绥芬河市图书馆2022年部门预算.pdf

绥芬河市图书馆单位 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市图书馆单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市图书馆单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市图书馆单位 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市图书馆单位概况 一、单位职责 绥芬河市图书馆单位隶属于绥芬河市文体广电和旅游局部 门，主要职责是：（一）面向社会提供公益服务的职能。1.开 展数字化阅读，完善数字化、网络化服务体系；2.具有社会文 献信息整序、收集和保存人类文化遗产的职能；3.传递文献信 息、传承人类文明，实现和保障公民文化权利、缩小社会信息 鸿沟的职能；4.推动、引导、服务全民阅读，开发智力资源进 行社会教育职能；5.指导基层业务建设与发展，促进学术研究 与交流；6.面向社会公众开放、提供图书、报刊借阅、数字阅 读和参考咨询等多功能的公共文化服务，满足社会成员欣赏娱 乐消遣。（二）完成绥芬河市文体广电和旅游局交办的其他任 务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 3 个，分别为资源共享部、采编和辅导 部、业务部。 三、单位人员构成 绥芬河市图书馆单位编制总数为 16 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 16 个。实有人员 25 人，其中：在职人员 15 3 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。 第二部分 绥芬河市图书馆单位 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 七、一般公共预算“三公”经费支出表 7 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市图书馆 绩 单位 名称 效 预算执 项目名称 行率权 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 重(%) 绩效指标 本年绩效指 度 本年 性质 标值 量 权重 单 位 严格执行相关政策， 绥芬 河市 图书 馆 保障工资及时发放、 工资支出 10 工资支出 144.89 产出指标 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 时效指标 效益指标 8 经济效益指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预算 数 小于等于 年终一次性奖 金和工作人员 严格执行相关政策， 年终一次 10 奖励 性奖金和 工作人员 保障工资及时发放、 11.21 产出指标 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 奖励 资金 效益指标 严格执行相关政策， 社会保障缴费 10 社会保障 缴费 保障工资及时发放、 11.31 产出指标 足额发放，预算编制 效益指标 严格执行相关政策， 住房公积金 10 住房公积 金 保障工资及时发放、 17.56 时效指标 效益指标 严格执行相关政策， 退休费 10 退休费 27.86 产出指标 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 疗费 10 离退休医 疗费 保障工资及时发放、 0.75 效益指标 产出指标 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 独生子女父母 奖励 10 独生子女 父母奖励 0.03 效益指标 产出指标 足额发放，预算编制 补差 各类人员 补助支出 保障工资及时发放、 0.56 效益指标 产出指标 足额发放，预算编制 员经费 各类人员 补助支出 保障工资及时发放、 6.17 效益指标 产出指标 足额发放，预算编制 效益指标 严格执行相关政策， 基本养老保险 10 缴费 各类人员 补助支出 经济效益指标 数量指标 保障工资及时发放、 18.99 产出指标 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 数量指标 时效指标 科学合理，减少结余 资金 机关事业单位 数量指标 时效指标 严格执行相关政策， 10 经济效益指标 科学合理，减少结余 资金 编制外聘用人 数量指标 时效指标 严格执行相关政策， 10 经济效益指标 科学合理，减少结余 资金 基本医疗保险 数量指标 时效指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 经济效益指标 时效指标 严格执行相关政策， 离退休人员医 经济效益指标 产出指标 科学合理，减少结余 保障工资及时发放、 数量指标 数量指标 足额发放，预算编制 资金 经济效益指标 时效指标 科学合理，减少结余 资金 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用 经费 保障单位日常运转， 17.86 质量指标 提高预算编制质量， 经济效益指标 数量指标 产出指标 保障单位日常运转， 10 福利费 2.19 质量指标 提高预算编制质量， 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常运转， 10 工会经费 1.75 其他交通补贴 10 其他交通 4.93 保障单位日常运转， % 22.50 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率=结余数/预算 数 小于等于 足额保障率 等于 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预算 数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 结余率=结余数/预算 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数 结余率=结余数/预算 数 小于等于 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预算 数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预算 数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预算 数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余数/预算 数 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 结余率=结余数/预算 数 科目调整次数 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ （实际支出数/预算安 排数）×100% 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ （实际支出数/预算安 排数）×100% 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"= 提高预算编制质量， 严格执行预算 100 小于等于 "三公经费控制率"= 严格执行预算 工会经费 等于 科目调整次数 "三公经费控制率"= 严格执行预算 效益指标 福利费 足额保障率 （实际支出数/预算安 效益指标 产出指标 9 经济效益指标 数量指标 排数）×100% 补贴 提高预算编制质量， 质量指标 严格执行预算 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 "三公经费控制率"= 效益指标 经济效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 （实际支出数/预算安 排数）×100% 运转保障率 等于 100 % 22.50 购置图书数量 大于等于 1300 册 10.00 订阅报刊种类 大于等于 115 类 10.00 网络运行保证率 大于等于 100 % 6.00 购置图书完成率 大于等于 100 % 6.00 订阅报刊完成率 大于等于 100 % 6.00 预算编制到项目率 大于等于 完成工作的及时率 大于等于 100 % 6.00 一季度预算资金累计 支出率 购置图书，订阅期刊 业务费 10 专项业务 费项目 时效指标 报纸，尽最大可能满 11.00 三季度预算资金累计 充分发挥图书馆社 支出率 会教育职能。 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 度指标 产出指标 质量指标 时效指标 图书馆免费开 放补助资金 10 重大改革 发展项目 12.00 成本指标 转，提供基本公共文 等于 100 % 6.00 定性 优良中低差 / 7.00 定性 优良中低差 / 8.00 定性 优良中低差 / 7.00 定性 优良中低差 / 8.00 确保各科室工作有序 开展 推广全民阅读 营造良好的全民阅读 环境 社会环境 服务对象满意 保证图书馆正常运 大于等于 标 标 读者满意度 大于等于 90 % 10.00 接待读者数量 大于等于 40000 次 4.00 读者活动 大于等于 25 次 4.00 展览 大于等于 5 次 4.00 讲座 大于等于 6 次 4.00 资源宣传 大于等于 4 次 4.00 完成接待读者数量 定性 优良中低差 / 4.00 开展读者活动 定性 优良中低差 / 4.00 举办展览 定性 优良中低差 / 4.00 举办讲座 定性 优良中低差 / 4.00 开展资源宣传 定性 优良中低差 / 4.00 完成工作及时率 定性 优良中低差 / 4.00 管理制度健全性 定性 优良中低差 / 3.00 资产管理安全性 定性 优良中低差 / 3.00 定性 优良中低差 / 5.00 定性 优良中低差 / 5.00 定性 优良中低差 / 5.00 定性 优良中低差 / 5.00 定性 优良中低差 / 5.00 定性 优良中低差 / 5.00 90 % 10.00 确保各科室工作有序 化服务。 经济效益指标 开展 预算部门资金使用情 况 满足读者多元文化需 效益指标 社会效益指标 求 提高社会文明程度 生态效益指标 环境 营造和谐稳定文明胡 标 社会环境 服务对象满意 标 度指标 十一、国有资本经营预算支出表 10 营造良好的全民阅读 可持续影响指 满意度指 大于等于 固定资产利用率 创造和谐稳定文明的 满意度指 大于等于 全年预算资金支出率 可持续影响指 数量指标 2022 年公共 二季度预算资金累计 支出率 足读者的阅读需求， 大于等于 读者满意度 大于等于 第三部分 绥芬河市图书馆单位 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市图书馆单位所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市图书馆单位收入总 预算 289.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金 预算拨款收入，比上年预算增加 59.45 万元，主要原因是在职 职工增加 3 人，相关工资福利费用增加，财政拨款收入增加。 支出总预算 289.06 万元， 包括：文化旅游体育与传媒支出 200.81 万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、 其他支出。比上年预算增加 59.45 万元，主要原因是在职职工 增加 3 人，相关工资福利费用增加，总支出增加。 11 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市图书馆单位收入预算 289.06 万元，其中： 一般公共预算收入 278.06 万元，占 96.19%；政府性基金预算 收入 11 万元，占 3.81%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市图书馆单位支出预算 289.06 万元，其中： 基本支出 266.06 万元，占 92.04%；项目支出 23 万元， 占 7.96%。； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市图书馆单位财政拨款收入预算 289.06 万元，其中，一般公共预算拨款 278.06 万元，政府性基金预算 拨款 11.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支 出预算 289.06 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支 出 0 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 200.81 万元，社会保障和就业支出 48.30 万元，卫生健康支出 11.39 万元，住房保障支出 17.56 万元，其他支出 11.00 万元。比上年 预算增加 59.45 万元，主要原因是在职职工增加 3 人，相关工 12 资福利费用增加，总支出增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市图书馆单位一般公共预算支出 278.06 万元，其中：基本支出 266.06 万元，项目支出 12 万元。 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2022 年预算数为 200.81 万元，比上年预算数增加 61.20 万元，增加 43.84%，主要原因是在职职工增加 3 人，相关工资福利费用增 加，总支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 2022 年预算数为 48.30 万元，比上年预算数增加 4.42 万元，增 长 10.07%，主要原因是在职职工增加 3 人，相关保险费用增加， 总支出增加。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年 预算 数为 11.39 万元 ，比 上年预 算数增 加 2.61 万元 ，增 长 29.73%，主要原因是在职职工增加 3 人，相关保险费用增加， 总支出增加。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算 数为 17.56 万元，比上年预算数减少 8.78 万元，下降 33.33%， 主要原因是住房改革支出中不再包含提租补贴科目，科目减少， 支出减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市图书馆单位一般公共预算基本支出 13 266.06 万元，其中：人员经费 239.33 万元，公用经费 26.73 万 元。 1、工资福利支出（类）基本工资（款）73.43 万元，比上 年预算增加 14.02 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）71.46 万元，比上 年预算增加 16.03 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。 3、工资福利支出（类）奖金（款）11.21 万元，比上年预 算增加 2.27 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。 4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款） 18.99 万元，比上年预算增加 4.16 万元，主要原因是人员增加， 保险增加。 5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.60 万元，比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是人员增加，保险 增加。 6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）1.79 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是人员增加，保险 增加。 7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.48 万元， 比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是人员增加，保险增加。 8、工资福利支出（类）住房公积金（款）17.56 万元，比 上年预算增加 3.57 万元，主要原因是人员增加，保险增加。 9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.17 万元， 14 比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是人员增加，工资福利增 加。 10、商品和服务支出（类）办公费（款）4.88 万元，比上 年预算增加 0.77 万元，主要原因是根据单位具体情况，调整商 品和服务支出。 11、商品和服务支出（类）手续费（款）0.12 万元，比上 年预算增加 0.12 万元，主要原因是根据单位具体情况，调整商 品和服务支出。 12、商品和服务支出（类）水费（款）0.10 万元，比上年 预算增加 0 万元，主要原因是根据单位具体情况，调整商品和 服务支出。 13、商品和服务支出（类）电费（款）1.00 万元，比上年 预算增加 0 万元，主要原因是根据单位具体情况，调整商品和 服务支出。 14、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.05 万元，比上 年预算减少 0.23 万元，主要原因是根据单位具体情况，调整商 品和服务支出。 15、商品和服务支出（类）取暖费（款）8.76 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是根据单位具体情况，调整商品 和服务支出。 16、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50 万元，比上 年预算减少 1.00 万元，主要原因是根据单位具体情况，调整商 15 品和服务支出。 17、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.75 万元，比 上年预算增加 0.36 万元，主要原因是人员增加，工会经费增加。 18、商品和服务支出（类）福利费（款）3.44 万元，比上 年预算增加 1.70 万元，主要原因是人员增加，福利费增加。 19、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.93 万元， 比上年预算增加 4.93 万元，主要原因是其他交通费 2021 年放 在其他商品和服务支出里。 20、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.20 万元，比上年预算减少 4.63 万元，主要原因是其他交通费 2021 年放在其他商品和服务支出里。 21、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.86 万元， 比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是退休人员增长工资。 22、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.75 万 元，比上年预算增加 0 万元。 23、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03 万元， 比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加，增加独生子 女费。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市图书馆单位一般公共预算“三公”经费支 出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比 16 上年预算增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，没有公务接 待支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，没有因公出 国（境）经费。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约，没有公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原 因是本单位无公务用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市图书馆单位政府性基金支出 11.00 万元， 其中：基本支出 0 万元，项目支出 11.00 万元。 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2022 年 预算数为 11.00 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市图书馆单位采购预算总额0万元，其中： 17 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市图书馆单位共有房屋1729平方米， 车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市图书馆单位实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额23.00万元。其中：重点项目绩效目标1个， 涉及预算金额12.00万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 2022 年 公 共 图 书 12.00 保证图书馆正常运 馆免费开放补助 转，提供基本公共 资金 文化服务。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 18 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得的各类事 业经费。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三公经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车 辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运 转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 19