东北石油大学2021年预算公开.pdf

目 录 第一部分 东北石油大学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 东北石油大学 2021 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 第三部分 东北石油大学 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 东北石油大学概况 一、单位职责 东北石油大学隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担本 专科及研究生层次普通高等学历教育、博士后培养及继续教育 工作，促进社会经济文化发展；与企事业组织、社会团体及其 他社会组织开展科学研究、技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询及推广等方面的合作；与境外高等学校开展科学技术 文化交流与合作；为社会提供文化传承创新及其他相关社会服 务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 52 个，分别为党政办公室、党委组织部、 宣传部、统战部、纪委办公室、工会、团委、学生工作部、武 装部（保卫处）、招生就业处、教务处、科研处、学科建设处、 人事处、计划财务处、审计处、国际交流合作处、国有资产管 理处、离退休工作处、后勤管理处、图书馆、现代教育技术中 心、学术理论研究部（科协）、实验室与设备管理中心、教学 质量监控与评估中心、高等教育研究中心、国家大学科技园（资 产经营有限公司）、 地球科学学院、石油工程学院、化学化工 学院、机械科学与工程学院、电气信息工程学院、计算机与信 息技术学院、土木建筑工程学院、经济管理学院、物理与电子 3 工程学院、数学与统计学院、人文科学学院、马克思主义学院、 大庆精神研究基地、外国语学院、艺术学院、体育部、秦皇岛 分校、继续教育学院、研究生部、国际教育学院、非常规油气 研究院、提高采收率研究院、人工智能能源研究院、石油与天 然气化工研究院、海洋油气工程学院。 三、单位人员构成 东北石油大学编制总数为 1,919 个，其中：事业编制 1,648 个，工勤编制 271 个。实有人员 2,848 人，其中：在职人员 1,856 人，离退休人员 992 人。与上年预算相比，实有人数减少 58 人，其中：在职人数减少 49 人，离退休人数减少 9 人。 4 第二部分 东北石油大学 2021 年部门预算公开报表 一、收支总表 5 二、收入总表 三、支出总表 6 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 7 六、一般公共预算基本支出表 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算支出表 9 九、项目支出表 10 十、项目支出绩效表 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 第三部分 东北石油大学 2021 年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 2021 年，东北石油大学收入总预算 63,182.07 万元，包括： 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户 管理资金收入、其他收入；支出总预算 63,182.07 万元，包括： 教育支出、债务付息支出。与上年预算相比，增加 2,514.27 万 元，主要原因是国家资助学生奖助学金及生均拨款、双一流资 金纳入年初预算。按照综合预算的原则，东北石油大学所有收 入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于收入总表的说明 2021 年，东北石油大学收入预算 63,182.07 万元，其中： 一般公共预算收入 42,284.27 万元，占 66.93%；政府性基金预 算收入 125.80 万元，占 0.20%；财政专户管理资金收入 18,072 万元，占 28.60%；其他收入 2,700 万元，占 4.27%。 三、关于支出总表的说明 2021 年，东北石油大学支出预算 63,182.07 万元，其中： 基本支出 49,902.78 万元，占 78.98%；项目支出 13,279.28 万元， 占 21.02%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2021 年，东北石油大学财政拨款收入预算 42,410.07 万元， 24 比上年预算增加 8,679.75 万元，主要原因是国家资助学生奖助 学金及生均拨款、双一流资金纳入年初预算。其中，一般公共 预算拨款 42,284.27 万元，政府性基金预算拨款 125.80 万元。 财政拨款支出预算 42,410.07 万元，其中，教育支出 42,284.27 万元，债务付息支出 125.80 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，东北石油大学一般公共预算支出 42,284.27 万元， 其中：基本支出 33,522.24 万元，项目支出 8,762.03 万元。 1、205 教育支出 42,284.27 万元，比上年预算增加 8,553.95 万元，增长 25.36%，主要原因是国家资助学生奖助学金及生均 拨款、双一流资金纳入年初预算。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2021 年，东北石油大学一般公共预算基本支出 33,522.24 万元，其中：人员经费 31,259.09 万元，公用经费 2,263.14 万元。 1、301 工资福利支出 27,323.18 万元，比上年预算增加 36.65 万元，增加 0.13%，主要原因是职工工资总额增加。 2、302 商品服务支出 2,263.14 万元，比上年预算增加 1,486.02 万元，增加 191.22%，主要原因是生均拨款、双一流 资金纳入年初预算。 3、303 对个人和家庭的补助 3,935.91 万元，比上年预算增 加 1,562.57 万元，增加 65.84%，主要原因是国家资助学生奖助 学金纳入年初预算。 25 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2021 年，东北石油大学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是：未用财政资金安排相 关支出。 （一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未用财政资金安排 相关支出。 （二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。 （三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未用财政资 金安排相关支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增 加（减少）0 万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2021 年，东北石油大学政府性基金支出 125.80 万元，比上 年预算增加 125.80 万元，其中：2320498 其他地方自行试点项 目收益专项债券付息支出 125.80 万元。 1、232 债务利息支出 125.80 万元，比上年预算增加 125.80 万元，增长 100%，主要原因是由于学校地方教育专项债券收 26 入增加 4,500 万元，相应利息支出增加。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2021年，东北石油大学采购预算总额1,262.60万元，其中： 货物类预算442.00万元、工程类预算308.50万元、服务类预算 512.10万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2020年末，东北石油大学共有房屋51.54万平方米，车 辆11台，单价50万元（含）以上设备168台。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 2021年东北石油大学实行绩效目标管理的项目45个，涉及 预算金额63,182.07万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指行政事业单位按照省物价部门 和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项 管理的行政事业性收费。 27 三、其他收入：指行政事业单位取得的除“财政拨款收入”、 “财政专户管理资金”等以外的各项收入，如主管部门集中收 入、事业基金弥补收支差额等。 四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。 六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。 七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。 八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等 预算绩效管理工作的前提和基础。 28