怀集县科学技术协会2018年部门预算公开.pdf

2018 年 怀集县科学技术协会 部门预算 目 录 第一部分 怀集县科学技术协会概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县科学技术协会概况 一、主要职责 怀集县科学技术协会是主管科普工作的职能部门。主要 职责：参与制订我县科技政策和规定，反映科技工作者的意 见和要求，维护科技工作者的合法权益；参与地方性的政治 协商、科学决策和民主监督工作；会同有关部门研究制订本 系统工作所需要的有关政策、规定，并组织实施。开展学术 交流，活跃学术思想，促进科技进步和推动自主创新；大力 开展科学技术宣传，普及科学知识，传播科学思想和科学方 法，推广先进技术，组织各类科技培训、继续教育工作；开 展同外地科协团体的科技交流与合作，发展与外发科技团体 和科技工作者的友好交往；开展决策论证，提出决策提议， 进行科学技术咨询服务，接受县政府的委托承担科技项目评 估，对通过培训的农民获得相应的技术资格进行认定等任务； 开展青少年科学技术教育活动，会同有关单位培养、选送青 少年科技尖子参加省、市的各项科学技术知识竞赛；指导所 属团体（县直学会、研究会）的业务工作，协调所属团体之 间的关系，促进自然科学和社会科学结合；办好科学技术活 动阵地；兴办为学术活动科技普及和为科技工作者、科技团 体服务的事业。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为怀集县科学技术 协会本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：设 3 个股（室）： 办公室、科普部、学会部。总编制数 5 人，其中：机关行政 事业编制 5 人。 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 单位名称：怀集县科学技术协会 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018年预算 2018年预算 一、基本支出 23.60 二、财政专户拨款 二、项目支出 42.30 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 65.90 项目 65.90 65.90 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 本年支出合计 五、上缴上级支出 六、结转下年 65.90 支出总计 65.90 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：怀集县科学技术协会 项目 一、预算拨款 单位：万元 2018年预算 65.90 一般公共预算拨款 65.90 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 65.90 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 65.90 三、支出总体情况表 单位名称：怀集县科学技术协会 项目 一、基本支出 单位：万元 2018年预算 23.60 工资福利支出 17.71 一般商品和服务支出 3.65 对个人和家庭的补助 2.24 其他资本性支出等 二、项目支出 42.30 日常运转类项目 42.30 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 65.90 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 65.90 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：怀集县科学技术协会 单位：万元 收入 项目 支出 2018年预算 一、一般公共预算 65.90 项目 2018年预算 一、一般公共预算 65.90 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 65.90 本年支出合计 65.90 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：怀集县科学技术协会 功能分类科目名称 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 65.90 23.60 42.30 [206]科学技术支出 63.66 21.36 42.30 [20607]科学技术普及 63.66 21.36 42.30 [2060701]科学技术普及 20.34 20.34 [2060702]科普活动 42.30 [20607099]其他科学技术普及支出 1.02 1.02 [208]社会保障和就业支出 0.47 0.47 [20805]行政事业单位离退休 0.47 0.47 [2080502]事业单位离退休 0.47 0.47 [210]医疗卫生与计划生育支出 1.77 1.77 [21011]行政事业单位医疗 1.77 1.77 [2101102]事业单位医疗 1.77 1.77 合计 42.30 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县科学技术协会 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计 23.60 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 17.71 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 15.77 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.13 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.79 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 1.02 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 3.65 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.24 [50201]办公经费 [30206]电费 0.23 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.33 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.13 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 2.52 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.20 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 2.24 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 1.77 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.47 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：怀集县科学技术协会 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计 42.30 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 42.30 [50201]办公经费 [30201]办公费 3.45 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.30 [50201]办公经费 [30206]电费 0.38 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.13 [50201]办公经费 [30211]差旅费 2.11 [50203]培训费 [30216]培训费 0.50 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 8.01 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 3.25 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 23.17 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：怀集县科学技术协会 项目 单位：万元 2018年预算 行政经费 23.60 “三公”经费 11.27 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护费 3.26 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 3.26 8.01 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称：怀集县科学技术协会 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 其中：基本支出 0 0 项目支出 0 本单位没有政府性基金预算支 出，本表无数据 注：无政府性基金安排的支出，本表为空。 十、2018年部门预算基本支出预算表 单位名称：怀集县科学技术协会 单位：万元 财政 其他 专户 资金 拨款 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 ** 合计 一般公 共预算 政府性 基金预算 国有本 经营预算 1 2 3 4 5 合计 23.60 23.60 23.60 机构运行（科学技 术普及） 20.34 20.34 20.34 其他科学技术普及 支出 1.02 1.02 1.02 事业单位离退休 0.47 0.47 0.47 事业单位医疗 1.77 1.77 1.77 6 7 十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称： 怀集县科学技术协会 支出项目 类别 总计 财政拨款 单位：万元 财政专 其他 户拨款 资金 绩效 目标 （资金使 用单位） 合计 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 ** 1 2 3 合计 科普活动 经费 42.30 42.30 42.30 42.30 42.30 42.30 第三部分 6 7 8 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 65.90 万元，比上年预算收入 70.80 万元，减少 4.90 万元，下降 6.92%，主要原因是： 2017 年 8 月有一人退休，2018 年人员经费相应减少。2018 年支 出预算 65.90 万元，比上年支出 70.80 万元，减少 4.90 万 元，下降 6.92%。主要原因是： 2017 年 8 月有一人退休， 2018 年人员经费相应减少。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 11.27 万元，比上 年减少 1.12 万元，下降 9.04%，主要原因是严格执行公务接 待制度，支持勤俭节约，反对铺张浪费；严格规范公务用车 管理，从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加。其 中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是当年没有安排因公出国出境业务支出预算；公务 用车购置及运行费 3.26 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 12.13%，主要原因是严格规范公务用车管理，从而控制公务 用车购置及运行维护费支出的增加；公务接待费 8.01 万元， 比上年减少 0.67 万元，下降 7.72%，主要原因是严格执行公 务接待制度，支持勤俭节约，反对铺张浪费。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 3.65 万元，比上年 减少 1.05 万元，下降 22.34%，主要原因是 2017 年 8 月本单 位有 1 人退休，相应减少了相关的经费。其中：办公费 0.24 万元，电费 0.23 万元，邮电费 0.33 万元，工会经费 0.13 万元，其他交通费用 2.52 万元，其他商品和服务支出 0.20 万元。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：2017 年资产年末数 1003015.79 元，流动资产 408043.79 元，占比 40%；固定资产 594972 元，占比 60%。 本年度新增固定资产 0 元，减少固定资产 200000 元。分布 构 成 情 况 为 ： 流 动 资 产 408043.79 元 , 包 括 ： 货 币 资 金 268243.79 元，其他应收款 139800 元；固定资产 594975 元, 包括：土地房屋及构筑物类 240000 元，通用设备类 325473 元（其中汽车一辆为 191600 元），家具、用具、装具及动 植物类 29499 元。主要实物资产数据情况为：土地房屋及构 筑物类 240000 元，通用设备类 325473 元（其中汽车一辆为 191600 元），家具、用具、装具及动植物类 29499 元。资产 变动情况为：本年度减少固定资产 200000 元，处置了一辆 价值 200000 元小轿车一台。我单位现共有公务用车一辆， 为一般公务用车。 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位 没有 50 万元以上项目，所以本部门没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （四）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费用等。 （五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要 购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮 电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、 维修（护）费、办公设备购置、其他等。 （六）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家 庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他 等。 （七）“科学技术支出”类科目：反映政府用于科学技 术方面的支出，具体包括基础研究、应用研究、技术研究与 开发等方面的支出。 （八）“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社 会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事 业、民政管理事务等方面支出。 （九）“医疗卫生支出”类科目：反映政府医疗卫生方 面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医 疗保障支出等方面。 （十）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购 置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公 务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。