连麦镇人民政府2018年部门预算公开.pdf

2018 年连麦镇人民政府部门预算目录第一部分连麦镇人民政府概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分连麦镇人民政府概况一、主要职责镇党政机关设 6 个综合性办公室（均为股级）各办公室职能如下：1、党政办公室：负责党委、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担武装，工会共青团和妇联等日常工作。2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划协调经济综合管理和监督部门的工作。3、社会事务办公室：负责社会治安综合管理，协调政法工作，负责民政等社会事务、负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播等工作。4、农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作。5、计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规。6、规划建设办：负责镇、村建设规划，协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。二、机构设置（一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。（二）本部门内设机构、人员构成情况：连麦镇党政机关设置 8 个综合性办公室，内设机构分别为党政综合办、社会事务办、经济发展办、农林水办、卫生与计划生育办、综治信访维稳办、镇村划办、行政服务中心办。人员构成情况：人员构成情况：总编制 67 人。其中：行政编制 36 人，事业编制 31 人，工勤编制 5 人。在职 33 人，退休 19 人。遗属 12 人。第二部分 2017 年部门预算表一、收支总体情况表单位名称：怀集县连麦镇人民政府单位：万元收入项目一、财政拨款支出 2018年预算项目 2018年预算一、基本支出 433.91 二、财政专户拨款二、项目支出 26.57 三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计 460.48 460.48 460.48 四、对附属单位补助支出四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计本年支出合计五、上缴上级支出六、结转下年 460.48 支出总计 460.48 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。二、收入总体情况表单位名称：怀集县连麦镇人民政府项目一、预算拨款单位：万元 2018年预算 460.48 一般公共预算拨款 460.48 基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计 460.48 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计 460.48 三、支出总体情况表单位名称：怀集县连麦镇人民政府项目一、基本支出单位：万元 2018 年预算 433.91 工资福利支出 275.38 一般商品和服务支出 94.33 对个人和家庭的补助 64.20 其他资本性支出等二、项目支出日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出 26.57 26.57 本年支出合计 432.52 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计 432.52 四、财政拨款收支总体情况表单位名称：怀集县连麦镇人民政府单位：万元收入项目支出 2017年预算项目 2017年预算 460.48 一、一般公共预算 460.48 一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算 460.48 本年收入合计本年支出合计 460.48 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：怀集县连麦镇人民政府功能分类科目名称合计 [201]一般公共服务支出单位：万元一般公共预算支出小计基本支出项目支出 460.48 263.90 26.57 263.90 26.57 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [2010301]行政运行 175.18 [2010302]一般行政管理事务 26.57 [2010350]事业运行 62.14 [208]社会保障和就业支出 47.65 [20805]行政事业单位离退休 7.90 [2080501]归口管理的行政单位离退休 7.20 [2080502]事业单位离退休 0.70 [20808]抚恤 31.36 [2080801]死亡抚恤 [2080802]伤残抚恤 4.12 [2080803]在乡复员、退伍军人 0.69 [2080805]义务兵优待 22.65 [2080899]其他优抚支出 3.9 [20810]社会福利 3.78 [2081005]社会福利事业单位 3.78 [20821]特困人员救助供养 4.60 [210]医疗卫生与计划生育支出 36.68 [21007]计划生育事务 17.02 [2100799]其他计划生育事务支出 17.02 [21011]行政事业单位医疗 19.65 [2101101]行政单位医疗 19.65 [213]农林水支出 112.24 [21305]扶贫 44.20 [2130599]其他扶贫支出 44.20 [21307]农村综合改革 68.04 [2130705]对村民委员会和村党支部 68.04 的补助六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：连麦镇人民政府政府预算支出经济分类单位：万元部门预算支出经济科目合 [501]机关工资福利支出计 [301]工资福利支出 2018 年预算 26.57 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50205]劳务费 [30226]劳务费 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 26.57 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助支出 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 0.00 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物购置 [31001]房屋建筑物购置 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50302]基础设施建设 [31006]大型修缮 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：怀集县连麦镇人民政府单位：万元部门预算支出经济科目 2018 年预算合计 8 [502]机关商品和服务支出 26.57 26.57 [50299]其他商品和服务支出 26.57 26.57 政府预算支出经济分类八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：怀集县连麦镇人民政府项目单位：万元 2018 年预算行政经费 “三公”经费 12.92 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费（三）公务接待费支出 0 6.27 0 6.27 6.65 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、2017年政府性基金预算支出情况表单位名称：怀集县连麦镇人民政府单位:万元政府性基金预算支出功能分类科目名称小计其中：基本支出 0 0 项目支出 0 本表为空表注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。十、2017年部门预算基本支出预算表单位名称：怀集县连麦镇人民政府金额：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）总计 ** 1 合计一般公共预算政府性基金预算 2 3 4 合计 432..52 432..52 432..52 连麦镇人民政府 432..52 432..52 432..52 国有资本经营预算 5 财政专户拨款其他资金绩效目标 6 7 8 十一、2017年部门预算项目及其他支出预算表单位名称：怀集县连麦镇人民政府金额：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款总计 ** 1 2 3 4 5 6 合计 25.85 25.85 25.85 连麦镇人民政府 25.85 25.85 25.85 其他资绩效目金标 7 第三部分 2018 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 460.48 万元，比上年预算收入 432.52 万元，增加 27.96 万元，增长 15.47%，主要原因是预算指标增加；支出预算 460.48 万元，比上年增加 27.96 万元，增长 15.47%，主要原因是人员经费支出增加。二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 12.92 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 6.27 万元，与上年保持不变；公务接待费 6.65 万元，与上年保持不变。三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 64.75 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 11.80%，主要原因是预算指标减少。其中：办公费 11.00 万元，公务用车运行维护费 6.27 万元，其他交通费用 21.06 万元等。四、政府采购情况 2017 年本部门政府采购安排 0 万元。五、国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为国有资产总额 453.60 万元，分布构成情况为流动资产 551.64 万元，占比 75.19%；固定资产 453.60 万元，占比 24.81%。主要实物资产数据情况为：土地房屋 5840 平方米，交通工具（车辆）2 辆，全部属于其他用车。六、预算绩效信息公开情况我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位没有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。