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中共咸阳市委政法委员会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明预算绩效情况 十二、国有资产占用及购置情况 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、根据党的路线、方针、政策和部署，统一全市政法机关 的思想和行动； 2、协助市委研究制定政法工作的方针、政策，对全市政法 工作作出全局性部署，并督促贯彻落实； 3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作； 4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结 合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法 各部门依法互相制约、密切配合； 6、督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重 大、疑难案件； 7、组织协调推动全市平安建设和社会治理工作； 8、组织推动政法战线的调查研究工作，推进司法改革； 9、研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协 助党委组织部门考察、管理全市政法部门领导干部； 10、协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部和政法干警 违法犯罪的案件； 11、指导下级政法委员会的工作； 12、办理市委和省委政法委交办的其他任务。 （二）内设机构 内设机构 7 个，分别是：办公室、政治部、执法监督科、综 合科、基层科、组织协调科、信息综合科。下属咸阳市法制教育 中心一个二级预算单位。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 及所属 2 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中共咸阳市委政法委员会（机关） 2 咸阳市社会治安综合治理事务中心（咸阳市法制教育中心） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 37 人、事业编制 12 人；实有人员 46 人，其中行政 42 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 公开空表理由 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 2020 年 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 1,396.48 1、一般公共预算财政拨款 1,370.25 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 59.41 9、卫生健康支出 24.85 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 42.98 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1,370.25 本年支出合计 1,523.72 结余分配 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 237.97 年末结转和结余 收入总计 1,608.22 支出总计 84.50 1,608.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 2020 年 金额单位：万元 上 项目 事业收入 级 本年收入 支出功能分 科目名称 类科目编码 合计 财政拨款 收入 补 助 其 小 中： 计 教育 收 类 款 栏次 1 2 合计 1,370.25 1,370.25 项 201 一般公共服务支出 1,243.02 1,243.02 20136 其他共产党事务支出 1,241.90 1,241.90 2013601 行政运行 534.37 534.37 2013602 一般行政管理事务 29.94 29.94 2013650 事业运行 31.68 31.68 2013699 其他共产党事务支出 645.91 645.91 20199 其他一般公共服务支出 1.11 1.11 1.11 1.11 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 59.41 59.41 20805 行政事业单位养老支出 58.53 58.53 58.53 58.53 0.88 0.88 0.88 0.88 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 24.85 24.85 21011 行政事业单位医疗 24.85 24.85 2101101 行政单位医疗 24.85 24.85 221 住房保障支出 42.98 42.98 22102 住房改革支出 42.98 42.98 2210201 住房公积金 42.98 42.98 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 入 3 附 经 营 收 入 收费 4 5 6 属 单 位 上 缴 7 其 他 收 入 8 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 2020 年 金额单位：万元 上 项目 支出功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 基本支 项目支 合计 出 出 缴 上 级 支 类 款 栏次 1 2 3 合计 1,523.72 694.44 829.27 1,396.48 567.21 829.27 0.05 0.05 0.05 0.05 1,395.32 566.05 534.37 项 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013150 20136 事业运行 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 534.37 2013602 一般行政管理事务 29.94 2013650 事业运行 31.68 2013699 其他共产党事务支出 799.33 20199 其他一般公共服务支出 1.11 1.11 1.11 1.11 2019999 其他一般公共服务支出 29.94 31.68 799.33 208 社会保障和就业支出 59.41 59.41 20805 行政事业单位养老支出 58.53 58.53 58.53 58.53 0.88 0.88 0.88 0.88 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 24.85 24.85 21011 行政事业单位医疗 24.85 24.85 2101101 行政单位医疗 24.85 24.85 221 住房保障支出 42.98 42.98 22102 住房改革支出 42.98 42.98 2210201 住房公积金 42.98 42.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 829.27 出 4 经 营 支 出 5 对附 属单 位补 助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 收 2020 年 金额单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算财政拨款 1,370.25 1,396.48 1,396.48 8、社会保障和就业支出 59.41 59.41 9、卫生健康支出 24.85 24.85 42.98 42.98 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 政府性 基金预 算财政 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1,370.25 本年支出合计 1,523.72 1,523.72 年初财政拨款结转和结余 237.97 年末财政拨款结转和结余 84.50 84.50 1、一般公共预算财政拨款 237.97 1,608.22 1,608.22 2、政府性基金预算财政拨款 总计 1,608.22 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存 在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 拨款 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 2020 年 金额单位：万元 项目 基本支出 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 本年支出 小计 公用 费 经费 7 8 9 10 11 合计 1,523.72 694.44 661.31 33.13 829.27 1,396.48 567.21 534.07 33.13 829.27 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1,395.32 566.05 532.96 33.09 534.37 503.16 31.20 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013150 事业运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 534.37 2013602 一般行政管理事务 29.94 2013650 事业运行 31.68 2013699 其他共产党事务支出 799.33 20199 其他一般公共服务支出 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 其他一般公共服务支出 31.68 29.80 59.41 59.41 59.41 20805 行政事业单位养老支出 58.53 58.53 58.53 58.53 58.53 58.53 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 24.85 24.85 24.85 21011 行政事业单位医疗 24.85 24.85 24.85 2101101 行政单位医疗 24.85 24.85 24.85 221 住房保障支出 42.98 42.98 42.98 22102 住房改革支出 42.98 42.98 42.98 2210201 住房公积金 42.98 42.98 42.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1.88 799.33 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 829.27 29.94 208 2080505 出 栏次 一般公共服务支出 2019999 项目支 人员经 项 201 20136 合计 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 2020 年 金额单位：万元 项目 经济 本年支出合 分类 科目名称 科目 计 人员经费 公用经费 编码 合计 694.44 661.31 33.13 301 工资福利支出 633.62 633.62 30101 基本工资 228.20 228.20 30102 津贴补贴 248.43 248.43 30103 奖金 14.85 14.85 30104 伙食补助费 30105 绩效工资 14.90 14.90 30106 机关事业单位基本养老保险缴费 58.53 58.53 30107 职业年金缴费 30108 职工基本医疗保险缴费 24.85 24.85 30109 公务员医疗补助缴费 30110 其他社会保障缴费 0.88 0.88 30111 住房公积金 42.98 42.98 30112 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 33.13 33.13 30201 办公费 4.50 4.50 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0.02 0.02 30205 水费 30206 电费 0.05 0.05 30207 邮电费 2.11 2.11 30208 取暖费 30209 物业管理费 备注 30210 差旅费 30211 因公出国（境）费用 30212 维修（护）费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30219 专用燃料费 30220 劳务费 30221 委托业务费 30222 0.01 0.01 0.05 0.05 工会经费 21.55 21.55 30223 福利费 4.84 4.84 30224 公务用车运行维护费 30225 其他交通费用 30226 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 27.69 27.69 30301 离休费 0.64 0.64 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 24.06 24.06 30305 生活补助 3.00 3.00 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 1 2 预算数 10.30 决算数 3.39 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 5 6 会议费 培训费 7 8 3 4 4.00 6.30 6.30 17.00 16.00 3.39 3.39 28.32 13.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 2020 年 项目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：中共咸阳市委政法委员会 项 2020 年 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 1,370.25 万元，较上年增加 27.47 万元，增加 2.05%，主要原因是人员经费调整。 2020 年支出 1523.72 万元，较上年增加 404.19 万元，增加 36.10%，主要原因是上年度结转经费本年度支出及专项业务经费 预算支出增加。 二、收入决算情况 2020 年收入 1,370.25 万元，其中：财政拨款收入 1,370.25 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万 元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。 收入情况 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1523.72 万元，其中：基本支出 694.44 万 元，占 45.58%；项目支出 829.27 万元，占 54.42%；经营支出 0.00 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 1,370.25 万元，较上年增加 27.47 万 元，增加 2.05%，主要原因是人员经费调整。 2020 年财政拨款支出 1523.72 万元，较上年增加 404.19 万 元，增加 36.10%，主要原因是上年度结转经费本年度支出及专 项业务经费预算支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 1523.72 万元，占本年支出合计 100%。 较上年增加 404.19 万元，增加 36.10%，主要原因是上年度结转 经费本年度支出及专项业务经费预算支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 821.59 万元，支出决算为 1523.72 万元，完成年初预算的 185.46%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31）事业运行（50）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于 预算数的主要原因是上年度结转资金支出。 2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行 政运行（01）。 年初预算为 458.39 万元，支出决算为 534.37 万元，完成年 初预算的 116.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资 调整。 3. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一 般行政管理事务（02）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.94 万元。决算数大 于预算数的主要原因是追加本科目专项业务经费。 4. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）事 业运行（50） 年初预算为 20.83 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初 预算的 152.09%。决算数大于预算数的主要原因是二级预算内单 位人员调整。 5．一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其 他共产党事务支出（99）。 年初预算为 205.50 万元，支出决算为 799.33 万元，完成年 初预算的 388.97%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经 费预算支出增加。 6.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99） 其他一般公共服务支出（99） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数大于 预算数的主要原因是追加人员经费支出。 7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。 年初预算为 50.52 万元，支出决算为 58.53 万元，完成年初 预算的 115.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及工 资调整。 8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（01）。 年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预 算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因本科目人员经费年 初部门预算编制略大。 9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）。 年初预算为 24.16 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初 预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因本科目人员经费 年初部门预算编制略小。 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。 年初预算为 45.19 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初 预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是本科目人员经 费年初部门预算编制略大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 694.44 万元，包括： 人员经费支出 661.31 万元和公用经费支出 33.13 万元。 人员经费 661.31 万元，主要包括工资福利支出（301）633.62 万元（其中：基本工资 228.20 万元、津贴补贴 248.43 万元、奖 金 14.85 万元、绩效工资 14.90 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 58.53 万元、职工基本医疗保险缴费 24.85 万元、其他社 会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 42.98 万元）；对个人和家 庭补助支出（303）27.69 万元（其中：离休费 0.64 万元、抚恤 金 24.06 万元、生活补助 3.00 万元）。 公用经费 33.13 万元，主要包括办公费 4.50 万元；手续费 0.02 万元；电费 0.05 万元；邮电费 2.11 万元；劳务费 0.05 万 元；工会经费 21.55 万元；福利费 4.84 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.30 万元，支 出决算为 3.39 万元，完成预算的 32.91%。决算数较预算数减少 6.91 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公 经费支出范围及标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.48 万元，占 100%；公务 接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数保持一致。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数与预算数保持一致。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 6.30 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 53.81%，决算数较预算数减少 2.91 万元， 主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务用车运行维护 费支出。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 4.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.00 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费 支出。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 16.00 万元，支出决算为 13.17 万元， 完成预算的 82.31%，决算数较预算数减少 2.83 万元，主要原因 是严格控制培训费支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 17.00 万元，支出决算为 28.32 万元， 完成预算的 166.59%，决算数较预算数增加 11.32 万元，主要原 因是本年度追加专项业务经费会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费预算为 32.02 万元，支出决算为 31.20 万元，完成预算的 97.44%。决算数较预算数减少 0.82 万元，主 要原因是按照要求压缩公用经费支出。 十一、政府采购支出情况。 2020 年本部门政府采购支出总额共 79.50 万元，其中政府采 购货物类支出 79.50 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政 府采购工程类支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,370.25 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职性业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 887.45 万元，执行数 829.27 万元，完成预算的 93.44%。 主要产出和效果：通过项目实施党组高度重视，及时召开专 题会议部署绩效管理工作，明确绩效管理工作职能和职责分工， 根据制度和财务规定严格项目资金的落实，保证绩效目标顺利实 施。各项费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销 严格按照政府采购和财务规定实施，手续齐全。 发现的问题及原因：绩效评价体系不科学、不规范；绩效管 理专业人员匮乏，评价方法单一。 下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐 步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推 进制度落实。三是加强人员培训，完善技术支撑，充分利用信息 技术提高工作效率。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。