河北省科学技术协会2018年度部门决算公开文本.pdf
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第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 XX 部门 2018 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识 创新。 2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进 技术，开展青少年科学技术教育活动。 3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作 者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性 法规的拟订和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 5、开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进 科学技术成果的转化。 6、开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科学 技术团体和科学技术工作者的友好交往。 7、开展科技工作者的继续教育和培训工作。 8、负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的工作； 对设区市科协进行业务指导。 9、承担省委、省政府交办的有关事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北省科学技术协会（机关） 行政 正厅级 财政拨款 河北省科学技术馆 事业 正处级 财政性资金基本保证 河北省青少年科技中心 事业 正处级 财政性资金基本保证 河北省科学技术普及推广和信息中心 事业 正处级 财政性资金基本保证 河北省科技工作者服务中心 事业 正处级 财政性资金基本保证 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北省科协学会联络中心 事业 正处级 财政性资金基本保证 河北科技报社 事业 正处级 财政性资金零补助 第二部分 2018 年度部门决算报表 2018年度部门决算报表(公开） 单位名称： 河北省科学技术协会（汇总） 财政预算代码：731 二〇一九年八月 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 6,497.67 一、一般公共服务支出 行次 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 46.60 二、外交支出 29 三、事业收入 3 619.27 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 45.95 六、科学技术支出 33 6,827.48 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 149.21 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 61.27 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年支出合计 51 7,083.47 52 30.68 53 -131.72 54 6,982.43 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 -227.07 年末结转和结余 27 6,982.43 计 28 7 本年收入合计 总 金额 7,209.49 0.01 结余分配 总 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 计 45.51 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 7,209.49 6,497.67 46.60 619.27 45.95 科学技术支出 6,952.39 6,406.02 46.60 453.81 45.95 20607 科学技术普及 6,952.39 6,406.02 46.60 453.81 45.95 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合 206 计 2060701 机构运行 1,037.30 1,037.20 2060702 科普活动 964.21 964.21 2060703 青少年科技活动 233.97 233.85 2060704 学术交流活动 643.00 643.00 2060705 科技馆站 2,999.83 2,963.04 2060799 其他科学技术普及支出 1,074.09 564.73 社会保障和就业支出 150.32 54.10 96.22 20805 行政事业单位离退休 150.32 54.10 96.22 208 0.10 0.12 46.60 34.66 2.13 419.15 43.60 2080502 事业单位离退休 55.29 28.73 26.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.19 25.37 54.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.84 210 医疗卫生与计划生育支出 14.84 61.27 22.33 38.94 61.27 22.33 38.94 61.27 22.33 38.94 住房保障支出 45.51 15.22 30.29 22102 住房改革支出 45.51 15.22 30.29 住房公积金 45.51 15.22 30.29 21011 行政事业单位医疗 2101102 221 2210201 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 支出决算表 部门：河北省科学技术协会（汇总） 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 公开03表 金额单位：万元 本年支出 合计 1 合 计 7,083.47 206 科学技术支出 6,827.48 20607 科学技术普及 6,827.48 2060701 机构运行 1,011.08 2060702 科普活动 964.21 2060703 青少年科技活动 230.18 2060704 学术交流活动 643.00 2060705 科技馆站 2,937.66 2060799 其他科学技术普及支出 1,041.35 208 社会保障和就业支出 149.21 20805 行政事业单位离退休 149.21 2080502 事业单位离退休 55.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.84 210 医疗卫生与计划生育支出 61.27 21011 行政事业单位医疗 61.27 2101102 事业单位医疗 61.27 221 住房保障支出 45.51 22102 住房改革支出 45.51 2210201 住房公积金 45.51 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 项目支出 2 3,671.33 3,415.34 3,415.34 1,011.08 3 3,412.14 3,412.14 3,412.14 131.44 1,279.76 993.05 149.21 149.21 55.29 79.09 14.84 61.27 61.27 61.27 45.51 45.51 45.51 964.21 98.74 643.00 1,657.90 48.30 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,497.67 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 6,333.83 6,333.83 36 52.99 52.99 九、医疗卫生与计划生育支出 37 22.33 22.33 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 15.22 15.22 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 52 6,424.37 6,424.37 78.52 78.52 6,502.89 6,502.89 本年收入合计 24 6,497.67 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 5.22 年末财政拨款结转和结余 53 一般公共预算财政拨款 26 5.22 54 政府性基金预算财政拨款 27 总计 28 55 6,502.89 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 6,424.37 3,012.22 3,412.14 206 科学技术支出 6,333.83 2,921.68 3,412.14 20607 科学技术普及 6,333.83 2,921.68 3,412.14 2060701 机构运行 1,010.98 1,010.98 2060702 科普活动 964.21 2060703 青少年科技活动 230.05 2060704 学术交流活动 643.00 2060705 科技馆站 2060799 其他科学技术普及支出 964.21 131.31 98.74 643.00 2,929.66 1,271.77 1,657.90 555.92 507.62 48.30 208 社会保障和就业支出 52.99 52.99 20805 行政事业单位离退休 52.99 52.99 2080502 事业单位离退休 28.73 28.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.27 24.27 210 医疗卫生与计划生育支出 22.33 22.33 21011 行政事业单位医疗 22.33 22.33 2101102 事业单位医疗 22.33 22.33 221 住房保障支出 15.22 15.22 22102 住房改革支出 15.22 15.22 2210201 住房公积金 15.22 15.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 639.75 30201 办公费 24.00 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 276.59 30202 印刷费 8.14 30702 国外债务付息 30103 奖金 13.48 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.03 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 402.14 30205 水费 0.15 31002 办公设备购置 206.92 30206 电费 1.50 31003 专用设备购置 30207 邮电费 28.31 31005 基础设施建设 取暖费 9.37 31006 大型修缮 物业管理费 11.63 31007 信息网络及软件购置更新 差旅费 44.13 31008 物资储备 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,354.78 302 商品和服务支出 决算数 320.44 307 债务利息及费用支出 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 159.05 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 17.38 30211 30113 住房公积金 142.39 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 7.29 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 497.08 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 327.65 30215 会议费 4.34 31012 拆迁补偿 离休费 45.84 30216 培训费 0.96 31013 公务用车购置 30302 退休费 187.60 30217 公务接待费 0.33 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 10.74 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.78 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 19.35 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 11.53 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 24.34 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 7.33 30229 福利费 18.44 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 其他对个人和家庭的补助支出 74.37 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2,682.43 9.35 9.35 地上附着物和青苗补偿 30301 30399 决算数 7.61 39999 其他支出 46.40 52.61 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 329.79 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 预算数 决算数 合计 因公出 国（境 ）费 1 2 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 车运 小计 车购 置费 行费 3 4 5 95.20 33.31 49.30 49.30 公务接 待费 合计 因公出 国（境 ）费 6 7 8 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购 车运 置费 行费 9 10 11 12.59 81.05 22.32 58.21 39.30 18.91 公务接 待费 12 0.52 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列 示。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 政府采购情况表 公开10表 金额单位：万元 部门：河北省科学技术协会（汇总） 采购计划金额 项目 总计 栏次 采购预算（财政性资金） 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1 2 3 1,153.97 1,153.97 1,153.97 货物 452.38 452.38 452.38 工程 282.06 282.06 282.06 服务 419.53 419.53 419.53 合 计 4 其他资金 5 非财政性资金 6 实际采购金额 项目 总计 栏次 采购预算（财政性资金） 合计 一般公共预算 政府性基金预算 7 8 9 1,113.42 1,113.42 1,113.42 货物 432.89 432.89 432.89 工程 271.48 271.48 271.48 服务 409.06 409.06 409.06 合 计 10 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 其他资金 11 非财政性资金 12 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）6982.43 万元。 与 2017 年度决算相比，收支各减少 37.51 万元，下降 0.5%， 主要原因是河北科技报社为自收自支单位，事业收入减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 7209.49 万元，其中：财政 拨款收入 6497.67 万元，占 90%；事业收入 619.27 万元，占 1%； 上级补助收入 46.60 万元，占 8%；其他收入 4 万元，占 1%。如 图所示: 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 7083.47 万元，其中：基本 支出 3671.33 万元，占 52%；项目支出 3412.14 万元，占 48%。 如图所示： 四、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 6497.67 万元,比 2017 年度增加 249.50 万元，增长 3.99%，主要是工资提标人员 经费增加；本年支出 6424.37 万元，增加 86.10 万元，增长 1.36%，主要是人员经费增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 6497.67 万元， 完成年初预算的 79.84%,比年初预算减少 1640.67 万元，决算 数小于预算数主要原因是我部门有向下转移支付项目，在决算 中不反应；本年支出 6424.37 万元，完成年初预算的 78.93%, 比年初预算减少 1713.97 万元，决算数小于预算数主要原因是 我部门有向下转移支付项目，在决算中不反应。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 6424.37 万元，主要用于以下方面 科学技术（类）支出 6333.83 万元，占 98.59%；社会保障和就 业（类）支出 52.99 万元，占 0.82%；医疗卫生与计划生育支 出 22.33 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 15.22 万元， 占 0.24%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3012.22 万元， 其中：人员经费 2354.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 320.44 万元， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说 明 本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 81.05 万元，较 年初预算减少 14.15 万元，降低 14.86%，主要是我部门认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 22.32 万元。本部门 2018 年 度因公出国（境）团组 1 个、共 4 人（因出国团组由机关和科 技馆人员组成，故表内统计数据为团组 2 个），无本单位组织 的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 （减少）10 万元，降低 32%,主要是我部门认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，压减出国(境)经费的支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 58.21 万元。本部 门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 8.91 万元万元，增加 18.07%,主要是机关事务管理局为我部门配备 两辆老干部用车。其中： 公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 2 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 39.30 万元。公务用车购置费 支出较年初预算增加 39.30 万元,主要是主要是机关事务管理局 为我部门配备两辆老干部用车。 公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有 量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 30.39 万元，增 降低 61.64%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，严控公车运行维护费支出。 （三）公务接待费支出 0.52 万元。本部门 2018 年度公务 接待共 6 批次、34 人次。公务接待费支出较年初预算减少 12.07 万元，降低 95.87%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，严控公务接待支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 1、前期准备 按照财政厅通知要求，我部门积极开展了项目绩效自评工 作。本次工作时间紧、任务重，省科协党组高度重视，为了高 质量的完成本次绩效评价，我们采取三项措施做好绩效评价的 前期准备工作。 （1）制定工作方案。 （2）成立绩效评价小组。许顺斗担任小组组长，机关各部 室及直属事业单位负责人为小组成员。小组下设办公室，设在 计财部，负责部门绩效汇总、信息传达等工作。 （3）做好动员部署。为做好绩效评价工作，我们及时召开 绩效评价动员部署会议，会上向各项目负责人及工作人员传达 了《河北省财政厅关于做好 2019 年省直部门绩效自评的通知》 精神，并就本次绩效评价工作提出具体要求。 （二）组织实施 根据工作方案，项目绩效自评工作由具体负责处室（直属 事业单位）来实施。各处室（直属事业单位）首先要根据项目 的特点及工作实际，选择合适的评价方法并设置相应的评价指 标；二是要组织合适的人员，既可以是外部邀请专家也可以是 内部管理人员、工作人员；三是要认真收集项目相关资料，资 料务必真实详尽，为接下来的分析评价提供依据。 （三）分析评价 实施分析评价实施分析评价既可到实地调研也可组织评审 会，或者两种方式相结合，由项目负责处室（直属事业单位） 根据工作实际情况实施评价分析形成综合评审结果。 （二）项目绩效自评结果。 1、部门全部项目评价指标优良率 2018 年省科协部门全部项目二级指标共 92 个，其中评优 指标 91 个，评良指标 1 个。 评优率= 评价等级为“优”的指标数 =91/92=98.91% 全部项目评价指标总数 评良率= 评价等级为“良”的指标数 =1/9=1.08% 全部项目评价指标总数 2、部门整体绩效目标的完成情况 2018 年，省科协通过实施基层科普行动计划和河北省学会 能力提升计划，科技馆免费开放，加强河北省科普 e 站建设， 实施科普内容精准开发与推动，举办系列科普活动，开发科普 视频，开展科普人才培训，加强青少年科技教育等多种形式的 科普工作，提升我省居民科普素质，营造学科学、爱科学的氛 围，调动公民学科学的积极性，弘扬科学精神。总体来说，我 部门整体绩效目标较好的完成。 3、重点项目绩效评价结果（如有）。 我部门重点项目为河北省科技馆免费开放经费（600 万 元）。 评价结果如下：（1）科技馆管理体制完善，场馆设备运行 稳定保证了场馆开放等绩效指标超额完成。超计划的原因主要 是科技馆的管理体制和设施不断完善，员工服务意识、服务能 力和水平不断提升，宣传力度不断加大，公众对科技馆的认可 度日益提高，科技馆对公众的吸引力不断增强，观众参观科技 馆和参与科技馆科普活动的数量超出预期。为满足观众需求， 在确保展品、设备完好的前提下，增加了开馆天数、节目播放 的场次和科普活动的次数。2018 年度省科技馆观众人数比 2017 年增加约 9.9 万人次，也是省科技馆参观人数最高的年份，社 会效益十分显著。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 254.05 万元，比年初 预算数减少 3.42 万元，降低 1.32%。主要原因是我部门厉行节 约，加强公用经费管理，支出减少。 （二）政府采购情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 1113.42 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 432.89 万元、政府采购工程支出 271.48 万元、政府采购服务支出 409.06 万元。授予中小企业 合同金 51.54 万元，占政府采购支出总额的 4.63%，其中授予 小微企业合同金额 938.08 万元，占政府采购支出总额的 84.25%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年 增加 4 辆，主要是事业单位公车改革，将部分车辆上交。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆， 机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 9 辆， 其他用车主要是事业单位业务用车。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表无收支及结转结余情况，2018 年度国有资本经营预算财政 拨款支出决算表无本年支出情况，故政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空 表列示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 数点后差额，特此说明。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部 门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 （十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、 牌照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零 补助四类。