绥芬河市司法局2022年部门预算（部门）.pdf

绥芬河市司法局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市司法局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市司法局部门 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市司法局部门 2022 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 3 第一部分 绥芬河市司法局部门概况 一、部门职责 绥芬河市司法局隶属于政府部门，主要职责是： （一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关 方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部 署督察工作。组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协 调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作 部署和要求等。 （二）承办规范性文件合法性审查备案工作。组织开展规 范性文件清理工作。 （三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责市政府重 大行政决策和重大执法决定合法性论证，指导、监督市政府各 部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法， 承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明 执法。承办向市政府申请的行政复议案件工作。指导、监督全 市行政复议和行政应诉工作，负责以市政府为被申请人和被告 的行政复议和行政应诉案件办理工作。负责市政府法律顾问工 作，负责对市政府工作部门法律顾问工作进行指导。 （四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治 宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。 推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。 4 指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进 司法所建设。 （五）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员 帮教安置工作。 （六）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实 施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法 律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。 （七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指 导、监督本系统队伍建设。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、行政执法与督 察科、市委依法治市办工作科、人民参与和促进法治科与社区 矫正管理科。 本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下： 序号 1 单位名称 绥芬河市公证处 单位性质 事业 三、部门人员构成 5 绥芬河市司法局部门编制总数为 38 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 14 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人， 其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。 四、部门预算构成 绥芬河市司法局部门预算是包括绥芬河市司法局本级以及 所属 1 家预算单位的汇总预算。 6 第二部分 绥芬河市司法局部门 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 7 三、支出总表 8 四、财政拨款收支总表 9 五、一般公共预算支出表 10 六、一般公共预算基本支出表 11 12 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 13 十、项目支出绩效表 14 15 16 17 18 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 19 第三部分 绥芬河市司法局部门 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增加变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市司法局部门所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市司法局部门收入总 预算 626.61 万元，仅包括一般公共预算拨款收入，比上年预算 增加 18.17 万元，主要原因是 2022 年省政法转移支付第一批资 金 48 万元包含在预算中，2021 年不含。支出总预算 626.61 万 元，包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出，比上年预算数增加 18.17 万元，主要 原因是主要原因是 2022 年省政法转移支付第一批资金 48 万元 包含在预算中，2021 年不含。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市司法局部门收入预算 626.61 万元，其中： 一般公共预算收入 626.61 万元，占 100%；政府性基金预算收 入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财 政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 20 2022 年，绥芬河市司法局部门支出预算 626.61 万元，其中： 基本支出 553.01 万元， 占 88.25%；项目支出 73.6 万元，占 11.75%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，司法局部门财政拨款收入预算 626.61 万元，其中， 一般公共预算拨款 626.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 626.61 万元， 其中，一般公共安全收入 496.18 万元；社会保障和就业收入 74.79 万元；卫生健康收入 21.57 万元；住房保障收入 34.07 万 元。比上年预算增加 18.17 万元，主要原因是 2022 年省政法转 移支付第一批资金 48 万元包含在预算中，2021 年不含。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，司法局部门一般公共预算支出 626.61 万元，其中： 基本支出 553.01 万元，项目支出 73.6 万元。 1、一般公共安全支出 2022 年预算数为 496.18 万元，比上 年预算数增加 52.46 万元，主要原因是基本工资调整。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 74.79 万元，比 上年预算数增加 1.57 万元，主要原因是基本工资调整。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 21.57 万元，比上年预 算数减少 2.92 万元，主要原因是基数调整。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 34.07 万元，比上年预 21 算数减少 32.94 万元，主要原因是基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，司法局部门一般公共预算基本支出 553.01 万元， 其中：人员经费 474.1 万元，公用经费 78.91 万元。 1、工资福利支出 430.05 万元，比上年预算减少 28.08 万元， 主要原因是基本工资调整。 2、按定额管理的商品服务支出 78.91 万元，比上年预算减 少 1.4 万元，主要原因是压缩经费。 3、对个人和家庭补助支出 44.05 万元，比上年预算增加 3.04 万元，主要原因是基本工资调整。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，司法局部门一般公共预算“三公”经费支出 3.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 2.8 万元，公务接待费 0.63 万元。比 上年预算数增加 0.99 万元，主要原因是：2022 年省政法转移支 付资金已经下达，政法转移支付中有 1 万元公务用车维护费， 比 2021 年预算公开时增加 1 万元。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，无主要原因。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.63 万元，比上年预 算减少 0.01 万元，主要原因是：缩减三公经费。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2.8 万元， 22 比上年预算增加 1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，无主要原因；公务用车运行维护费 2.8 万 元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2022 年省政法转移支 付资金已经下达，政法转移支付中有 1 万元公务用车维护费， 比 2021 年预算公开时增加 1 万元。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 76.93 万元，比上年预 算减少 0.69 万元，降低 0.88%。主要原因是：减少不必要经费 支出。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，司法局部门采购预算总额 13.8 万元，其中：货物 类预算 1.8 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 12 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，司法局部门共有房屋 4187.86 平方米，车 辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022 年，司法局部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及 预算金额 73.6 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算 金额 0 万元。 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 23 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 “注：本部门本年度无重点项目”。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022 年，司法局部门年度绩效目标为 626.61 万元，完成 6 项工作，主要绩效指标及指标值情况为优秀。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 24 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预 算绩效管理工作的前提和基础。 2.公共法律服务：公共法律服务是政府公共职能的重要组 成部分，是保障和改善民生的重要举措，是全面依法治国的基 础性、服务性和保障性工作。 3.社区矫正：在我国是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁 定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的 非监禁性矫正刑罚或考验（宣告缓刑）。 4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5.机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单 位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公 共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事业单位履行 相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支 的费用。 6.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 25