绥芬河市应急管理局2021年度部门决算公开.pdf

绥芬河市应急管理局 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 6 三、人员构成 .............................................................................................................. 6 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 7 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 7 二、收入决算表 .......................................................................................................... 8 三、支出决算表 .......................................................................................................... 8 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................................................................ 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................................ 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................... 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 12 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 13 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 13 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 13 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 14 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 14 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 17 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................18 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 19 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 19 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 19 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 20 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 21 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 21 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 25 第五部分 附录 ............................................................................................................... 27 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）负责全市应急管理工作，应对安全生产类、自然灾 害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产 综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应 急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟定规范性文件并 贯彻实施组织。 （三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和 自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组 织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息 传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件 应急救援，承担市应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发 事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责 同志组织重大灾害应急处置工作。 1 (六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动 机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救 援工作。 (七)统筹全市应急救援力量建设，协调消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救 援等专业应急救援力量建设，协调指挥综合性应急救援队伍， 组织指导社会应急救援力量建设。 (八)协调全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾 扑救等工作。 (九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾 害等防治工作。 (十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 (十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考 核工作。 (十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管 理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危 险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理 工作。 2 (十三)统筹全市安全生产行政执法工作，承担煤炭、矿山 （含地质勘探）、石油、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、 建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生 产案件查处。 (十四)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查 评估工作。 (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在 救灾时统一调度。 (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组 织指导应急管理、推广应用和信息化建设工作。 (十七)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有 关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，负责防灾减灾人 才队伍建设工作。 (十八)按照有关法律、法规、规章的规定，监督检查全市 防震减灾工作。负责建立全市地震监测预报工作体系，会同有 关部门建立震灾预防工作体系，制定破坏性地震应急预案并检 查落实。协同牡丹江地震台承担震情会商和分析研究工作，会 同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展 防震减灾宣传教育工作。 3 (十九)承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公 室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防灭火指挥部办公 室日常工作。 (二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 (二十一）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全 市应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、 平战结合、符合市情的应急管理体制。一是坚持以防为主、防 抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注 重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾 转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管 理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是 坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾 群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识， 提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产 损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完 善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。 (二十二)有关职责分工。 1.与市自然资源局、农业农村局等部门在自然灾害防救方 面的职责分工。 市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组 织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急 4 救援;组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担市 应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同 志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划， 指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地 质灾害等防治工作;会同市自然资源局、市农业农村局、市气象 局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和 灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法 统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展 自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作， 发布森林和草原火险、火灾信息。 2.市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组 织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协 调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;负责开 展群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责落实综合防灾减 灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标 准并指导实施;承担防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作; 组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、 督促检查等工作。指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾 害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关 要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实 施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组 5 织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督 促检查等工作。 3.市农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组 织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水 情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的 防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组 织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御 期问重要水工程调度工作。 4.必要时，市自然资源局、市农业农村局等部门可以提请市 应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。 二、机构设置 绥芬河市应急管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门 本级决算。共设置 2 个岗位职责。（一）综合管理岗位（二） 绥芬河市应急管理局业务管理岗位。下设两个公益一类事业单 位：绥芬河市应急管理综合行政执法大队、绥芬河市应急保障 中心。 三、人员构成 2021 年末实有人数 20 人，其中：行政人员 5 人、参公人 员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员 6 减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 1 人、离休人员 增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 7 二、收入决算表 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：“本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本 表为空表。” 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注“本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为 空表。” 12 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市应急管理局 2021 年度部门决算 收支总额 301.07 万元，其中：本年收入 301.07 万元，年初结转 和结余 7 万元；本年支出 308.07 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 73.67 万元，下降 20%，主要原因是由于无防灾减灾款； 支出总额减少 61.67 万元，下降 16.68%，主要原因是由于无防 灾减灾款；年末结转和结余减少 7 万元，下降 100%，主要原 因是结余支出。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市应急管理局 2021 年度收入合计 301.07 万元，其 中：财政拨款收入 301.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 301.07 75.67 -20% 无防灾减灾款 301.07 75.67 -20% 无防灾减灾款 13 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市应急管理局 2021 年度支出合计 308.07 万元，其 中：基本支出 275.35 万元，占 89.4%；项目支出 32.72 万元， 占 10.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比减额 同比+、-% 增减变化原因 308.07 61.67 -17% 无防灾减灾款 275.35 13.60 -5% 无防灾减灾款 32.72 48.07 -59% 无防灾减灾款 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市应急管理局 2021 年度财政拨款 收入 301.07 万元，年初财政拨款结转和结余 7 万元；本年支出 308.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 73.67 万 元，下降 20%；财政拨款支出减少 61.67 万元，下降 17%；年 14 末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 7 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 20.93 万 元，增长 7.47%；财政拨款支出增加 27.93 万元，增长 10%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市应急管理局 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 301.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 7 万元；本年支出 308.07 万元，基本支出 275.35 万元， 项目支出 32.72 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 73.67 万元，下降 20%，主要原因是无防灾减灾款；一般 公共预算财政拨款支出减少 61.67 万元，下降 17%，主要原因 是无防灾减灾款。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 20.93 万元，增长 7.47%，变化的主要原因是项目支出增 加；一般公共预算财政拨款支出增加 27.93 万元，增长 10%， 变化的主要原因是项目支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.14 15 万元，支出决算为 308.07 万元，完成年初预算的 110%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数大于预算数的主要原因 是缴费基数变化。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 102.8%。决算 数大于预算数的主要原因是人员变动。 3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 11.06 万元， 完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员 变动。 4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 18.75 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算 的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算 的 100%。决算数等于预算数。 16 7.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 行 政运行（应急管理）（项）。年初预算为 194.03 万元，支出决 算为 198.02 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数 的主要原因是追加项目预算，增加项目支出。 8.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）一 般行政管理事务（应急管理）（项）。年初预算为 10 万元，支 出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 257.2%。决算数大于预 算数的主要原因是追加项目预算，增加项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 275.35 万元，其中： 人员经费 246.01 万元，主要包括基本工资 72.06 万元、津 贴补贴 100.29 万元、奖金 12.42 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 21.85 万元、职工基本医疗保险缴费 11.06 万元、公务 员医疗补助缴费 1.91 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房 公积金 19.30 万元、退休费 6.70 万元、奖励金 0.17 万元； 公用经费 29.34 万元，主要包括办公费 7.19 万元、水费 0.15 万元、电费 1.01 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 2.11 万元、 差旅费 0.66 万元、工会经费 1.87 万元、福利费 2.33 万元、公 务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 9.82 万元、其他商 品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 0.13 万元、专用设备购 17 置 0.86 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市应急管理局一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 1.8 万元， 与 2020 年度决算相比增加 0.72 万元，增长 67%，变化的主要原因是执法检查次数增加；与 2021 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因为无新 增的因公出国费用，公车购置及运行费用，公务接待费。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比减 少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无新增的因公出国费 用；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要 原因是无新增的因公出国费用。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无新增公务用车购置 及运行费。 2.公务用车运行维护费 1.80 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0.72 万元，增长 67%，变化的主要原因是执法检查次数增加； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 18 是无新增公务用车购置及运行费。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无新增公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无新 增公务接待费。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市应急管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市应急管理局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市应急管理局2021年度机关运行经费支出29.35万 元，比2020年决算数减少0.64万元，下降2%，主要原因是节约 19 压缩开支。比2021年度预算数增加0.4万元，增长1.4%，主要原 因是疫情增加公务用车支出。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合 同金额的0%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购 金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项 政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 20 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市应急管理局共有车辆2 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 0个，共涉及资金32.72万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出32.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 绥芬河市应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金 280.14万元，执行数为308.07万元，完成预算的110%，得分100 分。绩效目标完成情况：按计划完成。发现的主要问题及原因： 一是个别项目绩效目标设定不够明确，具体；二是对项目的整 体控制不够。下一步改进措施：一是加强部门预算管理绩效评 价机制，制定科学合理的目标；二是明确各部门职责分工，强 化预算项目管理的整体控制，提高资金的使用率。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 绥芬河市应急管理局对3个项目（专项）支出开展了绩效自 评，项目（专项）支出全年预算数合计17万元，执行数合计32.72 万元，完成预算的192.5%，平均得分100分。具体情况为： 1.“安全生产投入使用资金”项目（专项）支出自评综述： 22 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为10万元，执行数为9.72万元，完成预算的97.2%。 项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的主要问题及原因： 绩效结果运用不充分。下一步改进措施：提高项目绩效的自评 工作，及时自评，及时发现问题解决问题。 2.“应急网络平台设计开发费”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为0万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：按计划100%完成。发现的主要问题及原 因：政策解读执行力度还不够。下一步改进措施：加强相关政 策学习，提高项目整体支出的管理水平。 3.“自然灾害救灾补助”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：按计划100%完成。发现的主要问题及原因：预 算编制细化程度不够。下一步改进措施：加强学习，提高思想 认识，增强本单位人员的预算意识。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计17万元，执行数合计32.72万元，完成预算的192.5%， 平均得分100分。具体情况为： 23 1.“安全生产投入使用资金”项目（专项）支出部门评价综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得 分100分。全年预算数为10万元，执行数为9.72万元，完成预算 的97.2%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的主要 问题及原因：绩效结果运用不充分。下一步改进措施：提高项 目绩效的自评工作，及时自评，及时发现问题解决问题。 2.“应急网络平台设计开发费”项目（专项）支出部门评价 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价 得分100分。全年预算数为0万元，执行数为16万元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：按计划100%完成。发现的 主要问题及原因：政策解读执行力度还不够。下一步改进措施： 加强相关政策学习，提高项目整体支出的管理水平。 3.“自然灾害救灾补助”项目（专项）支出部门评价综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100 分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：按计划100%完成。发现的主要问题及 原因：预算编制细化程度不够。下一步改进措施：加强学习， 提高思想认识，增强本单位人员的预算意识。 上述各项绩效评价表详见附录。 24 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金 4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等。 5.政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发 行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和 社会事业发展。 6.行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本 支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和 公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务 室等附属事业单位的支出。 25 7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。 8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 10.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员 经费和日常公用经费两部分。 11.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的 支出。 12.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 13.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支 出。 14.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。 15.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 16.防灾减灾救济款是政府对特定需要救助的困难群体专 门划拨的专款。 26 17.安全投入使用资金：消除或控制生产过程中的危险因 素，保证生产顺利进行产生的费用。 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市应急管 理局 评价指标 一级指标 名称 预算编制及执行情况 权 重 90 二级指标 三级指标 名 称 名 称 财 政 拨 款 收 入 预 决 算 差 异 率 预 算 编 制 的 准 确 完 整 性 权 重 30 事 业 收 入 预 决 算 差 异 率 27 权 重 5 5 计算 值 得 分 指标说 明 7.47 财政拨 款收 入： （决 算数－ 4.0 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100% 0.00 事业收 入： （决 算数－ 年初预 5.0 算数）/ 年初预 算数 *100% 评分标 准 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 经 营 收 入 预 决 算 差 异 率 其 他 收 入 预 决 算 差 异 率 年 初 结 转 和 结 余 预 决 算 差 异 率 人 员 经 费 预 决 28 3 5 5 4 0.00 经营收 入： （决 算数－ 年初预 3.0 算数）/ 年初预 算数 *100% 0.00 其他收 入： （决 算数－ 年初预 5.0 算数）/ 年初预 算数 *100% 0.00 年初结 转和结 余： （决 算数－ 0.0 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100% 2.00 人员经 费： （决 算数－ 3.5 年初预 算数）/ 年初预 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）≤ 100%，扣 减 1 分； 差异率 （绝对 值）>100 %时，每 增加 10% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）﹥ 0 时，每 算 差 异 率 公 用 经 费 预 决 算 差 异 率 预 算 执 行 的 有 效 性 人 员 经 费 预 算 执 行 差 异 率 50 公 用 经 费 预 算 执 行 差 异 率 财 政 拨 款 结 转 29 算数 *100% 3 10 10 10 1.38 公用经 费： （决 算数－ 年初预 2.5 算数）/ 年初预 算数 *100% 0.00 人员经 费： （决 算数－ 10. 调整预 0 算数）/ 调整预 算数 *100% 0.00 公用经 费： （决 算数－ 10. 调整预 0 算数）/ 调整预 算数 *100% 0.00 财政拨 款结转 10. 和结 0 余： （本 年年末 数/支 增加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 差异率 ≤0，得 满分；差 异率﹥0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 差异率 ＝0，得 满分；差 异率（绝 对值）>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 结转和 结余率 =0，得满 分；结转 和结余 率（绝对 和 结 余 率 财 政 拨 款 结 转 10 上 下 年 变 动 率 财 政 拨 款 结 余 5 上 下 年 变 动 率 “ 三 公” 经 费 支 出 5 预 决 算 差 异 率 30 出调整 预算数 总计） *100% 值）>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 变动率 <0，得满 分；变动 率≥0 时，每增 加 5% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 -100. 00 财政拨 款结 转： （本 年年末 10. 数－上 0 年年末 数）/上 年年末 数 *100% 0.00 比重＝ 财政拨 0，得满 款结 分；比重 余： （本 （绝对 年年末 值）﹥0 数－上 时，每增 5.0 年年末 加 5% 数）/上 （含）扣 年年末 减 0.5 数 分，减至 *100% 0 分为 止。 0.00 “三 公”经 费： （决 算数－ 5.0 年初预 算数/ 年初预 算数） *100% 差异率 ≤0，得 满分；差 异率>0 时，每增 加 5% （含）扣 减 1 分， 减至 0 分 为止。 预 算 编 制 及 执 行 的 规 范 性 10 财 政 拨 款 项 目 支 出 中 开 支 在 职 人 员 及 离 退 休 经 费 比 重 基 本 支 出 中 列 支 房 屋 建 筑 物 购 建、 大 型 修 缮、 基 础 设 施 建 设、 物 31 5 5 0.00 财政拨 款项目 支出： （工资 福利支 出+离 5.0 休费+ 退休 费）/项 目支出 合计 *100% 比重＝ 0，得满 分；比重 ﹥0 时， 每增加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 0.00 基本支 出： （房 屋建筑 物构建 +大型 修缮+ 5.0 基础设 施建设 +物资 储备）/ 公用经 费 *100% 比重=0， 得满分； 比重>0 时，每增 加 1% （含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。 资 储 备 比 重 资 产 状 况 财务状况 10 负 债 状 况 合计 5 10 0 — 货 币 资 金 变 动 率 5 0.00 借 款 变 动 率 4 0.00 5 100 变动率 ≤0，得 货币资 满分；变 金： （期 动率﹥0 末数－ 时，每增 0.0 期初 加 5% 数）/期 （含）扣 初数 减 0.5 *100% 分，减至 0 分为 止。 变动率 ≤0，得 满分；变 借款： 动率﹥0 （期末 时，每增 数－期 4.0 加 5% 初数）/ （含）扣 期初数 减 0.5 *100% 分，减至 0 分为 止。 应 缴 财 政 款 及 时 性 1 0.00 应缴财 政款年 末按规 1.0 定年终 清缴后 应无余 额 — 100 — 88. 0 — 应缴财 政款=0， 得满分， 应缴财 政款≠ 0，得 0 分 — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门 上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同 为 0 的情况，按满分计算。 32 2.部门预算整体支出绩效自评表 33 3.项目（专项）支出绩效自评表 34 35 36