2018年临沂市妇女联合会部门决算.pdf

2018年度 临沂市妇女联合会 部门决算 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、重要事项情况说明 2 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、部门职责 临沂市妇女联合会(简称市妇联)是全市各族各界妇女联合 起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市 妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要 求，全面推进妇联组织和工作改革创新,着力解决“机关化、行 政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题,更好地发 挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用,团结引领广大妇女 听党话、跟党走,在推动“大美新”临沂建设中充分发挥半边天 作用。 （一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策、团结 教育全市各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保 持高度一致。 （二）紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织 全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、 文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟 大实践中发挥积极作用。 （三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营 造有利于妇女全面发展的社会环境;加强妇女教育引领,引导广 大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自算、自信、自立、自 强精神,开展科技文化及生产技能教育培训,提高参与发展能力, 促进妇女全面发展;负责网上妇女群众工作,加强网上论引导;推 进家庭文明创建工作,发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树 立良好家风方面的独特作用;培育、宣传妇女和家庭优秀典 型。 （四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主 监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问 5 题，及时提出建议；参与有关妇女儿童规范性文件草案的拟订 和组织实施；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权 益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法 权益。 （五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道， 建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼 志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社 会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联 宜，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及 海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和 妇女组织的友好交住，加深了解、增进友谊、促进合作。 （七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基 层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程 独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合 素质。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 临沂市妇女儿童活动中心是市妇联下属正科级事业单位，中 心以“关注女性事业、帮助女性创业、关注校外教育、促进儿 童成长”为宗旨，突出公益性原则，为广大妇女儿童提供素质 教育培训、创业就业指导等全方位服务。 临沂市妇联文知星幼儿园是市妇联下属正科级事业单位，自 开园以来本着“生活即教育、游戏即学习”的课程理念，吸收借 鉴蒙台梭利教育，“安吉游戏”理念，以临沂文化园本课程为补 充，按照孩子的发展需要设计与提供充足的玩教具材料，充分 6 发挥环境的教育功能，注重综合素质培养和全人格教育，为孩 子的终生发展奠基。 二、机构设置 从决算单位构成看，临沂市妇女联合会部门决算包 括：临沂市妇女联合会（本级）决算、临沂市妇女儿童活动中 心决算、临沂市妇联文知星幼儿园决算。 纳入临沂市妇女联合会2018年度部门决算编制范围的预 算单位3个，包括： 序号 单位名称 1 临沂市妇女联合会（本级） 2 临沂市妇女儿童活动中心 3 临沂市妇联文知星幼儿园 7 备注 第二部分 2018年度部门决算表 8 收入支出决算总表 公开01表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、财政拨款收入 1 1893.01 一、一般公共服务支出 29 二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 六、其他收入 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 26.32 年末结转和结余 54 1893.01 27 总计 28 金额 1613.56 45.43 216.04 1875.02 44.30 55 1919.33 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 总计 56 1919.33 收入决算表 公开02表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 附属单 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 合计 收入 助收入 入 入 入 收入 科目名称 栏次 1 2 合 计 1893.01 1893.01 201 一般公共服务支出 1631.54 1631.54 20129 群众团体事务 1631.54 1631.54 2012901 行政运行 303.27 303.27 2012902 一般行政管理事务 499.41 499.41 2012950 事业运行 727.87 727.87 2012999 其他群众团体事务支出 101.00 101.00 205 教育支出 45.43 45.43 20502 普通教育 20.00 20.00 2050201 学前教育 20.00 20.00 20508 进修及培训 25.43 25.43 2050803 培训支出 25.43 25.43 208 社会保障和就业支出 216.04 216.04 20805 行政事业单位离退休 216.04 216.04 2080501 归口管理的行政单位离退休 57.69 57.69 2080502 事业单位离退休 149.24 149.24 类款项 机关事业单位职业年金缴费 9.11 支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2080506 9.11 10 支出决算表 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：临沂市妇女联合会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位的补助 合计 支出 支出 1 2 3 合 计 1875.02 1237.14 637.88 一般公共服务支出 1613.56 1021.10 592.46 20129 群众团体事务 1613.56 1021.10 592.46 201290 1 201290 2 201295 0 201299 9 行政运行 303.27 303.27 一般行政管理事务 491.46 事业运行 717.83 其他群众团体事务支出 101.00 101.00 205 教育支出 45.43 45.43 20502 普通教育 20.00 20.00 205020 学前教育 1 20.00 20.00 20508 进修及培训 25.43 25.43 205080 培训支出 3 25.43 25.43 类款项 201 491.46 717.83 社会保障和就业支出 216.04 216.04 20805 行政事业单位离退休 216.04 216.04 208050 归口管理的行政单位离退休 1 208050 事业单位离退休 2 208050 机关事业单位职业年金缴费支 6 出 57.69 57.69 149.24 149.24 9.11 9.11 208 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项目 行次 栏次 行次 栏次 1 1893.01 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 二、政府性基金预算财 政拨款 项目 1 一、一般公共预算财政 拨款 金额 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 1613.56 1613.56 45.43 45.43 216.04 216.04 七、文化体育与传媒支 7 36 出 八、社会保障和就业支 8 37 出 九、医疗卫生与计划生 9 38 育支出 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等 14 43 支出 十五、商业服务业等支 15 16 44 出 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支 17 46 出 十八、国土海洋气象等 18 19 47 支出 十九、住房保障支出 12 48 收入 支出 一般公共 政府性基 项目 行次 栏次 金额 项目 行次 栏次 1 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 二十、粮油物资储备支 20 本年收入合计 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年支出合计 53 1875.02 1875.02 54 44.30 44.30 1919.33 1919.33 24 1893.01 25 26.32 一般公共预算财政拨款 26 26.32 年初财政拨款结转和结 余 49 出 年末财政拨款结转和结 余 55 政府性基金预算财政拨 款 总计 27 56 28 57 29 1919.33 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 1875.02 1237.14 637.88 201 一般公共服务支出 1613.56 1021.10 592.46 20129 群众团体事务 1613.56 1021.10 592.46 2012901 行政运行 303.27 303.27 2012902 一般行政管理事务 491.46 2012950 事业运行 717.83 2012999 其他群众团体事务支出 101.00 101.00 205 教育支出 45.43 45.43 20502 普通教育 20.00 20.00 2050201 学前教育 20.00 20.00 20508 进修及培训 25.43 25.43 2050803 培训支出 25.43 25.43 208 社会保障和就业支出 216.04 216.04 20805 行政事业单位离退休 216.04 216.04 2080501 归口管理的行政单位离退休 57.69 57.69 2080502 事业单位离退休 149.24 149.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.11 9.11 栏次 类款项 491.46 717.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支 出 公用经费 金额 科目 编码 1145.43 302 科目名称 商品和服务 支出 30101 基本工资 287.29 30201 办公费 30102 津贴补贴 183.21 30202 印刷费 30103 奖金 119.20 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单 30108 位基本养老 保险缴费 职业年金缴 30109 费 30110 职工基本医 疗保险缴费 30111 公务员医疗 补助缴费 30112 其他社会保 障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30204 手续费 金额 科目 编码 科目名称 债务利息及 费用支出 17.20 30701 国内债务付 息 0.05 30702 国外债务付 息 1.51 30703 国内债务发 行费用 0.07 30704 国外债务发 行费用 81.63 307 204.67 30205 水费 310 资本性支出 118.88 30206 电费 7.22 31001 购建 44.96 30207 邮电费 2.25 31002 44.13 30208 取暖费 30209 物业管理费 10.25 30211 差旅费 因公出国（ 92.01 30212 境）费用 30213 维修(护)费 办公设备购 置 7.58 31003 专用设备购 置 0.31 31005 基础设施建 设 4.92 31006 大型修缮 信息网络及 31007 软件购置更 新 3.02 31008 物资储备 40.83 30214 租赁费 0.21 31009 土地补偿 303 9.54 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 0.18 31011 地上附着物 30302 退休费 4.70 30217 公务接待费 0.20 31012 拆迁补偿 退职（役） 费 和青苗补偿 30224 被装购置费 公务用车购 置 其他交通工 31019 具购置 30305 生活补助 0.15 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列 30306 救济费 30226 劳务费 30303 30304 抚恤金 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 0.54 房屋建筑物 30199 其他工资福 利支出 对个人和家 庭的补助 金额 30218 专用材料费 2.99 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.14 30229 福利费 15 31013 品购置 0.29 31022 无形资产购 置 0.01 31099 其他资本性 支出 17.41 312 对企业补助 31201 资本金注入 0.32 0.22 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 30310 个人农业生 产补贴 其他个人和 30399 家庭的补助 支出 科目 编码 科目名称 30231 公务用车运 行维护费 其他交通费 1.56 30239 用 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 30240 科目 编码 金额 科目名称 金额 2.59 31203 政府投资基 金股权投资 12.12 31204 费用补贴 31205 利息补贴 4.48 31299 其他对企业 补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群 39908 众性自治组 织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 公用经费合计 1154.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 82.17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 上年结转 本年收 和结余 入 栏次 1 2 本年支出 年末结 转和结 基本支 项目支 小计 余 出 出 3 4 5 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 17 6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 部门：临沂市妇女联合会 金额单位：万元 2018年度预算数 2018年度决算数 公务用车购置及运行维 护费 公务接 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 合计 因公出 国 （境） 经费 1 2 3 29.50 2.00 16.00 4 0 合计 5 6 7 16.00 11.50 4.81 公务用车购置及运行维 因公出 护费 国 公务接 公务用 公务用 （境） 待费 小计 车购置 车运行 经费 费 维护费 8 9 0 3.55 10 0 11 12 3.55 1.26 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 第三部分 2018年度部门决算情况说明 19 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计1919.33万元， 与2017年相比收入、 支出总计各增加487.68万元，增长34.06%。 主要原因是人员 工资晋级晋档调整，社保缴纳及公积金缴纳等有所提高；项目 支出中增加市妇联工作专项经费用于美在农家项目；妇女儿童 活动中心评为市级文明单位，增加市级文明单位奖金；幼儿园 考录9名教师，工资及社保缴费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入1893.01万 元 ， 其 中 ： 财政拨款收入1893.01万 元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 本年支出1875.02万 元 ， 其 中 ： 基本支出1237.14万元， 占65.98%。 项目支出637.88万元，占34.02%。 20 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计1919.33万元， 与2017年相 比财政拨款收、支总计各增加725.94万元，增长60.83%。 主 要原因是人员工资晋级晋档调整，社保缴纳及公积金缴纳等有 所提高；项目支出中增加市妇联工作经费用于美在农家项目； 妇女儿童活动中心评为市级文明单位，增加市级文明单位奖 金；幼儿园考录9名教师，工资及社保缴费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出1875.02万元， 占本 年支出合计的100.00% 。 与2017年相比一般公共预算财政拨款 支出增加707.95万元，增长60.66%。 主要原因是人员工资晋 级晋档调整，社保缴纳及公积金缴纳等有所提高；项目支出中 21 增加市妇联工作经费用于美在农家项目；妇女儿童活动中心评 为市级文明单位，增加市级文明单位奖金；幼儿园考录9名教 师，工资及社保缴费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出1875.02万元，主要 用于以下方面： (1)一般公共服务支出（类） 支出1613.56万元， 占86.06%。 (2)教育支出（类） 支出45.43万元，占2.42%。 (3)社会保障和就业支出（类） 支出216.04万元， 占11.52%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22 1215.89万 元 ， 支出决算为1875.02万 元 。 完成年初预算的 154.21%，决算数大于年初预算数 的主要原因是人员工资晋级 晋档调整，社保缴纳及公积金缴纳等有所提高；项目支出中增 加市妇联工作经费用于美在农家项目；妇女儿童活动中心评为 市级文明单位，增加市级文明单位奖金；幼儿园考录9名教 师，工资及社保缴费增加。 其中： (1)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运 行（项） 主要用于市妇联本级职工工资、社保缴纳和部分机 关日常公用支出。 年初预算为296.86万 元 ， 支出决算 为303.27万 元 。 完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预 算数 主要原因是人员工资晋级晋档调整，社保缴纳及公积金 缴纳等有所提高。 (2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行 政管理事务（项） 主要用于市妇联本级开展三八节庆祝活 动、六一儿童节庆祝活动、开展美在农家工作、两个规划实施 等业务支出。 年初预算为231.00万 元 ， 支出决算为491.46万 元 。 完成年初预算的212.75%，决算数大于年初预算数 主要 原因是新增加市妇联工作经费专项用于美在农家活动。 (3)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运 行（项） 主要用于市妇联所属事业单位职工工资、社保缴纳 和部分日常公用支出。 年初预算为426.85万 元 ， 支出决算 为717.83万 元 。 完成年初预算的168.17%，决算数大于年初预 算数 主要原因是人员工资晋级晋档调整，社保缴纳及公积金 缴纳等有所提高；妇女儿童活动中心评为市级文明单位，增加 市级文明单位奖金；幼儿园考录9名教师，工资及社保缴费增 23 加。 (4)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群 众团体事务支出（项） 主要用于妇女儿童活动中心开展各项 活动、教学支出及办公场所运转。 年初预算为81.00万元， 支 出决算为101.00万 元 。 完成年初预算的124.69%，决算数大于 年初预算数 主要原因是因妇女儿童活动中心幼小衔接班招生 增加，办学支出项目有所提高。 (5)教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项） 主要 用于文知星幼儿园教学环境和硬件设施改造，根据教学活动和 业务安排购买相应玩教具。 年初预算为0万 元 ， 支出决算 为20.00万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是根据教学活 动和业务要求，文知星幼儿园年中追加教育专项资金用于购买 玩教具。 (6)教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项） 主 要用于机关在职人员业务素质提升专业培训。 年初预算为0万 元， 支出决算为25.43万元。 决算数大于年初预算数 主要原因 是根据干部培训要求，年中追加教育专项培训资金。 (7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款） 归口管理的行政单位离退休（项） 主要用于市妇联机 关基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费及退休人 员住房补贴。 年初预算为57.69万元， 支出决算为57.69万元。 完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。 (8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休（项） 主要用于妇女儿童活动中心和 文知星幼儿园在职人员基本养老保险缴费、失业保险及工伤保 险缴费。 年初预算为122.49万 元 ， 支出决算为149.24万元。 24 完成年初预算的121.84%，决算数大于年初预算数 主要原因 是人员工资晋级晋档调整，社保缴纳增加；幼儿园考录9名教 师，基本养老保险、失业保险及工伤保险缴费增加。 (9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 主要用于市妇 联机关和所属事业单位在职人员职业年金缴费。 年初预算 为0万元， 支出决算为9.11万元。 决算数大于年初预算数 主要 原因是年中追加坐实职业年金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1237.14万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1、人员经费1154.97万元，主要包括： 基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补 助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。 2、公用经费82.17万元，主要包括： 办公费、印刷费、 咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市 妇女联合会机关及其所属预算单位，共3个预算单位。 2018年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.81万元 ，完成 年初预算的16.31%； 其中：因公出国（境）费决算数0万元 ，完成年初预算的0%； 数3.55万 公务用车购置及运行维护费决算 元 ，完成年初预算的22.19%； 公务接待费决算 数1.26万元 ，完成年初预算的10.96%。 2018年“三公”经费决算比年初预算数减少24.69万元。 主 要原因是根据中央八项规定精神及省市有关规定要求，厉行节 约、反对浪费，控制各项经费开支，对三公经费各项支出进行 严格审核，压缩三公经费支出。 其中： （1）因公出国（境）费减少2万元。 （2）公务用车购置及运行费减少12.45万元。 （3）公务接待费减少10.24万元。 因公出国（境）费减少的主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定精神，严格按照《山东省实施党政机关厉行节约反对 浪费条例》的要求及临沂市委、市政府相关规定，积极采取一 系列有效措施，压缩因公出国费用。 公务用车购置及运行费减少的主要原因是根据中央八项 规定精神及省市有关规定要求，加强对保留的机要通信车辆的 管理，强化用车运行管理，严格控制公务用车燃油费、维修费 等支出，压缩公务用车运行维护经费。 公务接待费减少的主要原因是严格遵守中央八项规定有 关要求，严格执行公务接待标准，对无公函的公务活动和来访 人员一律不予接待等，大力压缩公务 接待支出从严控制公务 接待，减少不必要开支。 26 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算 财政拨款“三公”经费总数的0%。 因公出国（境）团组0个，累 计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费决算数为3.55万元，占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的73.80% 。 其 中 ： 公务用 车购置费支出0万 元 ， 2018年使用财政拨款购置公务用车0 辆。 公务用车运行维护费3.55万 元 ，主要用于保留的机要通 信车的燃料费、维修费、过路过桥费及保险等各项正常支出。 2018年临沂市妇女联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车 保有量为 3辆 。 3. 公务接待费决算数为1.26万元，占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的26.20% 。 其中：国内接待费1.26万元， 主要用于接待上级部门调研、周边地市来临学习、县区妇联汇 报工作及招商引资活动。 共计接待11批次，212人次 （含外事 接待0批次，0人次）； 国（境）外接待费0万元， 共计接 待0批次，0人次。 九、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2018年度，机关运行经费支出36.00万元 ， 比年初预算数 增加3.32万元，增长10.16%。 主要原因是多次赴县区调研、 督导、验收美在农家，租车费用增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018年度本部门政府采购金额624.63万元， 其中：政府 采购货物金额485.55万元、 政府采购工程金额45.90万元、 政 27 府采购服务金额93.18万元。 授予中小企业合同金额149.52万 元， 占政府采购总额的23.94%， 其中：授予小微企业合同金 额149.52万元 ，占政府采购总额的23.94%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日，临沂市妇女联合会共有车辆3辆。 其中，符合规定的领导干部用车0辆、 机要通信用车3辆、 应 急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆 。 单位价值50万元以上通用设备0台（套） ，单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。 本部门无300万元以上重点绩效评价项目。 2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效 评价结果。 本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项 目。 3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“ 市 妇联工作经费” 项目为例，该项目绩效评价综合得分 85.9分， 绩效评价结果为“ 良好”。 绩效评价报告如下： 2018市妇联工作经费项目绩效评价报告.docx 28 第四部分 名词解释 29 一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年 的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经 营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》 30 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金 等。 十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行 31 政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一 般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事 业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。 十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其 他群众团体事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于 群众团体事务方面的支出。 二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育 （项）： 反映各部门举办的学前教育支出。 二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退 役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口 管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休经费。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业 单位开支的离退休经费。 32 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 33