”、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大 型设备。 — 33 — （四）预算绩效管理情况 商务局部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及预算项目支出 13 个，预算资金 673.92 万元，其中财政 拨款 673.92 万元。拟对双招双引暨高端走访、电子商务活 动等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及金额 77.86 万元， 其中财政拨款 77.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化出国开展经贸洽谈活动经费、双招双引暨高端走访活动经 费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政 策。 — 34 — （五）部门主管专项资金的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 外经贸发展专项资金 主管部门 微山县商务局 资金情况 金额：538 万元 长期目标（2020 年-2022 年) 年度目标（2021 年） 总体目标 鼓励企业走出去，拉动进出口。 绩效指标 绩效指标 一级指标 产出指标 争取更多企业开拓市场，推动外经贸发展。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 全年组织参 展企业数量 9家 数量指标 全年组织参展 企业数量 9家 成本指标 项目预算控 制数 538 万元 成本指标 项目预算控制 数 538 万元 时效指标 上报材料及 时性 100% 时效指标 上报材料及时 性 100% 经济效益 提高企业收 入 有效 经济效益 提高企业收 入 有效 社会效益 提高企业知 名度 长期 社会效益 提高企业知 名度 长期 — 35 — 满意度指 标 可持续影响 指标 继续参展企 业意向 100% 可持续影响 指标 继续参展企业 意向 100% 服务对象满 意度指标 参展企业满 意程度 85% 服务对象满 意度指标 参展企业满 意程度 85% （六）部门预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 双招双引暨高端走访活动经费 主管部门 微山县商务局 资金情况 金额：27.86 万元 总体目标 宣传推介微山，助力微山经济持续健康发展。 绩效指标 一级指标 年度绩效 产出指标 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 外出招商次数 25 次 时效指标 是否取得成效 有效 成本指标 招商支出 10 万元 对微山营商环 境的影响 良好 可持续影响指 继续来微投资 标 意向 100% 社会效益指标 — 36 — 满意度指 服务对象满意 标 度指标 客商满意度 — 37 — 100% 项目支出绩效目标表 项目名称 电子商务活动经费 主管部门 微山县商务局 资金情况 金额：30 万元 总体目标 组织电商主题活动，扩大微山电商影响力，推动电子商务服务体系、产业园区和平台建设， 培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用和当地经济发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 组织电商活动 次数 10 次 电商企业来微 考察次数 20 次 成本指标 成本控制 30 万元 经济效益指标 促进企业从业 人员稳定性 有效推进 效益指标 社会效益指标 电商活动影响 力 明显 数量指标 产出指标 年度绩效 指标 可持续影响指 电商企业满意 标 度 满意度指 服务对象满意 社会公众满意 标 度指标 率 — 38 — 长期（持续） ≥95% 项目支出绩效目标表 项目名称 夜间经济示范街区示范运营费 主管部门 微山县商务局 资金情况 金额：10 万元 总体目标 进一步营造夜间餐饮休闲氛围，培育和促进形成相应的消费习惯,营造健康、有序的商 业环境，促进微山夜间经济的发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建成县级高品 质夜间经济示 范街区 1个 质量指标 “中华老字 号”品牌店铺 入驻 1个 时效指标 逐步完善餐 饮、购物等大 类消费业态 有效 成本指标 成本控制 30 万元 经济效益指标 促进企业从业 人员稳定性 有效推进 生态效益指标 垃圾回收点 1处 社会效益指标 满足消费者夜 间消费需求 基本满足 可持续影响指 标 可持续发展 长期（持续） 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 满意度指 服务对象满意 社会公众满意 标 度指标 率 — 39 — ≥95% 项目支出绩效目标表 项目名称 成品油监管检查经费 主管部门 微山县商务局 资金情况 金额：10 万元 总体目标 严格成品油流通领域市场准入，加强对成品油经营资格的监督检查。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 新增加油站点 10 家 查处黑加油站 点数量 6处 质量指标 人员服务意识 和水平 满足顾客需求 时效指标 及时性 查处黑加油站点的时效性 成本指标 工作经费 10 万元 数量指标 产出指标 年度绩效 指标 满足人民群众 需求 社会效益指标 可持续影响指 加油站网点规 标 划合理性 满意度指 服务对象满意 成品油网点负 标 度指标 责人满意度 — 40 — 能够满足 98% 98% 第四部分 名词解释 — 41 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 — 42 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 43 — 的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和日常公用支出。 十九、一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务 （项）：指商务局部门用于开展双招双引暨高端走访活动经费、 境外劳务派遣工作经费、电子商务活动经费、保障企业安全发 展经费、疫情防控督导经费、外经贸发展专项资金等业务工作 的支出以及其他用于商贸事务发展的支出。 — 44 —