绥芬河市第二小学2023年部门预算.pdf

绥芬河市第二小学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市第二小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市第二小学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市第二小学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市第二小学概况 一、单位职责 （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的 规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿 童小学阶段素质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未 来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进 教育教学改革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子， 优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、 美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、 有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。 二、单位机构设置 1、单位性质：按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编发 【2016】41号文件的规定：绥芬河市第二小学是事业单位，隶属 市教育局，公益一类，按副科级单位管理。 2、绥芬河市第二小学内设置两个科室，教导处和总务处：教导处 下设六个学年组，五个科任组；总务处下设一个财务室。 三、单位人员构成 -1- 绥芬河市第二小学为事业单位，总编制人数核定83人，现在 职实有人数74人，其中：事业编制74人,与上年相比净减少1人， 减少原因：新招聘3人，退休3人，辞职1人。现有退休人员36人， 与上年相比增加3人。 -2- 第二部分 绥芬河市第二小学2023年单位预 算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1267.93 一、教育支出 预算数 925.55 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 194.21 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 59.85 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 88.31 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1267.93 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1267.93 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1267.92 0.00 1267.92 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1267.93 1267.93 1267.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1267.93 1267.93 1267.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236005 绥芬河市第二小学 1267.93 1267.93 1267.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1267.92 1182.23 85.69 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 925.55 839.86 85.69 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 925.55 839.86 85.69 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 925.55 839.86 85.69 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 194.21 194.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 194.21 194.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 89.76 89.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.45 104.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 59.85 59.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 59.85 59.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 49.92 49.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 9.93 9.93 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 88.31 88.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 88.31 88.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 88.31 88.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1267.93 一、本年支出 1267.92 （一）一般公共预算拨款 1267.93 (一)教育支出 925.55 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 194.21 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 59.85 (四)住房保障支出 88.31 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1267.93 -6- 支出总计 1267.92 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1267.92 1182.23 1130.12 52.11 85.69 205 教育支出 925.55 839.86 790.20 49.66 85.69 20502 普通教育 925.55 839.86 790.20 49.66 85.69 2050202 小学教育 925.55 839.86 790.20 49.66 85.69 208 社会保障和就业支出 194.21 194.21 191.76 2.45 0.00 20805 行政事业单位养老支出 194.21 194.21 191.76 2.45 0.00 2080502 事业单位离退休 89.76 89.76 87.31 2.45 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.45 104.45 104.45 0.00 0.00 210 卫生健康支出 59.85 59.85 59.85 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 59.85 59.85 59.85 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 49.92 49.92 49.92 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 9.93 9.93 9.93 0.00 0.00 221 住房保障支出 88.31 88.31 88.31 0.00 0.00 22102 住房改革支出 88.31 88.31 88.31 0.00 0.00 2210201 住房公积金 88.31 88.31 88.31 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1182.25 1130.14 52.11 301 工资福利支出 1042.44 1042.44 0.00 30101 基本工资 377.82 377.82 0.00 3010101 基本工资 377.82 377.82 0.00 30102 津贴补贴 378.01 378.01 0.00 3010201 津补贴 359.21 359.21 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 18.80 18.80 0.00 30103 奖金 31.48 31.48 0.00 3010301 奖金 31.48 31.48 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.45 104.45 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 49.92 49.92 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 49.65 49.65 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.27 0.27 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 9.93 9.93 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.52 2.52 0.00 3011201 工伤保险缴费 2.52 2.52 0.00 30113 住房公积金 88.31 88.31 0.00 302 商品和服务支出 52.11 0.00 52.11 30208 取暖费 26.04 0.00 26.04 3020801 办公用房取暖费 26.04 0.00 26.04 30228 工会经费 8.83 0.00 8.83 30229 福利费 16.54 0.00 16.54 3022901 福利费 11.04 0.00 11.04 3022902 体检费（在职） 3.75 0.00 3.75 3022903 体检费（离退休） 1.75 0.00 1.75 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30299 其他商品和服务支出 0.70 0.00 0.70 3029903 退休人员公用经费 0.70 0.00 0.70 303 对个人和家庭的补助 87.70 87.70 0.00 30302 退休费 84.82 84.82 0.00 3030201 退休工资 75.97 75.97 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 8.85 8.85 0.00 30307 医疗费补助 2.50 2.50 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.13 0.13 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.37 2.37 0.00 30309 奖励金 0.38 0.38 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 85.69 302 商品和服务支出 78.89 30208 取暖费 23.75 3020801 办公用房取暖费 23.75 30299 其他商品和服务支出 55.14 3029999 其他商品和服务支出 55.14 303 对个人和家庭的补助 0.80 30308 助学金 0.80 310 资本性支出 6.00 31099 其他资本性支出 6.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市第二小学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 85.69 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（省32%） 绥芬河市第二小学 26.67 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补（防疫资金） 绥芬河市第二小学 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（中央60%） 绥芬河市第二小学 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市第二小学 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生补助（地方 15%） 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭经济困难学生补助（省 展项目 35%） 重大改革发 家庭经济困难学生补助（中央 展项目 50%） 重大改革发 义务教育经费（地方8%） 展项目 - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市第二小学 0.35 - 15 - 金预算 0.35 0.00 经营预算 0.00 预算 0.00 金预算 0.00 金 经营预算 0.00 0.00 0.00 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市第二小学 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 严格执行 ，保障工 资及时发 10 工资支出 数量指标 产出指标 755.82 放、足额 时效指标 发放，预 算编制科 学合理， 效益指标 减少结余 严格执行 资金 相关政策 ，保障工 年终一次 性奖金和 工作人员 资及时发 10 奖励经费 学合理， 时效指标 效益指标 减少结余 严格执行 资金 相关政策 ，保障工 社会保障 缴费 10 社会保障 缴费 资及时发 减少结余 指标 数量指标 时效指标 发放，预 学合理， 经济效益 产出指标 166.82 放、足额 算编制科 指标 产出指标 31.48 放、足额 算编制科 经济效益 数量指标 发放，预 奖励 三级指标 足额保障 相关政策 工资支出 二级指标 效益指标 经济效益 指标 资金 - 16 - 率 科目调整 次数 发放及时 率 结余率=结 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 余数/预算 小于等于 数 足额保障 率 科目调整 次数 发放及时 率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障 率 科目调整 次数 发放及时 率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 本年权重 严格执行 足额保障 相关政策 ，保障工 住房公积 金 10 住房公积 金 资及时发 数量指标 产出指标 88.31 放、足额 时效指标 发放，预 算编制科 学合理， 效益指标 减少结余 严格执行 资金 相关政策 ，保障工 资及时发 退休费 10 退休费 产出指标 时效指标 发放，预 学合理， 效益指标 减少结余 严格执行 资金 相关政策 ，保障工 离退休人 员医疗费 10 离退休医 疗费 资及时发 时效指标 效益指标 减少结余 严格执行 资金 相关政策 ，保障工 独生子女 父母奖励 10 独生子女 父母奖励 资及时发 0.38 放、足额 发放，预 指标 产出指标 发放，预 学合理， 经济效益 数量指标 2.49 放、足额 算编制科 指标 数量指标 84.68 放、足额 算编制科 经济效益 经济效益 指标 数量指标 产出指标 时效指标 算编制科 学合理， 减少结余 资金 - 17 - 率 科目调整 次数 发放及时 率 结余率=结 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 余数/预算 小于等于 数 足额保障 率 科目调整 次数 发放及时 率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障 率 科目调整 次数 发放及时 率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障 率 科目调整 次数 发放及时 率 相关政策 ，保障工 独生子女 父母奖励 10 独生子女 父母奖励 资及时发 0.38 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 效益指标 减少结余 严格执行 资金 相关政策 ，保障工 退休教师 补贴 10 各类人员 补助支出 资及时发 数量指标 时效指标 发放，预 学合理， 指标 产出指标 0.14 放、足额 算编制科 经济效益 效益指标 减少结余 资金 经济效益 指标 数量指标 质量指标 经费 10 定额公用 经费 32.24 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 行数-预算 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 行数-预算 小于等于 5 % 22.50 数 足额保障 率 科目调整 次数 发放及时 率 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 科目调整 次数 预算编制 ∣ "三公经费 ，提高预 算编制质 控制率"= 量，严格 执行预算 5 数)/预算数 日常运转 定额公用 余数/预算 小于等于 质量=∣(执 产出指标 保障单位 结余率=结 （实际支 效益指标 经济效益 出数/预算 指标 安排数） ×100% 运转保障 数量指标 质量指标 数)/预算数 日常运转 福利费 10 福利费 11.04 次数 预算编制 质量=∣(执 产出指标 保障单位 率 科目调整 ∣ ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算 - 18 - 保障单位 日常运转 福利费 10 福利费 11.04 ，提高预 "三公经费 算编制质 控制率"= 量，严格 执行预算 （实际支 效益指标 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 行数-预算 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 3500 元 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 经济效益 出数/预算 指标 安排数） ×100% 运转保障 数量指标 质量指标 数)/预算数 日常运转 工会经费 10 工会经费 8.83 ∣ "三公经费 ，提高预 算编制质 控制率"= 量，严格 执行预算 次数 预算编制 质量=∣(执 产出指标 保障单位 率 科目调整 （实际支 效益指标 经济效益 出数/预算 指标 安排数） ×100% 运转保障 成本指标 一体化维 护费 10 其他运转 类 0.35 指标 数量指标 保证一体 化系统正 经济成本 产出指标 质量指标 常运转， 时效指标 使各项业 务及时有 效的完成 效益指标 率 项目指标 额度 预算资金 发放率 预算编制 到项目率 项目完成 经济效益 及时率 改善办事 指标 环境 - 19 - 化系统正 一体化维 护费 10 其他运转 类 0.35 常运转， 使各项业 务及时有 效的完成 满意度指 标 成本指标 义务教育 绥芬河市 经费（中 第二小学 央60%） 10 重大改革 发展项目 50.00 标 经济成本 产出指标 善教学环 成本 质量指标 ，增强师 指标 生满意度 社会效益 。 效益指标 指标 生态效益 满意度指 标 成本指标 指标 服务对象 满意度指 标 经济成本 教育教学 工作的正 义务教育 经费（省 32%） 10 重大改革 发展项目 26.67 改造数量 项目验收 合格率 项目完成 及时率 结余率 学校正常 运转 推进节能 减排 学校满意 度 项目指标 费 数量指标 产出指标 环境，提 - 20 - 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 逐步稳定 / 8.00 定性 高中低 / 2.00 3 处 10.00 / 20.00 大于等于 定性 零排放 校舍维修 改造数量 优良中低 差 等于 100 % 10.00 小于 1 % 5.00 / 12.00 / 3.00 / 10.00 义务教育 指标 生态环境 改善教学 量。 校舍维修 额度 基本运行 常开展， 高教学质 零排放 指标 社会成本 成本指标 保障学校 项目指标 指标 生态环境 经济效益 教学质量 满意度 额度 基本运行 时效指标 境，提高 受益群体 指标 社会成本 数量指标 教育教学 开展，改 满意度指 成本指标 保障学校 工作正常 服务对象 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 等于 100 % 10.00 定性 逐步稳定 / 8.00 定性 高中低 / 2.00 3 处 10.00 大于等于 保障学校 教育教学 工作的正 义务教育 经费（省 10 32%） 重大改革 发展项目 26.67 产出指标 常开展， 质量指标 时效指标 改善教学 经济效益 环境，提 高教学质 指标 量。 社会效益 效益指标 指标 生态效益 满意度指 标 成本指标 指标 服务对象 满意度指 标 经济成本 教育教学 工作的正 义务教育 经费（地 方8%） 10 重大改革 发展项目 6.67 常开展， 质量指标 高教学质 指标 量。 社会效益 效益指标 指标 学校正常 运转 推进节能 减排 学校满意 度 项目指标 零排放 校舍维修 改造数量 项目验收 合格率 项目完成 及时率 结余率 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 小于 1 % 5.00 / 12.00 / 3.00 / 10.00 定性 定性 定性 学校正常 运转 推进节能 指标 减排 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 等于 1000 元 10.00 定性 逐步稳定 / 8.00 定性 高中低 / 2.00 3 处 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 小于 1 % 5.00 / 12.00 / 3.00 大于等于 义务教育 生态效益 - 21 - 等于 义务教育 费 经济效益 环境，提 结余率 指标 生态环境 时效指标 改善教学 及时率 额度 基本运行 数量指标 产出指标 合格率 项目完成 指标 社会成本 成本指标 保障学校 项目验收 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 高教学质 量。 满意度指 标 成本指标 困难学生 补助（中 济补助， 10 重大改革 发展项目 0.40 央50%） 标 经济成本 产出指标 保证困难 费 质量指标 小学阶段 指标 义务教育 社会效益 。 效益指标 指标 生态效益 满意度指 标 成本指标 困难学生 补助（省 35%） 10 重大改革 发展项目 0.28 满意度指 标 经济成本 发放率 预算编制 到项目率 项目完成 及时率 结余率 学校正常 运转 推进节能 减排 学校满意 度 助学金资 费 产出指标 保证困难 学生能够 顺利接受 - 22 - 定性 零排放 预算资金 发放率 优良中低 差 / 10.00 等于 2000 人/年 10.00 定性 逐步稳定 / 8.00 定性 高中低 / 2.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 小于 1 % 5.00 / 12.00 / 3.00 / 10.00 义务教育 指标 生态环境 数量指标 义务教育 预算资金 助标准 基本运行 济困难学 小学阶段 零排放 指标 社会成本 成本指标 济补助， 家庭经济 指标 服务对象 对家庭经 生提供经 助学金资 指标 生态环境 经济效益 顺利接受 度 助标准 基本运行 时效指标 学生能够 学校满意 指标 社会成本 数量指标 济困难学 家庭经济 满意度指 成本指标 对家庭经 生提供经 服务对象 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 等于 2000 人/年 10.00 定性 逐步稳定 / 8.00 定性 高中低 / 2.00 等于 100 % 15.00 对家庭经 济困难学 生提供经 济补助， 家庭经济 困难学生 补助（省 10 重大改革 发展项目 0.28 35%） 产出指标 保证困难 顺利接受 经济效益 及时率 发放及时 指标 社会效益 率 项目受益 指标 生态效益 人数 推进节能 指标 服务对象 减排 。 效益指标 满意度指 标 成本指标 济补助， 方15%） 10 重大改革 发展项目 0.12 标 经济成本 产出指标 保证困难 支付金额 质量指标 小学阶段 指标 义务教育 社会效益 。 效益指标 助学金资 指标 生态环境 经济效益 顺利接受 度 助标准 用于工资 时效指标 学生能够 家属满意 指标 社会成本 数量指标 济困难学 生提供经 满意度指 成本指标 对家庭经 补助（地 到项目率 项目完成 时效指标 义务教育 困难学生 预算编制 学生能够 小学阶段 家庭经济 质量指标 指标 零排放 预算资金 发放率 预算编制 到项目率 项目完成 及时率 结余率 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 人 8.00 / 2.00 / 10.00 定性 定性 学校正常 运转 推进节能 指标 减排 优良中低 差 优良中低 差 等于 300 人/年 10.00 等于 100 % 8.00 定性 高中低 / 2.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 小于 1 % 8.00 / 10.00 / 2.00 义务教育 生态效益 - 23 - 等于 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 小学阶段 义务教育 。 满意度指 标 成本指标 服务对象 满意度指 标 经济成本 新冠疫情 综合奖补 （防疫资 金） 10 重大改革 发展项目 的防控资 1.20 金支出， 指标 生态环境 支付金额 质量指标 时效指标 保证师生 经济效益 在校的安 指标 全。 效益指标 社会效益 指标 生态效益 满意度指 标 项目指标 额度 用于工资 数量指标 产出指标 度 指标 社会成本 成本指标 用于应对 家属满意 指标 服务对象 满意度指 标 - 24 - 零排放 足额保障 率 项目验收 合格率 项目完成 及时率 结余率 等于 100 % 10.00 等于 1000 元/月 10.00 等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 5.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 15.00 等于 100 % 15.00 小于 1 % 5.00 / 10.00 / 5.00 / 10.00 义务教育 学校正常 运转 推进节能 减排 学校满意 度 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 附件1 2023年部门（单位）整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 第二小学 下属单位个数 本单位2023年预算总金额1267.92万元，在预算总指标额度内，完成本单位的日常教育教学工作 ，保证学校各项任务，各项活动的顺利进行和开展。 其中： 政府采购 1267.92 1267.92 一级指标 绩效指标 填表人（签字）： 13664635806 教科文科 本部门年初预算数 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 部门财务联系人电 话 0 主管科室 部门年度目标 单位：万元 购买服务 执行率（100%） 6.00 二级指标 100% 三级指标 预算资金使用率 校舍维修改造数量(处） 数量指标 科目调整次数 预算编制质量 预算编制到项目率 质量指标 产 项目验收合格率 出 开展教师培训（完成率） 指 项目完成及时率 标 资金支付及时率 时效指标 工资发放及时率 基本运行成本 教学成本 成本指标 管理成本 改善办公环境 经济效益 指标 部门资金有效使用 效 义务教育学校正常运转 社会效益 益 指标 学生素质教育 指 推进节能减排 生态效益 标 加强校内外绿化、美化 指标 建设 可持续影响指标 小学生毕业升学率 学生满意度 满意度指 服务对象 家长满意度 标 满意度指标 社会投诉率 崔长坤 目标值 100% ≧3 ≦10 ≦5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ≦10% ≦82% ≦8% 优化 100% 100% 提高 节约用水电 植树种花 100% ≧96 ≧96 ≦0.1% 备注 权重 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 单位负责人（签字）： 时俊英 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影 响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 25 - 第三部分 绥芬河市第二小学2023年单位预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市第二小学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市第二小学收入总预算 1267.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 118.16万元，主要原因是：人员工资预算增加，及增加义务教育 经费预算收入项目。支出总预算1267.92万元，包括：教育支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预 算增加118.16万元，增长10.28%，主要原因是人员工资预算增 加，及增加义务教育经费预算支出项目。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市第二小学收入预算1267.93万元，其中：一 般公共预算拨款收入1267.93万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市第二小学支出预算1267.92万元，其中：基 本支出1182.23万元，占93.24%；项目支出85.69万元，占6.76%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市第二小学财政拨款收入预算1267.93万元， 其中：一般公共预算拨款1267.93万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 1267.92万元，其中，教育支出925.55万元，社会保障和就业支出 - 26 - 194.21万元，卫生健康支出59.85万元，住房保障支出88.31万 元。比上年预算增加118.16万元，增长10.28%，主要原因是人员 工资预算增加，及增加义务教育经费预算支出项目。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市第二小学一般公共预算支出1267.92万元， 其中：基本支出1182.23万元，项目支出85.69万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）925.55 万元，比上年预算增加107.42万元，增长13.13%，主要原因是人 员工资预算增加，及增加义务教育经费预算支出项目。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）89.76万元，比上年预算减少8.46万 元，下降8.61%，主要原因是退休人员统筹外工资项目调整。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.45万元， 比上年预算增加8.66万元，增长9.04%。，主要原因是基本养老保 险缴费基数增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）49.92万元，比上年预算增加5.3万元，增长11.88%， 主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。〈br〉。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）9.93万元，比上年预算增加1.34万元，增长15.60， 主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。 - 27 - (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）88.31万元，比上年预算增加3.9万元，增长4.62%，主要原 因是住房公积金缴费基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市第二小学一般公共预算基本支出1182.25万 元，其中：人员经费1130.14万元，公用经费52.11万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）377.82万元，比 上年预算增加33.14万元，增长9.61%，主要原因是基本工资上 调。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）378.01万元，比 上年预算增加25.15万元，增长7.12%，主要原因是增加基础绩 效。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）31.48万元，比上年预 算减少22.42万元，下降41.6%，主要原因是年终奖按基本工资两 项计算。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）104.45万元，比上年预算增加8.66万元，增长9.04%。，主 要原因是基本养老保险缴费基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 49.92万元，比上年预算增加5.3万元，增长11.88%，主要原因是 基本医疗保险缴费基数增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）9.93万元，比上年预算增加1.34万元，增长15.60，主要原 因是基本医疗保险缴费基数增加。 - 28 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.52万 元，比上年预算增加0.23万元，增长10.04%，主要原因是工伤保 险缴费基数增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）88.31万元，比 上年预算增加3.9万元，增长4.62%，主要原因是住房公积金缴费 基数增加。 （九）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.04万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积及收费标准无变 化。 （十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.83万元，比 上年预算增加0.42万元，增长4.99%，主要原因是人员工资增加。 （十一）商品和服务支出（类）福利费（款）16.54万元，比 上年预算增加0.68万元，增长4.29%，主要原因是人员工资增加。 （十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.70万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.06%，主要原因是退 休人数增加。 （十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）84.82万 元，比上年预算减少8.62万元，下降9.23%，主要原因是退休人员 统筹外工资项目调整。 （十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.50 万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.21%，主要原因是退休人 数增加。 （十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.38万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女人数无 变化。 - 29 - 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市第二小学一般公共预算项目支出85.69万 元。 (一)商品和服务支出（类）取暖费（款）23.75万元，比上年 预算增加23.75万元，增长100%，主要原因是新增项目支出取暖费 预算。 (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）55.14 万元，比上年预算增加55.14万元，增长100%，主要原因是新增义 务教育经费等项目预算。 (三)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.80万元，比 上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是新增家庭经济困难 学生补助资金预算。 (四)资本性支出（类）其他资本性支出（款）6.00万元，比 上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是新增义务教育经费等 项目预算。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市第二小学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有一般 公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国 （境）经费支出，故本表无数据。。 - 30 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费经费支 出，故本表无数据。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务 用车购置经费支出，故本表无数据。；公务用车运行维护费0.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公 务用车运行维护费经费支出，故本表无数据。。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 - 31 - 2023年，绥芬河市第二小学采购预算总额6万元，其中：货物 类预算6万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市第二小学固定资产金额1853.64万 元，其中：房屋6456平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上 设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市第二小学实行绩效目标管理的项目4个，涉 及预算金额85.69万元。 - 32 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 33 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映 各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小 学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 - 34 - 受离休人员待遇的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 35 -