安徽中医药高等专科学校2022年度部门决算.pdf

安徽中医药高等专科学校 2022 年度部门决算 2023 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 安徽中医药高等专科学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 安徽中医药高等专科学校 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 安徽中医药高等专科学校 2022 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“后勤保障支出”、“大 学生学科和技能竞赛及教师教学能力竞赛”、“大学生思想政治 教育”和“学生资助”项目绩效评价报告。 -3- 第一部分 安徽中医药高等专科学校概况 一、部门职责 开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术 开发、中医药 专业技术培训及相关社会服务，以促进卫生事业发展，培养高等专科学历 卫生技术人才。 二、机构设置 从决算单位构成看， 安徽中医药高等专科学校 2022 年度部门决算仅 包括学校本级决算，无其他下属单位决算。 -4- 第二部分 安徽中医药高等专科学校 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安徽中医药高等专科学校 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 项目 行 次 金额 1 栏次 2 15,496.78一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 三、国防支出 34 四、公共安全支出 35 4,665.26五、教育支出 36 21,440.79 六、科学技术支出 37 0.82 七、文化旅游体育与传媒支出 38 3,795.28八、社会保障和就业支出 39 749.97 九、卫生健康支出 40 401.29 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支 49 出 十九、住房保障支出 50 743.85 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支 52 出 二十二、灾害防治及应急管理 53 支出 二十三、其他支出 54 1.43 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 23,957.31 本年支出合计 58 23,338.15 结余分配 59 127.91年末结转和结余 60 747.08 61 24,085.23 总计 62 24,085.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。 -5- 收入决算表 公开 02 表 部门：安徽中医药高等专科学校 科目代码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 2050305 2290201 2080701 2080505 2100299 2100601 2080502 2101102 2089999 2080801 2210202 2080506 2101103 2069999 2210201 高等职业教 育 年初预留 就业创业服 务补贴 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 其他公立医 院支出 中医（民族 医）药专项 事业单位离 退休 事业单位医 疗 其他社会保 障和就业支 出 死亡抚恤 提租补贴 机关事业单 位职业年金 缴费支出 公务员医疗 补助 其他科学技 术支出 住房公积金 金额单位：万元 上级 本年收入合 财政拨款收 补助 计 入 收入 1 2 3 事业收入 小计 4 附属单 经营 位上缴 其中：教育 收入 收入 收费 5 6 7 其他收入 8 23,957.31 15,496.78 4,665.26 4,665.26 3,795.28 22,059.96 13,599.42 4,665.26 4,665.26 3,795.28 1.43 1.43 4.08 4.08 396.46 396.46 77.73 77.73 9.19 9.19 100.48 100.48 183.38 183.38 39.30 39.30 11.43 217.32 11.43 217.32 198.23 198.23 130.99 130.99 0.82 0.82 526.52 526.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开 03 表 部门： 安徽中医药高等专科学校 科目代码 类 款 项 2290201 2050305 2089999 2101102 2080801 2080505 2100299 2069999 2080701 2080506 2210201 2101103 2100601 2210202 2080502 科目名称 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 栏次 合计 年初预留 高等职业教育 其他社会保障 和就业支出 事业单位医疗 死亡抚恤 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 其他公立医院 支出 其他科学技术 支出 就业创业服务 补贴 机关事业单位 职业年金缴费 支出 住房公积金 公务员医疗补 助 中医（民族医） 药专项 提租补贴 事业单位离退 休 1 23,338.15 1.43 21,440.79 项目支出 2 3 8,306.34 15,031.81 1.43 6,513.66 14,927.13 39.30 39.30 183.38 11.43 183.38 396.46 396.46 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 4 5 6 11.43 77.73 77.73 0.82 0.82 4.08 4.08 198.23 198.23 526.52 526.52 130.99 130.99 9.19 9.19 217.32 217.32 100.48 100.48 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安徽中医药高等专科学校 收 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额单位：万元 支 金额 项目 行次 1 1 2 栏次 15,496.78 一、一般公共服务支出 二、外交支出 30 31 3 三、国防支出 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨 27 款 国有资本经营预算财政 28 拨款 总计 29 小计 2 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒支 36 出 八、社会保障和就业支出 37 九、卫生健康支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探工业信息等 43 支出 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等 47 支出 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算 50 支出 二十二、灾害防治及应急管 51 理支出 二十三、其他支出 52 15,496.78 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 二十六、抗疫特别国债安排 55 的支出 15,496.78 出 本年支出合计 56 年末财政拨款结转和结余 57 总计 58 政府性 一般公共 国有资本 基金预 预算财政 经营预算 算财政 拨款 财政拨款 拨款 5 3 4 13,599.42 13,599.42 0.82 0.82 749.97 749.97 401.29 401.29 743.85 743.85 1.43 1.43 15,496.78 15,496.78 15,496.78 15,496.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安徽中医药高等专科学校 金额单位：万元 本年支出 科目代码 类 款 2050305 2290201 2080801 2100601 2100299 2089999 2101103 2080506 2080505 2101102 2069999 2210202 2080502 2210201 2080701 项 科目名称 栏次 合计 高等职业教育 年初预留 死亡抚恤 中医（民族医）药专 项 其他公立医院支出 其他社会保障和就 业支出 公务员医疗补助 机关事业单位职业 年金缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 其他科学技术支出 提租补贴 事业单位离退休 住房公积金 就业创业服务补贴 合计 1 15,496.78 13,599.42 1.43 11.43 基本支出 项目支出 2 3 6,529.01 4,736.33 8,967.76 8,863.09 1.43 11.43 9.19 9.19 77.73 77.73 39.30 39.30 130.99 130.99 198.23 198.23 396.46 396.46 183.38 0.82 217.32 100.48 526.52 4.08 183.38 0.82 217.32 100.48 526.52 4.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 安徽中医药高等专科学校 金额单位：万元 人员经费 科目代 码 科目名称 公用经费 金额 科目代 码 科目名称 金额 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 4,240.67302 1,351.7130201 143.2330202 30103 30106 30107 6.9030203 99.6130204 1,126.1530205 咨询费 手续费 水费 31001 31002 31003 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 396.4630206 电费 31005 基础设施建设 198.2330207 邮电费 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 30109 职业年金缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 科目 代码 1,213.8530703 国内债务发行费用 39.3930704 国外债务发行费用 37.28310 资本性支出 13.0231006 大型修缮 信息网络及软件购置更 31007 新 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 183.3830208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 130.9930209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 39.3030211 差旅费 30113 住房公积金 526.5230212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 38.1930213 维修(护)费 44.5131011 地上附着物和青苗补偿 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 5.0931012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 1,074.4930215 会议费 2.0331013 公务用车购置 23.4931009 土地补偿 31010 安置补助 30301 离休费 36.5130216 培训费 42.0731019 其他交通工具购置 30302 退休费 729.2130217 公务接待费 1.3931021 文物和陈列品购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 429.6731022 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31099 30305 生活补助 1.4330225 专用燃料费 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 0.5630229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 30226 人员经费合计 312 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 劳务费 98.4231201 资本金注入 73.5130227 委托业务费 45.4931203 政府投资基金股权投资 233.2630228 工会经费 47.2931204 费用补贴 福利费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 35.4831205 利息补贴 1.4631299 其他对企业补助 39907 307 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 39910 资本性赠与 30702 国外债务付息 39999 其他支出 30299 5,315.17 金额 38.93399 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 308.8339908 众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 公用经费合计 1,213.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -10- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：安徽中医药高等专科学校 科目代码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 说明：安徽中医药高等专科学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故 本表无数据。 -11- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：安徽中医药高等专科学校 金额单位：万元 本年支出 科目代码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：安徽中医药高等专科学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -12- 第三部分 安徽中医药高等专科学校 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 24085.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余）、支出总计 24085.23 万元（含结余分配、年末结转和结余） 。 与 2021 年相比，收、支总计各增加 5687.76 万元，增长 30.92%，主要 原因是新增宿舍楼改造非标债收入和中央贴息贷款收入。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 23957.31 万元，其中：财政拨款收入 15496.78 万元，占 64.68%；事业收入 4665.26 万元，占 19.47%；经营收入 0 万 元，占 0.0%；其他收入 3795.28 万元，占 15.85%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 23338.15 万元，其中：基本支出 8306.34 万元， 占 35.59%；项目支出 15031.81 万元，占 64.41%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 15496.78 万元（含年初财政拨款结转和结 余），支出总计 15496.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2454.79 万元，增长 18.82%，主要 原因：学校学生人数增加，财政拨款也增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 -13- 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15496.78 万元，占本年支出 的 64.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2454.79 万元，增长 18.82%。主要原因加强预算管理，提高预算执行率。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15496.78 万元，主要用于以 下方面：教育（类）支出 13599.42 万元，占 87.76%；科学技术（类） 支出 0.82 万元，占 0.0%；卫生健康支出（类）支出 401.29 万元，占 2.59%；社会保障和就业（类）支出 749.98 万元，占 4.84%；住房保障 （类）支出 743.84 万元，占 4.80%；其他（类）支出 1.43 万元，占 0.01%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10167.12 万元，支出决算为 15496.78 万元，完成年初预算的 152.42%。决算 数大于预算数的主要原因:一是省级资金的追加和年中微调；二是上年结 转资金的支出。 其中:基本支出 6529.01 万元，占 42.13%；项目支出 8967.76 万元，占 57.87%。具体情况如下： 1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8391.71 万元，支出决算为 13599.42 万元，完成年初预算的 162.06%，决算数大 于预算数的主要原因是：一是省级资金的追加和年中微调；二是上年结转 资金的支出。 2.科学技类（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加特派员工作补助经费。 3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算 -14- 为 0 万元，支出决算为 77.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是此 支出为省级年中追加资金。 4.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 9.19 万元，决算数大于预算数的主要原因 是此支出为上年结转和年中中央直达资金。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 130.99 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 100%。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项） 。 年初预算为 183.38 万元，支出决算为 183.38 万元，完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休 （项）。年初预算为 96.75 万元，支出决算为 100.48 万元，完成年初 预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中微调。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基 本养老保险缴费（项）。年初预算为 396.46 万元，支出决算为 396.46 万元，完成年初预算的 100%。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职 业年金缴费（项）。年初预算为 198.23 万元，支出决算为 198.23 万元， 完成年初预算的 100%。 10.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，决算数大于预算数的主要原 因是此支出为年中中央直达资金。 -15- 11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 11.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是此 支出为年中追加资金。 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保 障和就业（项）。年初预算为 39.3 万元，支出决算为 39.3 万元，完成 年初预算的 100%。 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 为 526.52 万元，支出决算为 526.52 万元，完成年初预算的 100%。 14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 203.78 万元，支出决算为 217.32 万元，完成年初预算的 106.64%，决算 数大于预算数的主要原因是人员经费年中微调。 15.其他（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出为年 中追加资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 6529.02 万元， 其中： 人员经费 5315.17 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 1213.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 -16- 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 安徽中医药高等专科学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政 府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽中医药高等专科学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 安徽中医药高等专科学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运 行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，安徽中医药高等专科学校政府采购支出总额 1072.92 万 元，其中：政府采购货物支出 989 万元、政府采购工程支出 83.92 万元。 授予中小企业合同金额 309.57 万元，占政府采购支出总额的 28.85%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.37%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，安徽中医药高等专科学校共有车辆 4 辆， 其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 -17- 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。 （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明 （1）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，安徽中医药高等专科学校组织对 2022 年度 纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 8866.23 万元。从评价情况看，预算编制科学、合理，预算执行严格有效， 项目业务管理制度健全，财务管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规 范，绩效目标完实施进度良好，基本完成预期目标。 组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 2022 年度自评结果总体情况良好，实现了年度工作任务：学校在市委、市 政府的坚强领导下，在省委教育工委、省教育厅的精心指导下，坚持和 加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务， 紧抓新时代党的建设总要求，持续深化教育教学改革，不断强化专业内 涵建设，扎根中医药教育事业，紧密结合区域经济社会发展需求，办学 综合实力和社会影响力得到进一步增强，学校各项事业持续高质量发展。 组织对“大学生思想政治教育项目”、“学生资助项目”、“教科 研项目”、“学校信息化建设项目”、“实践教学项目”、“学生学科、 技能竞赛及教学能力大赛项目”等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资 金 8866.23 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情 况看，项目立项有依据，绩效目标设置内容、时间明确，预算编制科学、 合理，预算执行严格有效，项目业务管理制度健全，财务管理制度健全， 拨款到位及时，资金管理规范，绩效目标完实施进度良好，基本完成预期 目标。 -18- 我部门没有下属单位，因此未组织对所属单位整体支出开展部门评 价 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 安徽中医药高等专科学校组织在 2022 年度部门决算中反映“学生学 科、技能竞赛及教学能力大赛项目”项目绩效自评综述和所有项目支出 绩效自评表。 “大学生学科、技能竞赛及教学能力大赛项目”绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 156.363 万元，执行数为 156.363 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：一是提升学生职业技术技能，提升教师教育教学能力；二 是；确保各项职业技能大赛的顺利组织和开展。发现的主要问题及原因： 新冠肺炎疫情突发比赛推迟。下一步改进措施：提前预判，统筹考虑， 及时调整年度预算资金。 “大学生学科、技能竞赛及教学能力大赛项目”的《项目支出绩效 自评表》。 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 大学生学科和技能竞赛及教师教学能力竞赛 213-安徽中医药高等专科学校 年初预 全年预算 算数 数 年度资金总额： 200 156.363 （万元） 其中：本年财政拨 200 156.363 款 上年结转资金 0 0 其他资金 0 预期目标 年度总体目标 提升学生职业技术技能；提升教师教育教学能力。 0 实施单位 213001-安徽中医药高等专科学校 全年执行数 分值 执行率 得分 156.363 10 100.00% 10.00 156.363 — 0 — 0 — 实际完成情况 学校成功承办了安徽省职业院校技能大赛——健康与社 会照护竞赛赛事；学校积极开展校系两级赛事，遴选优 秀选手，选派技术骨干教师精心指导培训，组队参加国 家和省级 6 项赛事，荣获首届世界职业院校技能大赛获 优胜奖 2 项；全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等 奖 1 项、学生技能比赛三等奖 1 项；安徽省职业院校教 师教学能力大赛一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项； -19- 绩效 指标 一级指 标 二级指 标 年度指标 值 三级指标 参加国家级学生学科、技能竞 赛及教学能力大赛项数 校级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 系级技能大赛 校级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 数量指 标 质量指 标 系级技能大赛 产出指标(50 分) 省级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 校级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 时效指 标 系级技能大赛 其他商品和服务支出 成本指 标 效益指标(30 分) 满意度指标 (10 分) 印刷费 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 安徽省职业院校技能大赛一等奖 4 项（其中课程思政教 学竞赛 1 项）、二等奖 2 项、三等奖 6 项。师生获奖率 超过 95%以上。 偏差原因分析 实际完成值 分值 得分 及改进措施 ＝3 项 3 5 5 ＝6 场 6 5 5 ＝4 场 覆盖 5 个 系 覆盖 4 个 系 ＝11 月 中旬完成 ＝3 月中 旬完成 ＝3 月中 旬完成 ＝35 万 元 ＝1.5 万 元 4 达成预期指 标 达成预期指 标 5 5 5 5 5 5 12 5 3 3 5 5 3 5 5 35 5 5 1.5 5 5 10 10 10 10 5 5 达成预期指 标 达成预期指 标 达成预期指 标 学生专业技能水平 提升 参赛学生职业技术技能 提高 生态效益指标 不适用 教师教学能力 不断提高 达成预期指 标 5 5 师生满意度 ≥95% 95 10 10 100 98.00 总分 因疫情比赛推 迟 所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 部门评价报告” （3）部门评价结果。 《2022 年度“学生学科、技能竞赛及教学能力大赛项目”绩效评价 报告》 大学生学科、技能竞赛及教学能力大赛项目支出 绩效评价报告 一、基本情况 -20- （一）项目概况。 该项目涉及到全校参加或承办国家、省、校、系四级各各项技能大 赛。为适应高等职业教育改革与发展的需要，彰显职业教育特点，激励 我校师生积极参加各级各类职业技能竞赛，培养学生实践能力和创新精 神，促进学生知识、能力、素质全面发展，需要专项资金的支持。项目 起止时间：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日；项目内容包含差 旅费、会议费、印刷费、劳务费、培训费、专用材料费、专用设备购置、 其他商品和服务支出等；年度预算执行数：156.36 万元。 （二）项目绩效目标。中期目标：学生参加康复治疗技能大赛、医 学美容技能大赛、安徽省中药技能大赛、安徽省护理技能大赛、安徽省 健康与社会照护大赛、全国健康与社会照护大赛、全国口腔技能大赛、 全国中药技能大赛；年度目标：提升学生职业技术技能，提升教师教育 教学能力；确保各项职业技能大赛的顺利组织和开展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 1.绩效评价目的：项目绩效目标是否完成 2.对象和范围：校级技能竞赛、教学技能竞赛开展情况，组织队伍 参加省级、国家级各项技能竞赛情况 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评 价标准等。 绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效 相关原则。评价指标体系参见附件。评价方法是结合产出指标、效益指 标和满意度指标。评价标准是将指标值具体化、数字化。 -21- 绩效评价工作过程。 将本年度实践教学经费预算和相关评价指标值得数据与最终完成情 况进行比对，得出客观的完成情况和分值。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 根据年初设定的绩效目标和项目支出绩效自评表，学生学科、技能 竞赛及教学能力大赛项目绩效自评综合得分为 98 分，评价等次为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 遵循内部预算绩效管理体制机制，明确职责分工；确定专职人员管 理，按照全面实施预算绩效管理的具体办法、操作细则以及内部操作规 程，建立学生学科、技能竞赛及教学能力大赛项目的核心绩效指标和标 准体系，并据实动态调整完善。 项目过程情况。 考虑到新冠肺炎疫情情况，及时与财务处沟通，调整年初预算，完 成本年度调整后学生学科、技能竞赛及教学能力大赛项目的各项预算。 项目产出情况。 项目年度预算数为 156.36 万元，执行数为 156.36 万元，完成预算 的 100%。主要产出：1.开展校级技能竞赛、教学技能竞赛 6 项；组织参 加省级、国家级各项技能竞赛 6 项，承办省级比赛 1 项。 项目效益情况。 学校成功承办了安徽省职业院校技能大赛——健康与社会照护竞赛 赛事；学校积极开展校系两级赛事，遴选优秀选手，选派技术骨干教师 精心指导培训，组队参加国家和省级 6 项赛事，荣获首届世界职业院校 -22- 技能大赛获优胜奖 2 项；全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖 1 项、学生技能比赛三等奖 1 项；安徽省职业院校教师教学能力大赛一等 奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项；安徽省职业院校技能大赛一等奖 4 项（其中课程思政教学竞赛 1 项）、二等奖 2 项、三等奖 6 项。师生获 奖率超过 95%以上。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 考虑新冠肺炎疫情突发情况，提前预判，统筹考虑，及时调整年度 预算资金，未造成资金浪费。 六、有关建议 无。 七、其他需要说明的问题 无。 详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 -23- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附 属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政 拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从 非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金， 或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基 本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 -24- 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“后勤保障支出”、“大学 生学科和技能竞赛及教师教学能力竞赛”、“大学生思想政治教育”和 “学生资助”项目绩效评价报告。 -25-