黑龙江省人民政府绥芬河外事处2023年部门预算.pdf

黑龙江省人民政府绥芬河外事处2023年部门 预算 目 录 第一部分 黑龙江省人民政府绥芬河外事处部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 黑龙江省人民政府绥芬河外事处2023年部门预 算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 黑龙江省人民政府绥芬河外事处2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江省人民政府绥芬河外事处 部门概况 一、部门职责 （一）统筹协调并归口管理全市外事、港澳事务工作。 （二）组织接待重要外宾和外国来访团组。 （三）负责全市相关因公临时出国团组的审核和上报。 （四）服务在我市采访报道的境外新闻机构和记者。 （五）统筹协调并指导我市与外国友好城市、友好交往地区 及其他友好交往机构的交往活动。 （六）指导我市民间团体对外交往工作。 （七）负责领事工作。 （八）会同有关部门管理市属的国界事务，处理边境地区和 口岸的涉外事宜。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十）完成上级外事部门委托交办的工作任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构2个，分别为综合岗和国际交流 岗。 （二）本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市对外友好协会 事业单位 2 绥芬河市对外友好服务中心 事业单位 三、部门人员构成 -1- 黑龙江省人民政府绥芬河外事处部门编制总数为20个，其 中：行政编制7个，事业编制13个，工勤编制0个。实有人员28 人，其中：在职人员19 人，离退休人员9 人。与上年预算相比， 实有人数增加4 人，其中：在职人数增加4 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 黑龙江省人民政府绥芬河外事处 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 297.70 一、一般公共服务支出 预算数 219.01 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 47.78 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 12.50 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 18.41 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 297.70 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 297.70 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 297.70 0.00 支出总计 297.70 表2 收入总表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 297.70 297.70 297.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 外事处 297.70 297.70 297.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011001 黑龙江省人民政府绥芬河外事处 297.70 297.70 297.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 297.70 274.35 23.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 219.01 195.66 23.35 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 219.01 195.66 23.35 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 195.66 195.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 23.35 0.00 23.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 47.78 47.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 47.78 47.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 25.73 25.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.05 22.05 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 18.41 -6- 18.41 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 297.70 一、本年支出 297.70 （一）一般公共预算拨款 297.70 (一)一般公共服务支出 219.01 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 47.78 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 12.50 (四)住房保障支出 18.41 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 297.70 -7- 支出总计 297.70 表5 一般公共预算支出表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 297.70 274.35 250.52 23.83 23.35 201 一般公共服务支出 219.01 195.66 172.46 23.20 23.35 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 219.01 195.66 172.46 23.20 23.35 2010301 行政运行 195.66 195.66 172.46 23.20 0.00 2010302 一般行政管理事务 23.35 0.00 0.00 0.00 23.35 208 社会保障和就业支出 47.78 47.78 47.15 0.63 0.00 20805 行政事业单位养老支出 47.78 47.78 47.15 0.63 0.00 2080501 行政单位离退休 25.73 25.73 25.10 0.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.05 22.05 22.05 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.07 2.07 2.07 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.41 18.41 18.41 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.41 18.41 18.41 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.41 18.41 18.41 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 274.35 250.52 23.83 301 工资福利支出 225.39 225.39 0.00 30101 基本工资 73.76 73.76 0.00 3010101 基本工资 73.76 73.76 0.00 30102 津贴补贴 86.97 86.97 0.00 3010201 津补贴 81.77 81.77 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.20 5.20 0.00 30103 奖金 6.15 6.15 0.00 3010301 奖金 6.15 6.15 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.05 22.05 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.43 10.43 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.36 10.36 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.07 0.07 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.07 2.07 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.26 0.26 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.26 0.26 0.00 30113 住房公积金 18.41 18.41 0.00 30199 其他工资福利支出 5.29 5.29 0.00 302 商品和服务支出 23.83 0.00 23.83 30201 办公费 4.73 0.00 4.73 30207 邮电费 0.75 0.00 0.75 3020701 邮电费 0.12 0.00 0.12 3020702 电话通讯费 0.63 0.00 0.63 30211 差旅费 2.50 0.00 2.50 30228 工会经费 1.84 0.00 1.84 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 3.70 0.00 3.70 3022901 福利费 2.30 0.00 2.30 3022902 体检费（在职） 0.95 0.00 0.95 3022903 体检费（离退休） 0.45 0.00 0.45 30239 其他交通费用 10.13 0.00 10.13 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.00 0.18 3029903 退休人员公用经费 0.18 0.00 0.18 303 对个人和家庭的补助 25.13 25.13 0.00 30302 退休费 24.46 24.46 0.00 3030201 退休工资 21.46 21.46 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.00 3.00 0.00 30307 医疗费补助 0.64 0.64 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.61 0.61 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 23.35 302 商品和服务支出 23.35 30201 办公费 0.35 30212 因公出国（境）费用 15.90 3021201 因公出国（境）费用 15.90 30217 公务接待费 5.00 30226 劳务费 1.20 30231 公务用车运行维护费 0.90 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 011001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 21.80 15.90 0.90 0.00 0.90 5.00 黑龙江省人民政府绥芬河外事处 21.80 15.90 0.90 0.00 0.90 5.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 23.35 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.90 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江省人民政府绥芬河外事 外宾公务接待 项目 处 专项业务费 黑龙江省人民政府绥芬河外事 因公出国经费 项目 处 黑龙江省人民政府绥芬河外事 其他运转类 公务用车运行维护费 处 黑龙江省人民政府绥芬河外事 其他运转类 一体化系统维护费 处 黑龙江省人民政府绥芬河外事 其他运转类 专办员工资 处 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：黑龙江省人民政府绥芬河外事处 预算执行 单位名称 项目名称 率权重 项目类 别 (%) 单位:万元 预算数 绩效目标 一级指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支 出 ，保障工资及时发 160.73 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 产出指标 金和工作人员 10 奖励 奖励经 费 ，保障工资及时发 6.15 放、足额发放，预 产出指标 社会保障缴费 10 障缴费 ，保障工资及时发 34.82 放、足额发放，预 产出指标 时效指标 住房公积金 10 积金 ，保障工资及时发 18.41 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 产出指标 数量指标 时效指标 绩效度 性质 标值 量单位 本年权重 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 - 16 - 本年绩效指 等于 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关政策 住房公 数量指标 绩效指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 算编制科学合理， 减少结余资金 数量指标 时效指标 严格执行相关政策 社会保 三级指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 算编制科学合理， 减少结余资金 数量指标 时效指标 严格执行相关政策 年终一次性奖 二级指标 小于等于 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 退休费 10 退休费 24.46 放、足额发放，预 产出指标 时效指标 算编制科学合理， 减少结余资金 疗费 10 离退休 医疗费 ，保障工资及时发 0.64 放、足额发放，预 产出指标 奖励 独生子 ，保障工资及时发 10 女父母 0.03 放、足额发放，预 奖励 产出指标 员经费 各类人 ，保障工资及时发 10 员补助 5.29 放、足额发放，预 支出 产出指标 数量指标 时效指标 算编制科学合理， 减少结余资金 产出指标 定额公用经费 10 定额公 用经费 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 质量指标 9.56 ，提高预算编制质 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 数量指标 保障单位日常运转 100.00 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关政策 编制外聘用人 数量指标 时效指标 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关政策 独生子女父母 数量指标 时效指标 算编制科学合理， 减少结余资金 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关政策 离退休人员医 数量指标 科目调整次数 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 - 17 - 际支出数/预算安排数） ×100% 定额公用经费 10 定额公 用经费 保障单位日常运转 9.56 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 质量指标 2.30 ，提高预算编制质 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 10 工会经 费 保障单位日常运转 质量指标 1.84 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 黑龙江省人 数量指标 产出指标 10 通补贴 质量指标 保障单位日常运转 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 0.90 万元 20.00 大于等于 12.00 次 10.00 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ 际支出数/预算安排数） ×100% 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ 预算编制质量=∣(执行数 -预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（实 10.13 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 % 际支出数/预算安排数） 效益指标 经济效益指标 ×100% 河外事处 其他交通补贴 100.00 "三公经费控制率"=（实 民政府绥芬 其他交 等于 "三公经费控制率"=（实 量，严格执行预算 工会经费 运转保障率 际支出数/预算安排数） 效益指标 经济效益指标 ×100% 运转保障率 成本指标 经济成本指标 每台车燃油费用 数量指标 产出指标 公务用车运行 维护费 10 其他运 转类 在保证完成工作任 0.90 务对的同时节约公 务用车经费使用。 - 18 - 宣传及巡边次数 产出指标 质量指标 公务用车运行 维护费 10 其他运 转类 在保证完成工作任 时效指标 0.90 务对的同时节约公 压缩经费使用 小于等于 90.00 % 15.00 指标完成率 等于 100.00 % 15.00 小于等于 90.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 1.20 万元 20.00 “三公经费控制率”=（ 务用车经费使用。 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ）×100% 生态效益指标 推进节能减排 满意度指 服务对象满意 标 度指标 边民安全 成本指标 经济成本指标 资金支出数额 数量指标 更好的服务于本单 专办员工资 10 其他运 转类 大于等于 100.00 % 15.00 预算编制到项目率 等于 100.00 % 10.00 指标完成率 等于 100.00 % 15.00 经济效益指标 增加效益 等于 80.00 % 10.00 生态效益指标 完成任务 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 3500.00 元 20.00 项目支出完成度 大于等于 100.00 % 10.00 指标完成进度 等于 100.00 % 15.00 指标完成率 等于 100.00 % 15.00 经济效益指标 增加效益 等于 100.00 % 10.00 社会效益指标 提升办公效率 大于等于 100.00 % 10.00 时效指标 1.20 理公务护照、签证 及APEC商务旅行卡 业务。 项目支出完成度 产出指标 质量指标 位，完成本单位办 效益指标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 企业满意度 成本指标 经济成本指标 资金支出数额 数量指标 产出指标 质量指标 一体化系统维 护费 10 其他运 转类 一体化系统维护费 时效指标 0.35 ，保障单位会计系 统正常运行。 效益指标 等于 - 19 - 一体化系统维 护费 10 其他运 转类 一体化系统维护费 0.35 ，保障单位会计系 统正常运行。 满意度指 服务对象满意 标 度指标 服务对象满意度 成本指标 经济成本指标 资金支出数额 做好外事相关的接 外宾公务接待 专项业 待工作，在对外交 10 务费项 5.00 往中统筹协调并提 目 10000.00 元 20.00 3.00 个 10.00 指标完成进度 等于 100.00 % 15.00 指标完成率 等于 100.00 % 15.00 小于等于 80.00 % 10.00 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 等于 2.00 万元 20.00 项目支出完成度 大于等于 50.00 % 15.00 压缩经费使用 小于等于 60.00 % 10.00 指标完成率 等于 50.00 % 15.00 小于等于 60.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 外事活动参与人员满意度 大于等于 80.00 % 10.00 时效指标 “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ）×100% 度指标 受益人员满意度 成本指标 经济成本指标 资金支出数额 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 专项业 ，规范因公临时出 10 务费项 15.90 国经费，保证外事 “三公经费控制率”=（ 重点，厉行勤俭节 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 约。 等于 产出指标 质量指标 标 目 10.00 大于等于 满意度指 服务对象满意 因公出国经费 % 接待团组个数 社会效益指标 对社会影响力提高程度 严格控制出国规模 100.00 数量指标 供相关指导和服务 。 等于 效益指标 ）×100% 社会效益指标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 - 20 - 国际交流合作参与方认可 度 部门整体绩效表 部门：外事处 年度目标 年度目标 更好的完成本单位职能，在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账实相符，严格开支范围和标准， 严格支出报销审核。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 服务好企业，各级政府部门。 一级指标 成本指标 产出指标 服务好本地企业申请APEC商务旅行卡业务，服务好出国出访和公务接待等任务。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 经济成本指标 资金支出金额 等于 正向 298 万元 社会成本指标 控制在预算指标内 大于等于 正向 90 % 生态环境成本指标 优化一体化系统使用 等于 正向 90 % 数量指标 实际完成率 大于等于 正向 90 % 质量指标 记账及时 大于等于 正向 95 % 时效指标 项目完成及时率 等于 正向 90 % 经济效益指标 增加效益 等于 正向 90 % 社会效益指标 工作正常运转 定性 正向 好坏 / 生态效益指标 完成任务 大于等于 正向 90 % 服务对象满意度 定性 正向 优良中低差 / 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 - 21 - 备注 第三部分 黑龙江省人民政府绥芬河外事处 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府绥芬河外事处所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省人民政府绥 芬河外事处收入总预算297.70万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加21.43万元，增长7.76%，主要原因是：人员 增加。支出总预算297.70万元，包括：一般公共服务支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增 加21.43万元，增长7.76%，主要原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处收入预算297.70万 元，其中：一般公共预算拨款收入297.70万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处支出预算297.70万 元，其中：基本支出274.35万元，占92.16%；项目支出23.35万 元，占7.84%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处财政拨款收入预算 297.70万元，其中：一般公共预算拨款297.70万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算297.70万元，其中，一般公共服务支出219.01万元，社 - 22 - 会保障和就业支出47.78万元，卫生健康支出12.50万元，住房保 障支出18.41万元。比上年预算增加21.43万元，增长7.76%，主要 原因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处一般公共预算支出 297.70万元，其中：基本支出274.35万元，项目支出23.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）195.66万元，比上年预算减少6.56万 元，下降3.24%，主要原因是本年行政运行经费中未包含项目支 出。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）23.35万元，比上年预算增加 0.35万元，增长1.5%，主要原因是本年包含预算一体化费用。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）25.73万元，比上年预算减少4.05万 元，下降13.6%，主要原因是退休人员工资调整。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.05万元，比 上年预算增加4.13万元，增长23%，主要原因是人员增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）10.43万元，比上年预算增加1.49万元，增长16.7%， 主要原因是人员增加。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.07万元，比上年预算增加0.46万元，增长28.6%， - 23 - 主要原因是人员增加。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）18.41万元，比上年预算增加2.61万元，增长16.5%，主要 原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处一般公共预算基本 支出274.35万元，其中：人员经费250.52万元，公用经费23.83万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）73.76万元，比上 年预算增加12.7万元，增长20.8%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）86.97万元，比上 年预算增加15.45万元，增长21.6%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.15万元，比上年预 算减少3.94万元，下降39%，主要原因是奖金调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）22.05万元，比上年预算增加4.13万元，增长23%，主要原 因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 10.43万元，比上年预算增加1.49万元，增长16.7%，主要原因是 人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.07万元，比上年预算增加0.46万元，增长28.6%，主要原 因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万 - 24 - 元，比上年预算增加0.05万元，增长23.8%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.41万元，比 上年预算增加2.61万元，增长16.5%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.29万 元，比上年预算减少9.05万元，下降63.1%，主要原因是廉政基金 取消。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.73万元，比上 年预算增加2.73万元，增长136.5%，主要原因是根据实际需要调 整。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.75万元，比 上年预算增加0.05万元，增长7.1%，主要原因是本年业务量上 升。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比 上年预算减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是根据实际需要调 整。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.84万元， 比上年预算增加0.27万元，增长17.2%，主要原因是人员增加。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）3.70万元，比 上年预算增加0.48万元，增长14.9%，主要原因是人员增加。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.13万 元，比上年预算减少0.78万元，下降7.1%，主要原因是人员调 动。 （十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.18万元，比上年预算无变化。 - 25 - （十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.46万 元，比上年预算减少4.02万元，下降14.1%，主要原因是退休人员 工资调整。 （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.64 万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.5%，主要原因是大额医 疗金额调整。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处部门一般公共预算 项目支出23.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是去年预算中未包含这 项费用，后续追加。 (二)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）15.90 万元，比上年预算增加4.9万元，增长44.5%，主要原因是口岸开 放，出国任务增加。 (三)商品和服务支出（类）公务接待费（款）5.00万元，比 上年预算减少2.24万元，下降30.9%，主要原因是根据实际需要调 整。 (四)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.20万元，比上年 预算无变化。 - 26 - (五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.90 万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是2022年配 备车辆时，预算已批复后追加，本年包含在预算中。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处一般公共预算“三 公”经费支出21.80万元，其中：因公出国（境）费15.90万元， 公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元，公务 接待费5.00万元。比上年预算增加3.56万元，增长19.5%，主要原 因是口岸开放，因公出国和外宾接待数量增加。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排15.90万元，比 上年预算增加4.9万元，增长44.5%，主要原因是口岸开放，出国 任务增加。 （二）公务接待费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算 减少2.24万元，下降30.9%，主要原因是根据实际需要调整。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万 元，比上年预算增加0.90万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费 0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是2022 年配备车辆时，预算已批复后追加，本年包含在预算中。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 27 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算23.83万元，比上年预算增 加1.23万元，增长5.4%。主要原因是在职人数增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，黑龙江省人民政府绥芬河外事处固定资产金 额1511.05万元，其中：房屋507.95平方米，车辆0台，单价100万 元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 28 - 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处实行绩效目标管理 的项目5个，涉及预算金额23.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省人民政府绥芬河外事处部门年度绩效目标 为297.70万元，主要完成接待来访团组、因公出国团组、APEC商 务旅行卡申办量等3项重点工作，主要绩效指标为服务我市对外交 流以及提升地方外事服务经贸合作能力。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨 款以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 - 30 - 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单 位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目 和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 - 31 - 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 32 -