绥芬河市公共就业和人才服务中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市公共就业和人才服务中心2023年部 门预算 目 录 第一部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心2023年部门 预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市公共就业和人才服务中心2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市公共就业和人才服务中 心部门概况 一、部门职责 绥芬河市公共就业和人才服务中心主要职责是负责承担全市 劳动就业管理和服务，促进就业和再就业工作；负责统筹全市城 乡人力资源市场、公共就业创业服务，就业（创业）培训指导、 创业扶持及就业政策的具体实施工作；负责为劳动者提供就业创 业政策咨询，发布职业供求，开展职业指导和职业介绍，实施对 就业困难人员就业援助，开展就业失业登记、办理就业创业证等 相关公共事务工作。负责落实全市人才发展规划，落实人才政 策；负责全市人才交流开发，配合相关部门组织人才招聘活动； 负责落实大中专毕业生社保补贴等就业政策；负责全市高校毕业 生“三支一扶”管理工作；负责认定并管理市本级就业见习基 地，组织见习岗位推荐、双向选择洽谈等活动。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构0个。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市公共就业和人才服务中心部门编制总数为15个，其 中：行政编制0个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员21 -1- 人，其中：在职人员11 人，离退休人员10 人。与上年预算相 比，实有人数增加4 人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增 加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市公共就业和人才服务中 心2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 161.48 一、社会保障和就业支出 预算数 144.30 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 6.96 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 10.23 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 161.48 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 161.48 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 161.49 0.00 支出总计 161.49 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 161.48 161.48 161.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 就业服务中心 161.48 161.48 161.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215001 绥芬河市公共就业和人才服务中心 161.48 161.48 161.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 161.47 159.12 2.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 144.29 141.94 2.35 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 107.29 104.94 2.35 0.00 0.00 0.00 2080150 事业运行 107.29 104.94 2.35 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 24.73 24.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.27 12.27 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.23 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.23 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.23 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 161.48 一、本年支出 161.49 （一）一般公共预算拨款 161.48 (一)社会保障和就业支出 144.30 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 6.96 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 10.23 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 161.48 -6- 支出总计 161.49 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 161.47 159.12 146.56 12.56 2.35 208 社会保障和就业支出 144.29 141.94 129.38 12.56 2.35 20801 人力资源和社会保障管理事务 107.29 104.94 93.08 11.86 2.35 2080150 事业运行 107.29 104.94 93.08 11.86 2.35 20805 行政事业单位养老支出 37.00 37.00 36.30 0.70 0.00 2080502 事业单位离退休 24.73 24.73 24.03 0.70 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.27 12.27 12.27 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00 221 住房保障支出 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00 22102 住房改革支出 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 159.14 146.58 12.56 301 工资福利支出 122.49 122.49 0.00 30101 基本工资 40.93 40.93 0.00 3010101 基本工资 40.93 40.93 0.00 30102 津贴补贴 48.55 48.55 0.00 3010201 津补贴 45.70 45.70 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.85 2.85 0.00 30103 奖金 3.41 3.41 0.00 3010301 奖金 3.41 3.41 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.27 12.27 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.80 5.80 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 5.76 5.76 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.04 0.04 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.15 1.15 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.15 0.15 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.15 0.15 0.00 30113 住房公积金 10.23 10.23 0.00 302 商品和服务支出 12.56 0.00 12.56 30201 办公费 3.07 0.00 3.07 30207 邮电费 0.45 0.00 0.45 3020702 电话通讯费 0.45 0.00 0.45 30211 差旅费 0.80 0.00 0.80 30213 维修（护）费 0.30 0.00 0.30 3021301 一般维修费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 1.02 0.00 1.02 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 2.33 0.00 2.33 3022901 福利费 1.28 0.00 1.28 3022902 体检费（在职） 0.55 0.00 0.55 3022903 体检费（离退休） 0.50 0.00 0.50 30239 其他交通费用 4.39 0.00 4.39 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 3029903 退休人员公用经费 0.20 0.00 0.20 303 对个人和家庭的补助 24.09 24.09 0.00 30302 退休费 23.32 23.32 0.00 3030201 退休工资 20.72 20.72 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.60 2.60 0.00 30307 医疗费补助 0.72 0.72 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.68 0.68 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 2.35 302 商品和服务支出 2.35 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30218 专用材料费 2.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市公共就业和人才服务 其他运转类 一体化维护费 中心 专项业务费 绥芬河市公共就业和人才服务 业务费 项目 中心 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市公共就业和人才服务中心 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 单位:万元 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相 关政策，保 工资支出 10 工资支出 89.48 障工资及时 产出指标 10 奖励经费 3.41 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指 实际支出数 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 数 经济效益指 结余率=结 人员奖励 障工资及时 标 数量指标 费 社会保障缴 费 19.38 时效指标 经济效益指 结余率=结 障工资及时 效益指标 标 10.23 产出指标 数 经济效益指 结余率=结 效益指标 标 23.32 产出指标 数 经济效益指 结余率=结 效益指标 标 医疗费 离退休医疗 费 0.71 产出指标 数 经济效益指 结余率=结 效益指标 标 母奖励 独生子女父 母奖励 0.05 产出指标 数 经济效益指 结余率=结 效益指标 标 产出指标 数量指标 时效指标 经济效益指 结余率=结 效益指标 标 数量指标 保障单位日 费 科目调整次 数 小于等于 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 科目调整次 数 数 预算编制质 产出指标 定额公用经 余数/预算 发放，预算 余资金 10 小于等于 数 足额保障率 等于 理，减少结 费 小于等于 发放及时率 等于 发放、足额 编制科学合 定额公用经 科目调整次 时效指标 障工资及时 小于等于 数 足额保障率 等于 数量指标 理，减少结 严格执行相 10 余数/预算 发放，预算 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 发放、足额 编制科学合 独生子女父 科目调整次 时效指标 障工资及时 小于等于 数 足额保障率 等于 数量指标 理，减少结 严格执行相 10 余数/预算 发放，预算 余资金 关政策，保 小于等于 发放及时率 等于 发放、足额 编制科学合 离退休人员 科目调整次 时效指标 障工资及时 小于等于 数 足额保障率 等于 数量指标 严格执行相 理，减少结 10 退休费 余数/预算 发放，预算 余资金 关政策，保 小于等于 发放及时率 等于 发放、足额 编制科学合 退休费 科目调整次 时效指标 障工资及时 小于等于 数 足额保障率 等于 数量指标 理，减少结 严格执行相 10 住房公积金 余数/预算 发放，预算 余资金 关政策，保 小于等于 发放及时率 等于 发放、足额 编制科学合 住房公积金 科目调整次 发放，预算 关政策，保 余资金 10 余数/预算 数 严格执行相 理，减少结 社会保障缴 发放及时率 等于 发放、足额 编制科学合 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 本年权重 22.50 理，减少结 严格执行相 奖金和工作 位 % 时效指标 效益指标 标值 100.00 科目调整次 发放，预算 余资金 关政策，保 质 足额保障率 等于 数量指标 发放、足额 编制科学合 年终一次性 三级指标 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 5.87 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"=（ 执行预算 效益指标 标 /预算安排 数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 绥芬河市公 共就业和人 保障单位日 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 预算编制质 产出指标 才服务中心 科目调整次 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 1.28 高预算编制 质量，严格 执行预算 - 15 - 绥芬河市公 共就业和人 才服务中心 保障单位日 常运转，提 福利费 10 福利费 1.28 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"=（ 执行预算 效益指标 经济效益指 实际支出数 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指 实际支出数 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益指 实际支出数 小于等于 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 20.00 标 /预算安排 数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 1.02 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"=（ 执行预算 效益指标 标 /预算安排 数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数-预算数)/ 预算数∣ 4.39 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"=（ 执行预算 效益指标 标 /预算安排 数） ×100% 运转保障率 等于 成本指标 一体化维护 一体化维护 费 10 其他运转类 0.35 费3500元 ，保障单位 日常运转。 产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标 业务费主要 产出指标 用于春秋招 业务费 10 专项业务费 项目 经济成本指 保障单位日 标 常运转 数量指标 一体维护 等于 100.00 % 20.00 质量指标 使用率 等于 100.00 % 20.00 运转保障率 等于 100.00 % 20.00 运行满意率 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 2.00 次 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 工作有序开 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 ‰ 10.00 经济效益指 标 服务对象满 意度指标 经济成本指 管理制度健 标 全性 数量指标 招聘会 质量指标 时效指标 聘会等就业 2.00 工作经费， 经济效益指 保障就业工 作正常运行 。 标 效益指标 保证就业服 务 完成工作及 时率 确保各部门 展 社会效益指 提高公共就 标 业服务水平 生态效益指 保民生、保 标 满意度指标 - 16 - 发展 服务对象满 就业业务办 意度指标 理满意度 部门整体绩效表 部门：绥芬河市公共就业和人才服务中心 年度目标 全年度总体目标全年预算161.48万元，预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。 一、认真宣传贯彻落实国家、省、市就业创业政策, 统筹做好各类群体的就业创业工作。为各类群体提供职业指导、求职登记、职业介绍、政策 年度目标 咨询等就业创业服务。 二、建立健全企业用工信息服务平台，为企业和求职者提供高效的对接服务。发挥人力资源市场功能，多渠道发布人力资源供求信息。 三、加强公共就业服务信息化建设。 四、落实灵活就业的社会保险补贴政策，进一步支持劳动者灵活就业，使其成为年龄偏大、技能偏低的就业困难人员的就业主渠道。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 2023年年初预算161.48万元，其中业务费预算2.35万元，基本经费159.13万元。保证本 保证本单位基本运转 一级指标 成本指标 单位基本运转，确保就业工作正常运行。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 管理制度健全性 等于 正向 100 ‰ 社会成本指标 资产管理安全性 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 生态环境成本指 提高公共就业服 标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 务水平 社会保险补贴到 位率 保证就业服务 完成就业信息管 理 确保各部门工作 有序开展 营造良好就业服 务环境 保民生、促发展 服务对象满意度 就业业务办理满 指标 意度 - 17 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市公共就业和人才服务中 心2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公共就业和人才服务中心所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市公共就业 和人才服务中心收入总预算161.48万元，包括：一般公共预算拨 款收入，比上年预算增加36.33万元，增长29%，主要原因是：在 职人数增加3人，退休人员增加1人。支出总预算161.49万元，包 括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算增加36.34万元，增长29%，主要原因是在职人数增加3人， 退休人员增加1人。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心收入预算161.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入161.48万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心支出预算161.49 万元，其中：基本支出159.12万元，占98.54%；项目支出2.35万 元，占1.46%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心财政拨款收入预 算161.48万元，其中：一般公共预算拨款161.48万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 - 18 - 款支出预算161.49万元，其中，社会保障和就业支出144.30万 元，卫生健康支出6.96万元，住房保障支出10.23万元。比上年预 算增加36.34万元，增长29%，主要原因是在职人数增加3人，退休 人员增加1人。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心一般公共预算支 出161.47万元，其中：基本支出159.12万元，项目支出2.35万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）事业运行（项）107.29万元，比上年预算增加28.63万 元，增长36%，主要原因是在职人数增加3人。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）24.73万元，比上年预算减少1.62万 元，下降6%，主要原因是调整工资。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.27万元，比 上年预算增加4.29万元，增长54%，主要原因是在职人数增加3 人。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）5.80万元，比上年预算增加1.41万元，增长32%，主要 原因是在职人数增加3人。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）1.15万元，比上年预算增加0.43万元，增长60%，主 要原因是在职人数增加3人。 - 19 - (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）10.23万元，比上年预算增加3.18万元，增长45%，主要原 因是在职人数增加3人。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心一般公共预算基 本支出159.14万元，其中：人员经费146.58万元，公用经费12.56 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）40.93万元，比上 年预算增加14.62万元，增长56%，主要原因是在职人数增加3人。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.55万元，比上 年预算增加11.70万元，增长32%，主要原因是在职人数增加3人。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）3.41万元，比上年预 算减少1.09万元，下降24%，主要原因是调整奖金标准。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）12.27万元，比上年预算增加4.29万元，增长54%，主要原 因是在职人数增加3人。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 5.80万元，比上年预算增加1.41万元，增长32%，主要原因是在职 人数增加3人。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）1.15万元，比上年预算增加0.43万元，增长60%，主要原因 是在职人数增加3人。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万 元，比上年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是在职人数增 - 20 - 加3人。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.23万元，比 上年预算增加3.18万元，增长45%，主要原因是在职人数增加3 人。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.07万元，比上 年预算增加1.42万元，增长86%，主要原因是在职人数增加3人。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.45万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度一致。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比 上年预算减少0.20万元，下降20%，主要原因是根据上年支出调整 本年数额。 （十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万 元，比上年预算增加0.04万元，增长15%，主要原因是根据上年支 出调整本年数额。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.02万元， 比上年预算增加0.32万元，增长46%，主要原因是在职人数增加3 人。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）2.33万元，比 上年预算增加0.60万元，增长35%，主要原因是在职人数增加3 人。 （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.39万 元，比上年预算增加0.86万元，增长24%，主要原因是在职人数增 加3人。 （十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长11%，主要原因是退休 - 21 - 人员增加1人。 （十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.32万 元，比上年预算减少1.73万元，下降7%，主要原因是调整工资。 （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.72 万元，比上年预算增加0.05万元，增长7%，主要原因是退休人员 增加1人。 （十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万 元，比上年预算增加0.02万元，增长67%，主要原因是增加1人。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心部门一般公共预 算项目支出2.35万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长0.00%，主要原因是增加一体化维 修维护费。 (二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度一致。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心一般公共预算 “三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主 要原因是本年度未做预算。 - 22 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未做预 算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未做预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没 有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务用车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 - 23 - 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心采购预算总额 0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、 服务类预算0.00万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市公共就业和人才服务中心固定资产 金额5.12万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万 元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备 0.00台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中： 房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00 台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心实行绩效目标管 理的项目1个，涉及预算金额2.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市公共就业和人才服务中心年度绩效目标为 保障单位日常运转，提高公共就业服务水平，提高预算编制质 量，严格执行预算。完成事业运行、就业服务、社保补贴等工 作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标、经济成本指标、为 管理制度分健全性正向等于100%；产出指标、数量指标、为社保 补贴到位率正向等于100%；效益指标、经济效益指标、为确保各 部门工作有序开展；满意度指标、服务对象满意度指标、为就业 业务满意度正向等于100%。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）公共就业服务（项）：反映公共就业服务的基本支出。 - 25 - 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 26 -