绥芬河市阜宁镇卫生院2022年部门预算.pdf

绥芬河市阜宁镇卫生院 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁镇卫生院单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市阜宁镇卫生院 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市阜宁镇卫生院 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市阜宁镇卫生院单位概况 一、单位职责 绥芬河市阜宁镇卫生院隶属于卫生健康局，主要职责是必 须以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不 变的患者、重点管理的慢性病人要实行上门服务、主动服务。 一般不得向医院模式发展，不参与医院等级评审。主要对辖区 居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务； 承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构技术指导和对 乡村医生培训等工作。 二、单位机构设置 绥芬河市阜宁镇卫生院设：内科、外科、妇产科、儿科、眼 科、、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、 医学影像科、中医科；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专 业。 3 三、单位人员构成 绥芬河市阜宁镇卫生院编制总数为 23 个，其中：行政编制 0 个， 事业编制 23 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退 休人员 16 人。与上年预算相比，在职人数减少 1 人，退休人数 增加 1 人。 第二部分 绥芬河市阜宁镇卫生院 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 6 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市阜宁镇卫生院 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市阜宁镇卫生院所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市阜宁镇卫生院收 入总预算 447.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 447.94 万元、比上年预算增加 52.99 万元，主要原因是基本公共卫生 服务经费增加。支出总预算 447.94 万元，包括：社会保障和就 业支出 77.27 万元、卫生健康支出 344.90 万元、住房保障支出 25.77 万元。比上年预算增加 52.99 万元，主要原因是基本公共 卫生服务经费增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇卫生院收入预算 447.94 万元，其 中：一般公共预算收入 447.94 万元，占 100%；政府性基金预 10 算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇卫生院支出预算 447.94 万元，其 中：基本支出 364.02 万元，占 81%；项目支出 83.92 万元，占 19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇卫生院财政拨款收入预算 447.94 万元，其中，一般公共预算拨款 447.94 万元，政府性基金预算 拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预 算 447.94 万元，其中，社会保障和就业支出 77.27 万元，卫生 健康支出 344.90 万元，住房保障支出 25.77 万元。比上年预算 增加 52.99 万元，主要原因是基本公共卫生服务经费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇卫生院一般公共预算支出 447.94 万元，其中：基本支出 364.02 万元，项目支出 83.92 万元。 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 77.27 万元，比 上年预算数减少 2.16 万元，主要原因是人员经费减少。 11 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 344.9 万元，比上年预 算数增加 80.04 万元，主要原因是基本公共卫生服务经费增加。 3、住房保障支出 2022 年预算数为 25.77 万元，比上年预 算数减少 24.9 万元，主要原因是人员经费减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇卫生院一般公共预算基本支出 364.02 万元，其中：人员经费 349.07 万元，公用经费 14.95 万元。 1、工资福利支出 299.99 万元，主要包括：基本工资 105.6 万元、津贴补贴 107.03 万元、年终一次性奖金 16.46 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 27.91 万元、职工基本医疗保险 缴费 13.9 万元、公务员医疗补助缴费（在职）2.62 万元、其 他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 25.77 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 14.95 万元，主要包括：工 会经费 2.57 万元、福利费 5.11 万元、其他交通费用 6.95 万元、 其他商品和服务支出 0.32 万元。 3、对个人和家庭补助支出 49.08 万元，主要包括：退休费 支出 47.04 万元、生活补助支出 0.72 万元、医疗费补助支出 1.2 万元、奖励金支出 0.12 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市阜宁镇卫生院一般公共预算“三公”经费 支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 12 费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。 比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年增减无变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年增减无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是与上年增减无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是与上年增减无变化；公务用车 运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上 年增减无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市阜宁镇卫生院采购预算总额0万元，其中： 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市阜宁镇卫生院共有房屋0平方米， 车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 13 2022年，绥芬河市阜宁镇卫生院实行绩效目标管理的项目4 个，涉及预算金额83.92万元。其中：重点项目绩效目标0个， 涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 14 前提和基础。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 15 16