2023年广州市社会主义学院部门预算.pdf

2023 年 广州市社会主义学院 部门预算 目 录 第一部分 广州市社会主义学院 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市社会主义学院 概况 一、主要职责 广州市社会主义学院是中共广州市委领导的统一战线性质 的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线 人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门， 是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。学院的主要任务 是：培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士， 培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举 办的有关专题研讨班；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、 邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时 代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的 研究和宣传，推进理论创新；组织开展决策咨询工作，为党委和 政府决策服务；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；开 展联谊交友。 二、部门机构设置 根据市委编办的批复（穗编字〔2012〕172 号、穗编字〔2021〕 136 号），本部门设六个内设机构，分别是办公室（挂组织人事 处牌子）、教务处、科研管理处、总务处、教研室、文化交流部， 无下属单位。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 4371.83 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 270.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 五、教育支出 2984.21 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 518.53 九、卫生健康支出 0.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 1138.89 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 二十五、转移性支出 本年收入合计 4641.83 本年支出合计 出 预算 0.00 4641.83 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 4641.83 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 4641.83 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4641.83 4371.83 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2984.21 2714.21 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2984.21 2714.21 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 2984.21 2714.21 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.53 518.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.53 518.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.79 189.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.16 219.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.58 109.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 210 21007 2100799 221 科目名称 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育 事务支出 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1138.89 1138.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1138.89 1138.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 244.72 244.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 894.17 894.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 205 基本支出 教育支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 4641.83 3581.67 1060.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2984.21 1924.05 1060.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 2984.21 1924.05 1060.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 2984.21 1924.05 1060.16 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 518.53 518.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位养老支出 518.53 518.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 189.79 189.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.16 219.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.58 109.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 21007 2100799 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 221 基本支出 项目支出 科目名称 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1138.89 1138.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1138.89 1138.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 244.72 244.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 894.17 894.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 4371.83 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 2714.21 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 518.53 九、卫生健康支出 0.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 4371.83 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 1138.89 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 本年支出合计 二十五、结转下年 4371.83 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 收 项 入 目 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 支 预算 项 4371.83 目 支出总计 出 预算 4371.83 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 4371.83 3581.67 790.16 2714.21 1924.05 790.16 2714.21 1924.05 790.16 [2050802]干部教育 2714.21 1924.05 790.16 [208]社会保障和就业支出 518.53 518.53 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 518.53 518.53 0.00 [2080502]事业单位离退休 189.79 189.79 0.00 219.16 219.16 0.00 109.58 109.58 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 1138.89 1138.89 0.00 [205]教育支出 [20508]进修及培训 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [210]卫生健康支出 [21007]计划生育事务 [2100799]其他计划生育事务支出 [221]住房保障支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [22102]住房改革支出 其中：基本支出 项目支出 1138.89 1138.89 0.00 [2210201]住房公积金 244.72 244.72 0.00 [2210203]购房补贴 894.17 894.17 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 3581.67 [301]工资福利支出 2818.04 [30101]基本工资 396.86 [30102]津贴补贴 1093.06 [30103]奖金 546.44 [30107]绩效工资 194.74 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 219.16 [30109]职业年金缴费 109.58 [30112]其他社会保障缴费 10.29 [30113]住房公积金 244.72 [30199]其他工资福利支出 3.19 [302]商品和服务支出 283.02 [30201]办公费 4.50 [30202]印刷费 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30203]咨询费 10.40 [30205]水费 10.50 [30206]电费 16.00 [30207]邮电费 26.24 [30211]差旅费 10.00 [30212]因公出国（境）费用 28.00 [30213]维修（护）费 2.00 [30215]会议费 0.18 [30216]培训费 0.18 [30217]公务接待费 0.16 [30227]委托业务费 0.20 [30228]工会经费 32.70 [30229]福利费 65.39 [30231]公务用车运行维护费 2.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30239]其他交通费用 54.47 [30299]其他商品和服务支出 19.59 [303]对个人和家庭的补助 476.25 [30302]退休费 472.64 [30309]奖励金 3.60 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.01 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 无 4.36 4.36 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 48.36 48.36 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 20.20 20.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 18.00 18.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.20 2.20 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市社会主义学院 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 790.16 [302]商品和服务支出 629.37 [30202]印刷费 9.30 [30203]咨询费 18.00 [30207]邮电费 3.00 [30209]物业管理费 307.10 [30211]差旅费 10.00 [30213]维修（护）费 119.48 [30216]培训费 15.00 [30226]劳务费 94.70 [30299]其他商品和服务支出 52.78 [310]资本性支出 [31007]信息网络及软件购置更新 160.79 129.79 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市社会主义学院 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [31013]公务用车购置 18.00 [31099]其他资本性支出 13.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3581.67 3581.67 3581.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3581.67 3581.67 3581.67 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 2818.04 2818.04 2818.04 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 283.02 283.02 283.02 0.00 0.00 0.00 0.00 476.25 476.25 476.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4.36 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市社会主义学 院 对个人和家庭的 补助 资本性支出 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广州市社会主义 学院 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1060.16 790.16 790.16 0.00 0.00 270.00 0.00 1060.16 790.16 790.16 0.00 0.00 270.00 0.00 绩效目标 通过科学使用资金，以达到最佳应 其他运行经 费 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用效果，提升服务保障效率，优化 服务保障质量，实现保障有力、培 训学员满意。 1.科学使用资金，以达到最佳应用 效果：通过规范制度流程，提升设 施设备完好率，优化服务保障质 量，实现整体环境优美、教学功能 校区管理费 373.36 373.36 373.36 0.00 0.00 0.00 0.00 齐全、生活保障有力、培训学员满 意。 2.通过东校区消防设施设备 维修更换项目，更换到期和故障的 消防设施设备，消除安全隐患，保 障教学大楼的消防安全。通过创造 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 良好的教学培训环境，保障教学培 训的顺利进行，促进广州市统一战 线工作顺利开展。3.合理使用资 金，提供后勤服务，具体在教学保 障、设备维护，布草洗涤，绿植租 摆，停车管理、安全管理、消防管 理、卫生清洁等方面提升服务。实 现物业管理有序，教学保障有力， 培训学员满意。 通过开展主体班和委托班等培训 项目，学习宣传贯彻习近平新时代 中国特色社会主义思想，坚定理想 培训专项工 作经费 信念，提高参训人员的政治理论水 280.00 10.00 10.00 0.00 0.00 270.00 0.00 平和能力素质。充分发挥学院统一 战线人才培养基地、理论研究基 地、方针政策宣传基地作用，为巩 固和发展新时代爱国统一战线作 出更大贡献。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过出版学术著作、积极主持参与 相关学术课题、高质量刊发学术成 果、开展学术研讨会等科研项目工 科研经费 78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作，加强推动学院科研工作高质量 发展，提高学院整体科研水平，进 一步提升学院在统一战线科研领 域的影响力。 1.合理使用资金，提供后勤服务， 具体在教学保障、设备维护，布草 洗涤，绿植租摆，停车管理、安全 管理、消防管理、卫生清洁等方面 提升服务。实现物业管理有序，教 购置经费 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学保障有力，培训学员满意。 2.通过购买新车，减少旧车维修经 费支出，提高车辆运行保障的安全 性和使用满意率。 3.通过开展年度档案数字化服务 外包及档案室设备升级项目，加强 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 单位文书档案规范化管理，提高传 统载体档案数字化工作水平。 4.通过东校区分体空调采购项目， 更换到期老旧空调，消除安全隐 患，创造良好的教学培训环境，保 障教学培训的顺利进行，促进广州 市统一战线工作顺利开展。 通过对开展东校区公寓室内和教 东校区各栋 楼公共走廊及室 学设施的整修项目，满足培训场 20.35 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00 内维护维修经费 地、学员住宿以及学员用餐等正常 需求，提高学院后勤保障服务质 量。 通过建设“新时代爱国统一战线教 育研究宣传基地”，不断突出社院 教学成果展 示现场教学点维 护维修经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的政治属性，强化政治氛围，为宣 传党的路线方针政策，推进习近平 新时代中国特色社会主义思想深 入实践创造良好条件 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 通过对新进入学院人员的干部人 事档案进行整理，以及对学院所有 学院档案数 字化和电子化存 干部人事档案电子化管理，确保学 8.17 8.17 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 档项目 院干部人事档案真实准确，全面规 范，管理有序，查阅方便，充分发 挥干部人事档案在干干部人事工 作中的重要基础作用。 通过开展年度档案数字化服务及 档案库房维 修改造项目经费 57.49 57.49 57.49 0.00 0.00 0.00 0.00 档案室设备升级项目，加强单位文 书档案规范化管理，提高传统载体 档案数字化工作水平。 通过促进广州市社会主义学院系 统运维工作更加规范化、专业化和 2013-2022 年信息化项目尾 款 高效化，从而建立起以主动服务为 16.47 16.47 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 主导思想的信息化管理体系，提升 整体信息化支持能力，为我单位的 信息化建设提供规范、高效、稳定 的整体支撑环境，保障各项日常工 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 作及业务的稳定开展，更好的提升 我单位的业务管理服务能力和服 务效率。 通过促进广州市社会主义学院系 统运维工作更加规范化、专业化和 高效化，从而建立起以主动服务为 广州市社会 主导思想的信息化管理体系，提升 主义学院 2022 年 -2023 年信息化 62.66 62.66 62.66 0.00 0.00 0.00 0.00 运维服务项目 整体信息化支持能力，为我单位的 信息化建设提供规范、高效、稳定 的整体支撑环境，保障各项日常工 (2023) 作及业务的稳定开展，更好的提升 我单位的业务管理服务能力和服 务效率。 广州市社会 通过促进广州市社会主义学院系 主义学院 2023 年 统运维工作更加规范化、专业化和 -2024 年信息化 50.66 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 高效化，从而建立起以主动服务为 运维服务项目 主导思想的信息化管理体系，提升 (2023) 整体信息化支持能力，为我单位的 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市社会主义学院 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 信息化建设提供规范、高效、稳定 的整体支撑环境，保障各项日常工 作及业务的稳定开展，更好的提升 我单位的业务管理服务能力和服 务效率。 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 4,641.83 万元，比上年减少 15.5 万 元，下降 0.3 %，主要原因是项目收入经费减少 ；支出预算 4,641.83 万元，比上年减少 15.5 万元，下降 0.3 %，主要原因是 项目支出经费减少 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.36 万元，比上 年增加 25.8 万元，增长 114.4 %，主要原因是新增因公出国（境） 支出 。其中：因公出国（境）费 28 万元，比上年增加 28 万元， 增长 0.0 %，主要原因是根据学院工作主要职责，2023 年新增开 展对外研究和对外文化交流 ；公务用车购置及运行费 20.2 万元 （公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行 维护费 2.2 万元，比上年减少 2.2 万元。）比上年减少 2.2 万元， 下降 9.8 %，主要原因是贯彻中央的八项规定，厉行节约 ；公务 接待费 0.16 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 639.01 万元，其中：货物类采 购预算 64.79 万元，工程类采购预算 82 万元，服务类采购预算 492.22 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4650.77 万 元，分布构成情况为：房屋 22467 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35.34 万元，主 要是购车、空调、热水器、桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 培训专项工作经费 预算数（单位：万元） 280 绩效目标 通过开展主体班和委托班等培 训项目，学习宣传贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思 想，坚定理想信念，提高参训 人员的政治理论水平和能力素 质。充分发挥学院统一战线人 才培养基地、理论研究基地、 方针政策宣传基地作用，为巩 固和发展新时代爱国统一战线 作出更大贡献。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。