绥芬河市第四小学2023年部门预算.pdf

绥芬河市第四小学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市第四小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第四小学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市第四小学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市第四小学概况 一、单位职责 绥芬河市第四小学隶属于绥芬河市教育局，主要职责是全面 贯彻国家教育方针，按照《中华人民共和国义务教育法》的规定 实施适龄儿童小学阶段义务(学历)教育工作。落实立德树人根本 任务，实施适龄儿童小学阶段素质教育，促进学生健康成长、全 面发展。坚持依法治校，质量兴校的原则，强化学校管理，推进 教育教学改革，改善办学条件，培养德智体美劳全面发展的社会 主义建设者和接班人。 二、单位机构设置 本单位有内设机构4个，分别为教导处、总务处、大队室、工 会。 三、单位人员构成 绥芬河市第四小学编制总数为102个，其中：行政编制0个， 事业编制102个。实有人员103人，其中：在职人员89人，离退休 人员14人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数 增加2人，离退休人数增加0人。 -1- 第二部分 绥芬河市第四小学2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1431.90 一、教育支出 预算数 1103.39 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 158.31 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 68.78 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 101.41 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1431.90 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1431.90 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1431.89 0.00 1431.89 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1431.90 1431.90 1431.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1431.90 1431.90 1431.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236007 绥芬河市第四小学 1431.90 1431.90 1431.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1431.90 1316.25 115.65 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1103.39 987.74 115.65 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1103.39 987.74 115.65 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 1103.39 987.74 115.65 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 158.32 158.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 158.32 158.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 38.42 38.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.90 119.90 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 68.78 68.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 68.78 68.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 57.37 57.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 11.41 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 101.41 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 101.41 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 101.41 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1431.90 一、本年支出 1431.89 （一）一般公共预算拨款 1431.90 (一)教育支出 1103.39 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 158.31 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 68.78 (四)住房保障支出 101.41 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1431.90 -5- 支出总计 1431.89 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1431.90 1316.25 1246.08 70.17 115.65 205 教育支出 1103.39 987.74 918.55 69.19 115.65 20502 普通教育 1103.39 987.74 918.55 69.19 115.65 2050202 小学教育 1103.39 987.74 918.55 69.19 115.65 208 社会保障和就业支出 158.32 158.32 157.34 0.98 0.00 20805 行政事业单位养老支出 158.32 158.32 157.34 0.98 0.00 2080502 事业单位离退休 38.42 38.42 37.44 0.98 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.90 119.90 119.90 0.00 0.00 210 卫生健康支出 68.78 68.78 68.78 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 68.78 68.78 68.78 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 57.37 57.37 57.37 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 11.41 11.41 11.41 0.00 0.00 221 住房保障支出 101.41 101.41 101.41 0.00 0.00 22102 住房改革支出 101.41 101.41 101.41 0.00 0.00 2210201 住房公积金 101.41 101.41 101.41 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1316.25 1246.08 70.17 301 工资福利支出 1207.46 1207.46 0.00 30101 基本工资 427.35 427.35 0.00 3010101 基本工资 427.35 427.35 0.00 30102 津贴补贴 443.12 443.12 0.00 3010201 津补贴 420.82 420.82 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 22.30 22.30 0.00 30103 奖金 35.61 35.61 0.00 3010301 奖金 35.61 35.61 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119.90 119.90 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 57.37 57.37 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 57.05 57.05 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.32 0.32 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 11.41 11.41 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.90 2.90 0.00 3011201 工伤保险缴费 2.90 2.90 0.00 30113 住房公积金 101.41 101.41 0.00 30199 其他工资福利支出 8.39 8.39 0.00 302 商品和服务支出 70.17 0.00 70.17 30208 取暖费 41.92 0.00 41.92 3020801 办公用房取暖费 41.92 0.00 41.92 30228 工会经费 10.14 0.00 10.14 30229 福利费 17.83 0.00 17.83 3022901 福利费 12.68 0.00 12.68 3022902 体检费（在职） 4.45 0.00 4.45 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022903 体检费（离退休） 0.70 0.00 0.70 30299 其他商品和服务支出 0.28 0.00 0.28 3029903 退休人员公用经费 0.28 0.00 0.28 303 对个人和家庭的补助 38.62 38.62 0.00 30302 退休费 36.44 36.44 0.00 3030201 退休工资 32.94 32.94 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.50 3.50 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 1.00 1.00 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.95 0.95 0.00 30309 奖励金 0.38 0.38 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 115.65 302 商品和服务支出 94.45 30201 办公费 0.35 30208 取暖费 35.00 3020801 办公用房取暖费 35.00 30299 其他商品和服务支出 59.10 3029999 其他商品和服务支出 59.10 303 对个人和家庭的补助 0.80 30308 助学金 0.80 310 资本性支出 20.40 31002 办公设备购置 5.00 31003 专用设备购置 12.70 31099 其他资本性支出 2.70 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市第四小学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 115.65 115.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方资金） 绥芬河市第四小学 9.04 9.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（省资金） 绥芬河市第四小学 36.16 36.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第四小学 67.80 67.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助（地方 资金） 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助（中央 展项目 资金） 重大改革发 综合奖补防疫资金 展项目 重大改革发 展项目 家庭经济困难学生补助（省资 金） 重大改革发 义务教育经费（中央资金） 展项目 - 13 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市第四小学 0.35 - 14 - 金预算 0.35 0.00 经营预算 0.00 预算 0.00 金预算 0.00 金 经营预算 0.00 0.00 0.00 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 23108123236221 0000021-一体化 年度目标 一级指标 二级指标 学校一体化维护费 产出指标 0.35 ，保障办公一体化 维护费 正常运转。 效益指标 0000032-综合奖 数量指标 足额保障率 采购学校防疫用物 产出指标 质量指标 科目调整次 时效指标 育经费（中央资金 ） 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 不会造成环 0000044-义务教 学校办学条件，提 36.16 0000048-义务教 育经费（地方资金 保障单位日常运转 9.04 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 不会造成环 数量指标 质量指标 学生满意度 境污染 足额保障率 预算编制到 社会效益 项目率 义务教育学 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 不会造成环 ，不断改善和优化 产出指标 学校办学条件，提 预算编制到 校正常运转 高教育教学质量。 效益指标 23108123236321 足额保障率 指标 满意度指 服务对象 学校办学条件，提 市第四小学 质量指标 境污染 社会效益 ，不断改善和优化 产出指标 236007-绥芬河 数量指标 学校满意度 项目率 义务教育学 保障单位日常运转 育经费（省资金） 1 ，不断改善和优化 产出指标 高教育教学质量。 效益指标 23108123236321 数 ★全年预算 资金支出率 义务教育学 保障单位日常运转 67.80 结余率 境污染 效益指标 0000041-义务教 数 成本指标 正常运转。 23108123236321 经济效益 科目调整次 不会造成环 1.50 资，保障教育教学 补防疫资金 质量指标 足额保障率 指标 生态环境 成本指标 23108123236321 数量指标 三级指标 数量指标 - 15 - 学生满意度 境污染 足额保障率 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 等于 3500 % 30.00 正向 小于 5 次 20.00 反向 小于 0 % 40.00 反向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 小于 0 次 10.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 定性 增强 / 20.00 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 % 20.00 正向 定性 等于 优良中低 差 100 23108123236321 0000048-义务教 育经费（地方资金 ） 23108123236321 0000051-家庭经 济困难学生补助（ 中央资金） 保障单位日常运转 9.04 ，不断改善和优化 产出指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 校正常运转 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 不会造成环 高教育教学质量。 效益指标 资助家庭经济困难 产出指标 0.40 学生，保障学生学 数量指标 质量指标 0000053-家庭经 济困难学生补助（ 省资金） 0000056-家庭经 济困难学生补助（ 地方资金） 预算编制到 数 0.28 学生，保障学生学 数量指标 质量指标 学生满意度 不会造成环 境污染 足额保障率 预算编制到 社会效益 项目率 项目受益人 指标 满意度指 服务对象 数 效益指标 资助家庭经济困难 产出指标 0.12 学生，保障学生学 习生活正常进行。 足额保障率 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 23108123236321 境污染 社会效益 效益指标 资助家庭经济困难 产出指标 习生活正常进行。 学生满意度 项目率 项目受益人 标 满意度指 生态环境 标 成本指标 成本指标 23108123236321 预算编制到 项目率 义务教育学 学校办学条件，提 习生活正常进行。 质量指标 数量指标 质量指标 学生满意度 不会造成环 境污染 足额保障率 预算编制到 社会效益 项目率 项目受益人 指标 满意度指 服务对象 数 效益指标 标 满意度指 标 - 16 - 学生满意度 等于 100 % 20.00 正向 定性 增强 / 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 人 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 人 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 / 20.00 正向 定性 优良中低 差 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 大于等于 10 人 20.00 正向 大于等于 90 % 10.00 正向 第三部分 绥芬河市第四小学2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第四小学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市第四小学收入总预算 1431.90万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 178.68万元，增长14.26%，主要原因是：人员经费增加及项目收 入增加。支出总预算1431.89万元，包括：教育支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 178.67万元，增长14.26%，主要原因是人员经费增加及项目支出 增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市第四小学收入预算1431.90万元，其中：一 般公共预算拨款收入1431.90万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市第四小学支出预算1431.89万元，其中：基 本支出1316.25万元，占91.92%；项目支出115.65万元，占 8.08%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市第四小学财政拨款收入预算1431.90万元， 其中：一般公共预算拨款1431.90万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 17 - 1431.89万元，其中，教育支出1103.39万元，社会保障和就业支 出158.31万元，卫生健康支出68.78万元，住房保障支出101.41万 元。比上年预算增加178.68万元，增长14.26%，主要原因是人员 经费增加及项目收入增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市第四小学一般公共预算支出1431.90万元， 其中：基本支出1316.25万元，项目支出115.65万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1103.39 万元，比上年预算增加159.55万元，增长16.90%，主要原因是工 资增加及项目支出增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）38.42万元，比上年预算减少5.87万 元，下降13.25%，主要原因是规范津补贴工资项目减少互贸补 助。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.90万元， 比上年预算增加11.54万元，增长10.65%，主要原因是人员增加、 机关养老保险缴费随着工资增长缴费支出增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）57.37万元，比上年预算增加5.97万元，增长11.61%， 主要原因是人员增加、医疗保险缴费随着工资增长缴费支出增 加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）11.41万元，比上年预算增加1.69万元，增长 - 18 - 17.39%，主要原因是人员增加、公务员医疗补助缴费随着工资增 长缴费支出增加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）101.41万元，比上年预算增加5.8万元，增长6.07%，主要 原因是人员增加、住房公积金缴费随着工资增长缴费支出增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市第四小学一般公共预算基本支出1316.25万 元，其中：人员经费1246.08万元，公用经费70.17万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）427.35万元，比 上年预算增加45.28万元，增长11.85%，主要原因是人员增加、工 资调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）443.12万元，比 上年预算增加22.42万元，增长5.33%，主要原因是人员增加、工 资调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）35.61万元，比上年预 算减少25.43万元，下降41.66%，主要原因是奖金所含工资项目与 上一年不同，预算减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）119.90万元，比上年预算增加11.54万元，增长10.65%，主 要原因是人员增加、工资调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 57.37万元，比上年预算增加5.97万元，增长11.61%，主要原因是 人员增加、工资调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 19 - （款）11.41万元，比上年预算增加1.69万元，增长17.39%，主要 原因是人员增加、工资调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.90万 元，比上年预算增加0.31万元，增长11.97%，主要原因是人员增 加、工资调整。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）101.41万元， 比上年预算增加5.8万元，增长6.07%，主要原因是人员增加、工 资调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.39万 元，比上年预算减少0.15万元，下降1.76%，主要原因是个别保险 基数调整，预算减少。 （十）商品和服务支出（类）取暖费（款）41.92万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位供热面积无增加减 少。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.14万元， 比上年预算增加0.62万元，增长6.51%，主要原因是人员增加、工 资调整。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.83万元，比 上年预算增加0.83万元，增长4.88%，主要原因是人员增加、工资 调整。 （十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员 无增减。 （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.44万 元，比上年预算减少5.82万元，下降13.77%，主要原因是工资调 - 20 - 整。 （十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万 元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是生活补 助调整，逐年提高。 （十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.00 万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.76%，主要原因是大额医 疗保险预算减少。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.38万 元，比上年预算减少0.06万元，下降13.64%，主要原因是独生子 女人数减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市第四小学一般公共预算项目支出115.65万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是上一年度未编入预 算。 (二)商品和服务支出（类）取暖费（款）35.00万元，比上年 预算增加35万元，增长100%，主要原因是上一年度未编入预算。 (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）59.10 万元，比上年预算增加59.10万元，增长100%，主要原因是上一年 度未编入预算。 (四)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.80万元，比 上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是上一年度未编入预 算。 - 21 - (五)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.00万元，比上 年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是上一年度未编入预 算。 (六)资本性支出（类）专用设备购置（款）12.70万元，比上 年预算增加12.70万元，增长100%，主要原因是上一年度未编入预 算。 (七)资本性支出（类）其他资本性支出（款）2.70万元，比 上年预算增加2.70万元，增长100%，主要原因是上一年度未编入 预算。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市第四小学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务接 待管理规定，厉行勤俭节约，不安排公务接待支出。。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度无因公 出国（境）工作任务，不安排因公出国（境）经费预算。。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度严格执行公务接 待管理规定，厉行勤俭节约，不安排公务接待费预算。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年无 - 22 - 公务用车，不安排公务用车购置费预算。；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位 2023年无公务用车，不安排公务用车运行维护费预算。。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市第四小学采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市第四小学固定资产金额2738.16万 元，其中：房屋8973.44平方米，车辆0台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 23 - 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产20.4万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市第四小学实行绩效目标管理的项目4个，涉 及预算金额115.65万元。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 25 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映 各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小 学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 - 26 - 受离休人员待遇的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 27 -