辽宁中华职业教育社2022年度决算.pdf

辽宁中华职业教育社 2022 年度决算 目 第一部分 录 单位概况 一、 主要职责 二、 决算单位构成 第二部分 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）开展职业教育调研与实践，探索我省职业教育改革发 展新途径，参与职业教育指导咨询，积极向党和政府建言献策； 弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究。 （二）宣传国家有关职业教育方针政策，组织、引导社员积 极参与科教兴国和人才强国战略实施，推动我省职业教育事业健 康发展，促进社会文明与进步。 （三）支持并指导职业教育办学实践；指导团体社员学校提 高办学质量；开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动。 （四）为社员开展教育活动提供服务，关心支持民办职业教 育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映 民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议； 反映社员的合理意见、要求和建议，维护社员的合法权益。 （五）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引 导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；积极开展民 间外交，加强与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相 互了解，促进友好合作。 二、决算单位构成 辽宁中华职业教育社为纳入中共辽宁省委统一战线工作部 2022 年决算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构： 办公室。 1 第二部分 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 132.08 万元，包括： 1.财政拨款收入 115.32 万元，占收入总计的 87.31%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 115.32 万元， 政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 16.76 万元，占收入总计的 12.69%。主要 是人员经费等结转。 与上年相比，今年收入增加 24.69 万元，增长 22.99%，主要 原因：一是年初结转结余增加，主要是 2021 年人员经费指标结转 2022 年；二是执行中追加保险、公积金缴费支出。 （二）支出总计 119.84 万元，包括： 1.基本支出 112.18 万元，占支出总计的 93.61%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 98.00 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商 品和服务支出 14.17 万元。 2.项目支出 7.66 万元，占支出总计的 6.39%。主要为辽宁中 2 华职业教育社业务费等经费支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 36.07 万元，增长 43.06%，主要 原因：一是基本支出增加 35.41 万元，主要是 2021 年人员经费指 标结转 2022 年支出及执行中追加保险、公积金等缴费支出；二是 项目支出增加 0.66 万元，主要是办公设备更新改造项目经费支出 增加。 （三）年末结转和结余 12.24 万元。 主要是受疫情影响，调整项目支出计划，项目经费支出减少， 形成的项目经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转 结余减少 11.38 万元，降低 48.18%，主要原因：一是 2021 年人员 经费指标结转到 2022 年支出；二是项目跨年实施，资金结转在 2022 年支出。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 119.84 万元，其中：基本支出 112.18 万元，项目支出 7.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 36.07 万元，增长 43.06%，主要原因：一是基本支出增加 35.41 万元， 主要是 2021 年人员经费指标结转 2022 年支出及执行中追加保险、 公积金等缴费支出；二是项目支出增加 0.66 万元，主要是办公设 备更新改造项目经费支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政 拨款支出完成年初预算的 137.20%，其中：基本支出完成年初预算 3 的 148.88%，项目支出完成年初预算的 63.83%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 119.84 万元，按支出功 能分类科目分，包括：一般公共服务支出 93.69 万元，占 78.18%； 社会保障和就业支出 16.39 万元，占 13.68%；卫生健康支出 2.38 万元，占 1.99%；住房保障支出 7.38 万元，占 6.16%。 1.一般公共服务支出 93.69 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 86.03 万元，主要是行政工资福利和日常公用经费等支出，完成年 初预算的 150.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年 经费指标结转 2022 年支出及执行中追加人员经费支出。 （2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理 事务（项）3.37 万元，主要是办公设备更新改造项目经费支出， 决算数大于年初预算数的原因是年初无此项预算。 （3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务 支出（项）4.29 万元，主要是辽宁中华职业教育社业务费支出， 完成年初预算的 35.75%，决算数小于年初预算数原因是受疫情影 响，调整项目支出计划，培训费等项目经费支出减少。 2.社会保障和就业支出 16.39 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.27 万元，主要是在 职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 148.37%，决算数大 于年初预算数的原因主要是执行中追加因缴费基数调增而增加的 养老保险缴费支出。 4 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.12 万元，主要是对退休 或调出人员进行虚账记实及职业年金补记等资金。完成年初预算 的 182.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加职业 年金缴费支出。 3.卫生健康支出 2.38 万元，包括： 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）2.38 万元，主要是在职行政人员医疗保险缴费等支出，完 成年初预算的 115.53%，决算数大于年初预算数的原因是缴费基数 增加，执行中追加医疗保险费支出。 4.住房保障支出 7.38 万元，具体包括： 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 7.38 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预 算的 125.08%，决算数大于年初预算数的原因是缴费基数增加，执 行中追加公积金缴费支出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是 严格控制“三公”经费支出，本年未发生“三公”经费支出。其 中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购 5 置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致，本年无因公出国（境） 费预算，也未发生相关支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年一致，主要原因是 2021 年、2022 年均未发生因公出国（境）费用。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接 待费支出，当年未发生公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。 2022 年公务接待费与上年一致，主要是 2021 年、2022 年均未发 生公务接待费。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致。2022 年公务用车 购置及运行费支出与上年一致，主要是 2021 年、2022 年均未发生 公务用车购置及运行费支出。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款 开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.18 万元，其 中：人员经费 98.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 6 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经 费 14.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 14.17 万元（与单位决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 0.6 万元，减少 4.06%，主要原因是严格控 制机关运行经费支出，厉行节约。 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 7 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 2022 年度本单位不涉及项目支出绩效评价。 本单位开展整体绩效自评，涉及资金 87.35 万元，自评平均 分 89.06 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 主管部门未组织对我单位开展项目部门评价。 2.项目绩效自评结果。 2022 年度本单位不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评 结果。 3.部门评价结果。 无。 4.财政评价结果。 无。 （五）其他事项说明。 决算公开报表中金额单位为万元，转换时可能产生尾差，所 以上述文档中汇总数与明细数合计可能出现尾差。 8 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 9 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支 10 出（项）：反映除上述项目以外其他统战事务方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11 第四部分 2022 年度决算表 12 收入支出决算总表 公开01表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 115.32 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 16.39 9 九、卫生健康支出 40 2.38 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 115.32 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 16.76 年末结转和结余 60 30 总计 31 93.69 7.38 119.84 12.24 61 132.08 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 13 62 132.08 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 合计 115.32 115.32 201 一般公共服务支出 88.96 88.96 20134 统战事务 88.96 88.96 2013401 行政运行 72.62 72.62 2013402 一般行政管理事务 4.34 4.34 2013499 其他统战事务支出 12.00 12.00 208 社会保障和就业支出 16.60 16.60 20805 行政事业单位养老支出 16.60 16.60 2080501 行政单位离退休 0.20 0.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.27 7.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.13 9.13 210 卫生健康支出 2.38 2.38 21011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 2101101 行政单位医疗 2.38 2.38 221 住房保障支出 7.38 7.38 22102 住房改革支出 7.38 7.38 2210201 住房公积金 7.38 7.38 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 14 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 1 2 3 4 119.84 112.18 7.66 201 一般公共服务支出 93.69 86.03 7.66 20134 统战事务 93.69 86.03 7.66 2013401 行政运行 86.03 86.03 2013402 一般行政管理事务 3.37 3.37 2013499 其他统战事务支出 4.29 4.29 208 社会保障和就业支出 16.39 16.39 20805 行政事业单位养老支出 16.39 16.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.27 7.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.12 9.12 210 卫生健康支出 2.38 2.38 21011 行政事业单位医疗 2.38 2.38 2101101 行政单位医疗 2.38 2.38 221 住房保障支出 7.38 7.38 22102 住房改革支出 7.38 7.38 2210201 住房公积金 7.38 7.38 注：本表反映本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 15 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 115.32 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 本年收入合计 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 93.69 93.69 40 16.39 16.39 九、卫生健康支出 41 2.38 2.38 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 7.38 7.38 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 115.32 本年支出合计 59 119.84 119.84 年初财政拨款结转和结余 28 16.76 年末财政拨款结转和结余 60 12.24 12.24 一般公共预算财政拨款 29 16.76 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 132.08 132.08 132.08 总计 64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 112.18 86.03 86.03 86.03 201 20134 2013401 2013402 2013499 208 一般公共服务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 其他统战事务支出 社会保障和就业支出 119.84 93.69 93.69 86.03 3.37 4.29 16.39 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 16.39 7.27 9.12 2.38 2.38 2.38 7.38 7.38 16.39 7.27 9.12 2.38 2.38 2.38 7.38 7.38 7.38 7.38 2210201 住房公积金 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 17 7.66 7.66 7.66 3.37 4.29 16.39 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 98.00 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 30101 基本工资 18.32 30201 办公费 30102 津贴补贴 13.03 30202 30103 奖金 33.71 30106 科目 编码 14.17 307 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.27 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 9.12 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 1.58 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 0.80 30209 物业管理费 4.32 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 1.00 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 6.80 对个人和家庭的补助 1.78 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 30399 1.92 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 福利费 31204 费用补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 0.67 3.98 98.00 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.11 18 决算数 债务利息及费用支出 30701 7.38 0.39 科目名称 14.17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 决算数 0.10 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 0.10 3、公务用车购置及运行费 其中:（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 20 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门(单位)：辽宁中华职业教育社 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 21 第五部分 附件 22 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 056002辽宁中华职业教育社 部门年初预算收入金额（万元） 87.35 部门年初预算支出金额（万元） 87.35 年度 主要 任务 年度 目标 一级 指标 二级 指标 对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额 （万元） 项目执行率 分值 得分 部门预算基本支出公用经费 12.28 10.46 85.21% 13.3 11.33 辽宁中华职业教育社业务费 12.00 4.29 35.77% 13.3 4.75 部门预算基本支出人员经费 86.70 84.95 97.98% 13.4 13.12 年初总体目标 全年完成情况 团结联系有关社会力量开展职业教育 积极完成省内和省外调研工作，通过调研工作了解职业教育现状，团结社会有关力量 开展职业教育。 三级指标 重点 工作 重点工作办结 履行 率 情况 总体工作完成 整体 率 工作 工作完成及时 完成 率 情况 工作质量达标 率 履职 效能 运算 符号 指标 值 度量 单位 全年 完成 值 完成 程度 分值 得分 = 100 % 100 1 3.5 3.5 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 23 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 改进措施 一级 指标 二级 指标 履职 效能 三级指标 运算 符号 指标 值 依法行政能力 管理 规范 综合管理水平 管理 规范 基础 管理 度量 单位 全年 完成 值 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 完成 程度 分值 得分 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 24 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 改进措施 一级 指标 预算 执行 二级 指标 预算 执行 效率 三级指标 指标 值 度量 单位 完成 程度 分值 得分 预算执行率 = 100 % 90.73 0.91 1.6 1.456 预算调整率 结转结余变动 率 <= 5 % 1 1.6 1.6 <= 0 % 0 48.25 1 1.8 1.8 = 100 % 100 1 0.7 0.7 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 0.7 0.7 预算 预算绩效目标 编制 覆盖率 管理 预算 预决算公开情 监督 况 管理 绩效 指标 运算 符号 全年 完成 值 全部 公开 25 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 改进措施 主要原 因为 2022年 在职调 出1人， 工资支 其他:严格按照省委省政府要求，依 出比年 据财务管理规定，结合单位实际情况 完成2023年预算支出。 初预算 减少， 受疫情 影响项 目支出 减少。 绩效 指标 一级 指标 管理 效率 二级 指标 三级指标 运算 符号 指标 值 预算收入管理 规范性 管理 规范 预算支出管理 规范性 管理 规范 财务 内控制度有效 管理 性 制度 有效 预算 收支 管理 度量 单位 全年 完成 值 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 完成 程度 分值 得分 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 26 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 改进措施 一级 指标 运行 成本 社会 效应 二级 指标 三级指标 资产 固定资产利用 管理 率 政府采购管理 业务 违法违规行为 管理 发生次数 在职人员控制 成本 率 控制 “三公”经费 成效 变动率 运算 符号 指标 值 度量 单位 全年 完成 值 = 100 % 100 1 0.8 0.8 = 0 次 0 1 0.7 0.7 <= 100 % 66.67 1 2.5 2.5 <= 0 % 0 1 2.5 2.5 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 10 10 100 1 10 10 有利于密切党 政治 同人民群众的 效益 关系 服务 对象 各民主党派省 满意 委满意度 度 管理 规范 >= 100 % 完成 程度 分值 得分 27 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 改进措施 一级 指标 可持 续性 二级 指标 三级指标 体制 侨务工作统一 机制 归口协调管理 改革 职能 运算 符号 指标 值 管理 规范 度量 单位 全年 完成 值 完成 程度 分值 得分 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 5 5 总评价得分 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 89.06 28 改进措施