组织部附件3：预算公开参考表样（16张表）.pdf

表一、2021年财政拨款收支总表 部门/单位名称:巢湖市委组织部 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 8,800.99 一、一般公共服务支出 合计 一般公共 政府性基金 预算拨款 预算拨款 887.37 887.37 八、社会保障和就业支出 41.96 41.96 九、卫生健康支出 16.55 16.55 十一、城乡社区支出 2,013.75 2,013.75 十二、农林水支出 5,768.26 5,768.26 73.10 73.10 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、预备费 二十六、转移性支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、国有资本经营预算支出 本年收入小计 8800.99 上年结转 本年支出小计 8800.99 8800.99 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 8,800.99 支出总计 8800.99 8800.99 表二、2021年一般公共预算支出表 部门/单位名称：巢湖市委组织部 功能科目编码 功能科目名称 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 合计 基本支出 887.37 304.44 887.37 304.44 单位：万元 项目支出 582.93 582.93 2013201 行政运行（组织事务） 698.92 304.44 394.48 2013204 208 20805 2080501 公务员事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 188.45 41.96 41.69 7.72 0.00 41.96 41.69 7.72 188.45 0.00 0.00 0.00 33.98 33.98 0.00 其他社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.00 16.55 16.55 16.55 2,013.75 2,013.75 16.55 16.55 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,013.75 2,013.75 2,013.75 0.00 2,013.75 5,768.26 5,768.26 0.00 0.00 5,768.26 5,768.26 5,768.26 0.00 5,768.26 73.10 73.10 49.08 24.02 8,800.99 73.10 73.10 49.08 24.02 436.05 0.00 0.00 0.00 0.00 8,364.94 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 212 21201 2120199 213 21307 2130705 221 22102 2210201 2210202 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务 支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支 部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 表三、2021年一般公共预算基本支出表 部门/单位名称：巢湖市委组织部 经济科目编码 经济科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30207 邮电费 30211 差旅费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 合计 单位：万元 预算数 345.67 127.24 77.53 6.84 4.00 20.96 33.98 13.59 2.70 49.08 0.52 9.24 77.05 8.00 4.20 3.00 1.00 5.19 7.13 2.55 5.31 9.00 25.70 5.98 13.33 11.52 1.70 0.11 436.05 表四、2021年政府性基金预算支出表 部门/单位名称：巢湖市委组织部 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：巢湖市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故 本表无数据。 表五、2021年国有资本经营预算支出表 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 单位:万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表无发生数。 基本支出 项目支出 表六、2021年收支总表 部门/单位名称:巢湖市委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 8,800.99 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 预算数 887.37 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 41.96 附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 16.55 其他 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,013.75 十二、农林水支出 5,768.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 73.10 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、预备费 二十六、转移性支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、国有资本经营预算支出 本年收入小计 8,800.99 上年结转 本年支出小计 8800.99 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 8,800.99 支出总计 8800.99 表七、2021年收入总表 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 单位：万元 其他收入 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 上年结转 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 政府非税收入 合计 小计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 887.37 887.37 887.37 887.37 2013201 行政运行（组织 事务） 698.92 698.92 2013204 公务员事务 188.45 188.45 社会保障和就业支出 41.96 41.96 行政事业单位养老 支出 41.69 41.69 2080501 行政单位离退休 7.72 7.72 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 33.98 33.98 0.27 0.27 208 20805 20899 2089999 210 21011 2101101 212 21201 2120199 213 21307 2130705 221 22102 2210201 2210202 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 0.27 0.27 16.55 16.55 行政事业单位医疗 16.55 16.55 16.55 2,013.75 16.55 2,013.75 2,013.75 2,013.75 2,013.75 2,013.75 5,768.26 5,768.26 5,768.26 5,768.26 5,768.26 5,768.26 73.10 73.10 49.08 24.02 8,800.99 73.10 73.10 49.08 24.02 8,800.99 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管 理事务支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和 村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上 缴收入 其他 表八、2021年支出总表 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 功能科目编码 功能科目名称 201 一般公共服务支出 20132 2013201 2013204 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 212 21201 2120199 213 21307 2130705 221 22102 2210201 2210202 组织事务 行政运行（组织事 务） 公务员事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事 务支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党 支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 887.37 304.44 582.93 887.37 304.44 582.93 698.92 188.45 41.96 41.69 7.72 304.44 0.00 41.96 41.69 7.72 394.48 188.45 33.98 33.98 0.27 0.27 0.27 0.27 16.55 16.55 16.55 2,013.75 2,013.75 16.55 16.55 16.55 2,013.75 2,013.75 2,013.75 2,013.75 5,768.26 5,768.26 5,768.26 5,768.26 5,768.26 5,768.26 73.10 73.10 49.08 24.02 8,800.99 73.10 73.10 49.08 24.02 436.05 8,364.94 表九、2021年基本支出总表 部门/单位名称： 经济科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30110 30112 30113 30114 30199 302 30201 30207 30211 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30305 30309 巢湖市委组织部 经济科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 合计 单位：万元 预算数 其中：一般公共预算 345.67 127.24 77.53 6.84 4.00 20.96 345.67 127.24 77.53 6.84 4.00 20.96 33.98 33.98 13.59 2.70 49.08 0.52 9.24 77.05 8.00 4.20 3.00 1.00 5.19 7.13 2.55 5.31 9.00 25.70 5.98 13.33 11.52 1.70 0.11 436.05 13.59 2.70 49.08 0.52 9.24 77.05 8.00 4.20 3.00 1.00 5.19 7.13 2.55 5.31 9.00 25.70 5.98 13.33 11.52 1.70 0.11 436.05 表十、2021年项目支出总表 部门/单位名称： 项目名称 巢湖市委组织部 项目单位 单位：万元 功能科目编 码 本年拨款 功能科目 城市基层党建（非公党建）工 巢湖市委组织部 作经费 2120199 其他城乡社区管理事务支出 人才工作经费 巢湖市委组织部 2013201 行政运行（组织事务） 干部队伍建设 巢湖市委组织部 2013204 农村基层党建工作经费 巢湖市委组织部 老干部服务费 党代表、电教工作经费 合计 合计 一般公共 预算 2013.75 2013.75 240 240 公务员事务 188.45 188.45 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 5768.26 5768.26 巢湖市委组织部 2013201 行政运行（组织事务） 145.98 145.98 巢湖市委组织部 2013201 行政运行（组织事务） 8.5 8.5 8364.94 8364.94 财政拨款结转结余 政府性基 国 有 资 本 一般公共 金预算 经营预算 预算 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 财政专户管 单位资金 事业收入 理资金 其他 表十一、2021年政府采购支出表 (本表不含涉密项目支出） 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 单位名称 注：本表没有发生数。 项目名称 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理非税 收入 表十二、2021年政府购买服务支出表 (本表不含涉密项目支出） 部门/单位名称： 单位名称 巢湖市委组织部 购买服务项目名称 注：本表没有发生数。 购买方式 单位：万元 购买服务起 止时间 预算金额 合计 一般公共预算 安排 政府性基金 收入安排 国有资本经营 专户管理收入 预算 其他收入 表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 支出项目名 年度预算 单位名称 称 安排 城市基 层党建（非公 党建）工作经 费 城市工作 农村基 层党建工作经 费 农村工作 老干部 服务费 组织工作 单位：万元 项目情况 绩效目标 【项目概况】: 城市基层党建（非公党建）工作经费，主要包括城市社区工作者基本报酬、城市社区工作者基本保险、城市社区党组织 活动经费、非公党建培训费、非公党建奖励补助，专门用于支付城市社区工作者基本报酬、基本保险及公积金，保障城市社区党组织活 【总体目标】要符合城市党建指标要求【产出-数量指标】指标1：全市38个 动开展，支持非公企业和社会组织开展各项党建活动。【立项依据】: 《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》（皖发〔 城市社区，307名社区固补干部。全市近480个非公企业和社会组织党组织， 2018〕15号）、《中共合肥市委关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的意见》（合发〔2019〕1号）；《巢湖市城市社区工作 110名非公党建工作指导员。（城市社区工作者基本报酬、基本保险及公积 者岗位等级和薪酬待遇实施细则（试行）》；《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（合办〔2012〕 金1336.4292万元，城市社区工作经费380万，党组织活动经费340万元，非 48号）；省委办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》。【资金测算标准及数额】: 社区工作者基本 公培训和奖补费22.1万元。）【产出-质量指标】指标1：结合实际按需完成 报酬1023.3万元：按照合肥市指导意见，初定社区“两委”正职、副职及委员对应8级、9级、10级职员工资待遇，人均基本工资为3412 （促进全市城市社区组织建设得到进一步加强，非公党建工作整体水平得到 元/月、2920元/月、2758元/月。现初定38个城市社区职数为307人，初定“两委”正职62名，副职76名及委员169名。需资金 进一步提升。）【产出-时效指标】指标1：按时间节点开展（12月底前完 （62×3412+76×2920+169×2758）×12=1079.4792万元。社区工作者基本保险及公积金148.35万元：其中城镇职工养老、城镇职工医疗 成）【产出-成本指标】指标1：城市基层党建（非公党建）工作经费 2,013.75 、失业、工伤等四项社会保险费用，由市街财政按照5:5比例承担上，4152×（16%+6.4%＋0.5%＋0.1%）×62×12=71.5万元。副职 （2013.75万元）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适合此项目（本 3590×（16%+6.4%＋0.5%＋0.1%）×76×12=75.4万元。委员3348×（16%+6.4%＋0.5%＋0.1%）×169×12=156.2万元，市财政承担 指标不适合此项目）【效益-社会效益指标】指标1：基层党组织组织力和政 （71.5＋75.4＋156.2）÷2＝151.55万元；住房公积金单位承担部分由市财政承担，按照8%的比例购买。正职4152×8%×62×12=24.8万 治功能得到较大提升（基层党组织组织力和政治功能。）【效益-生态效益 元。副职3590×8%×76×12=26.2万元。委员3348×8%×169×12=54.4万元，合计100万元。城市社区工作经费380万元：省委文件要求， 指标】指标1：本指标不适合此项目（本指标不适合此项目）【效益-可持续 社区工作经费每年不低于10万元。我市共有38个城市社区，每个社区每年10万元，合计380万元。城市社区党组织活动经费340万元：我 影响指标】指标1：为全市城市社区、非公企业和社会组织基层党组织建设 市共有38个城市社区，合肥市和巢湖市按照1：1比例落实，由巢湖市财政承担的经费是38个×5万元＝190万元。同时，每名党员要增加 发展提供持久的保障。（提供持久的保障。）【满意度-服务对象满意度指 200元的标准落实，巢湖市城市社区目前约有党员7500人，需预算经费200元×7500人＝150万元。城市社区党组织活动经费共需预算： 标】指标1：服务对象满意度达到95%以上（达到95%以上） 190万元＋150万元＝340万元。非公党建培训16.5万元。非公党建奖励5.6万元。【项目实施主体】巢湖市委组织部；【起止时间】2021 年1月-2021年12月。 【项目概况】: 农村基层党建工作经费，主要包括农村固补干部基本报酬、基本保险和公积金、村级组织基本运转经费、农村基层党组 【总体目标】全市农村【产出-数量指标】指标1：全市145个村居，905名村 织活动经费、村民小组长误工补贴、镇村党组织换届经费、选聘选派工作经费、集体经济办公室工作经费、村干部学历教育补助经费、 固补干部。全市145个村级组织以及村党组织。（全市145个村居，905名村 招聘村固补干部经费、扶持壮大村级集体经济配套资金、担当作为的优秀村党组织书记奖补，专门用于支付农村固补干部基本报酬、基 固补干部。）【产出-质量指标】指标1：结合实际按需完成（促进全市农村 本保险，保障农村党组织活动开展，支持村级集体经济发展和选派干部到村任职各项工作。【立项依据】: 《关于在全市实施农村基层 组织建设得到进一步加强，保障村干部基本生活条件，村级集体经济得到进 党建三项保障工程的意见》（巢组字〔2015〕90号）；《关于重新核定村（农村社区）固补干部报酬和待遇的通知》；《合肥市农村基 一步提升。）【产出-时效指标】指标1：按时间节点开展（12月底前完成） 层党组织活动经费管理办法（试行）》（合组办字【2019】28号）；《关于印发<关于进一步加强村党组织书记队伍建设激励担当作为的 【产出-成本指标】指标1：农村基层党建工作经费（约5768.26万元）【效 5,768.26 实施方案>的通知》（巢组字〔2020〕15号）；《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》（巢组字〔2015〕90号）；《中共 益-经济效益指标】指标1：本指标不适合此项目（本指标不适合此项目）【 合肥市委组织部合肥市财政局合肥市农业农村局印发<关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施方案>的通知》 效益-社会效益指标】指标1：基层党组织组织力和政治功能。（基层党组织 （合组发〔2019〕5号）；《关于实施村党组织带头人“523”工程的意见》（组通字〔2013〕5号）；《全省选派干部管理工作实施办法 组织力和政治功能得到较大提升）【效益-生态效益指标】指标1：20个扶持 》（选派办字〔2010〕1号）。【资金测算标准及数额】: 农村基层组织党建经费共计5768.26万元。农村固补干部基本报酬2396.36万， 村村级集体经济（结合合肥市20个扶持村专项资金600万元，配套400万元， 农村固补干部基本保险384万元，农村固补干部公积金267.34万元，村级组织基本运转经费1337万元，农村基层党组织活动经费662万 共计1000万元用于发展壮大村级集体经济。）【效益-可持续影响指标】指 元，村民小组长误工补贴296万元，扶持村集体经济发展专项资金400万元，村干部学历教育补助经费15万元，选聘选派工作经费5.6万 标1：为全市村干部、农村基层党组织建设发展提供持久的保障。（保障到 元，集体经济办公5万元。【项目实施主体】巢湖市委组织部；【起止时间】2021年1月-2021年12月。【项目实施主体】巢湖市委组织 位）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度达到95%以上 部；【起止时间】2021年1月-2021年12月。 （达到95%以上） 【项目概况】: 全市老干部服务费主要包括老干部慰问费、老干部活动费和老干部特殊困难帮扶费，专门用于对老干部进行走访慰问、 组织文体活动及特殊困难帮扶。体现市委、市政府对老干部的关怀，帮助他们解决实际困难。【立项依据】: 巢办发﹝2018﹞23号文件 【总体目标】145.98万元【产出-数量指标】指标1：全市离休干部93人，无 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。【资金测算标准及数额】: 项目总计145.98万元。1、慰问费70.96万元：春节 工作遗孀88人、市级退休干部30人，退职2人。（老干部慰问费117.46万 慰问离休干部101人（含2020年去世）每人2200元，退职老干部2人，每人2200元，市级老干部30人，每人4000元，离休干部无工作遗孀 元，活动费44.66万元，帮扶经费45万元。）【产出-质量指标】指标1：结 春节慰问88人，每人1000元，赠送挂历120人，每人50元，共计44.06万元；老干部日常住院慰问165人次，每人700元，共计15.6万元； 合实际按需完成（提高老干部服务管理质量）【产出-时效指标】指标1：按 逝世吊唁按20人计，每人2200元，共计4.4万元；看望异地老干部4人，每人2000元，共计0.8万元；看望市外省内居住老干部6人，每人 时间节点开展（12月底完成）【产出-成本指标】指标1：老干部服务费 （145.98万元）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适合此项目（本指 145.98 2000元，共计1.2万元；离休干部老年节慰问金93人，每人1000元，共计9.3万元。2、活动费35.02万元（2020年财政预算拨款53.6万 元）：老干部外出考察费7天，包括工作人员在内30人，交通、住宿、讲解、培训机构服务费等，人均4000元，共计12万元；为全市60个 标不适合此项目）【效益-社会效益指标】指标1：体现市委市政府对老干部 老干部党支部订阅《离退休干部党支部学习参考》120份，每份45元，老干部阅览室订阅报刊杂志1万元，共计1.54万；活动中心聘用1人 的关心（幸福度大大提升）【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适合此 全年报酬（含社保费）3.6万，举办象棋、扑克、书画摄影等文体活动参加200人次，租场地、包车、作品装裱、活动器材等人均经费282 项目（本指标不适合此项目）【效益-可持续影响指标】指标1：营造全社会 元，共计9.24万元；参加老干部系统第六届运动会参赛人员120人，购买运动服装、器材、体检、训练、食宿、交通等费用每人1364元， 尊老、敬老、爱老的氛围，体现良好的社会氛围。（传播能量）【满意度共计16.37万元；老干部来巢接待200人次，人均100元招待费，共计2万元。3、帮扶经费40万（2020年财政预算拨款40万元）：特殊困难 服务对象满意度指标】指标1：老干部满意度达到95%以上（达到95%以上） 离退休干部及离休干部无工作遗孀和市管退休干部95人，每人次4737元。【项目实施主体】巢湖市委组织部；【起止时间】2021年1月2021年12月。 干部队 伍建设 组织工作 【总体目标】188.45万元【产出-数量指标】指标1：1.市管干部、非领导成 员公务员年度考核优秀奖金发放2.公务员招录3.市直单位公务员选调4.巢湖 市管领导班子和领导干部综合考核5.合肥市管领导班子和领导干部综合考核 6.干部选拔任用推荐考察7.县乡换届专项工作8.激励干部担当作为综合管理 平台运维9.干部网络培训（1.720人（优秀）2.1次，外出考察3.1次，组织 笔试、面试、考察4.1次，覆盖85个单位。5.1次，包含市四大班子和50名市 管领导干部。6.12次。7.1次。8.1次9.2995人）【产出-质量指标】指标1： 本指标不适合此项目（本指标不适合此项目）【产出-时效指标】指标1：1. 市管干部、非领导成员公务员年度考核优秀奖金发放2.公务员招录3.市直单 【项目概况】: 干部队伍建设项目主要包括公务员年度考核优秀奖金发放，落实相关奖励办法；公务员招录、市直单位公务员选调工作 位公务员选调4.巢湖市管领导班子和领导干部综合考核5.合肥市管领导班子 方面经费，实现全市公务员队伍力量增强、结构优化；市管干部选拔任用推荐考察材料印制，巢湖市管领导班子和领导干部年度综合考 和领导干部综合考核6.干部选拔任用推荐考察7.县乡换届专项工作8.激励干 核、专项考核材料印制，合肥市管领导班子和领导干部综合考核材料印制等工作，落实干部考察考核工作相关政策规定；县乡换届专项 部担当作为综合管理平台运维9.干部网络培训（1.下半年完成2.下半年完成 工作，实现县乡领导班子换届；激励干部担当作为综合平台运维，加强干部队伍综合研判，实现综合考核工作信息化建设；干部网络培 3.根据需求确定，一般下半年完成4.上半年完成。5.上半年完成考核6.每月 训经费等。【立项依据】: 《公务员法》、《公务员培训规定》、《公务员平时考核办法》、《党政领导干部选拔任用条例》、《领导 开展。7.上半年完成。8.上半年完成9.下半年完成）【产出-成本指标】指 干部考核条例》等。【资金测算标准及数额】: 市管干部、非领导成员公务员年度考核优秀奖金发放费用118.5万，全市公务员约 标1：1.市管干部、非领导成员公务员年度考核优秀奖金发放费用2.公务员 188.45 2400人，优秀比例为30%，三等功人数按照往年测算平均约70人，优秀650人，人均1500元，三等功70人，人均3000元，共118.5万；公务 招录考察费用3.市直单位公务员选调组织实施费用4.巢湖市管领导班子和领 员招录考察费用10万元，预计招录50名公务员，外出考察等费用人均2000元，市直单位公务员选调组织实施费用8万，笔试3万、面试2万 导干部综合考核材料印刷费用5.合肥市管领导班子和领导干部综合考核材料 元、考察费用3万；巢湖市管领导班子和领导干部综合考核材料印刷费用4万元，合肥市管领导班子和领导干部综合考核材料印刷费用9万 印刷费用6.干部选拔任用推荐考察材料印刷费用7.县乡换届专项工作材料印 元，干部选拔任用推荐考察材料印刷费用12万元，预计每月开展一次考察，每次1万元；县乡换届专项工作材料印刷费用20万元；激励干 刷费用8.激励干部担当作为综合管理平台运维费用9.干部网络培训（1.650 部担当作为综合管理平台运维费用10万元；干部网络培训29.95万元，共2995人参加干部网络培训，人均100元。【项目实施主体】巢湖 人优秀（人均1500）、70人三等功（人均3000）2.人均2000，预计50人3.笔 市委组织部；【起止时间】2021年1月-2021年12月。 试3万、面试2万元、考察费用3万4.4万元5.9万元6.12万元7.20万元8.10万 元9.人均100元，29.95万）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适合此 项目（本指标不适合此项目）【效益-社会效益指标】指标1：提高干部队伍 素质，引入竞争机制。（德、能、勤、绩）【效益-生态效益指标】指标1： 本指标不适合此项目（本指标不适合此项目）【效益-可持续影响指标】指 标1：1.改善和提高干部考核考察工作精准、科学、差异化水平2.招录公务 员，完成县乡换届，做好干部调配，加强干部培训优化全市干部队伍（改善 和提高程度明显）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度 达到95%以上（达到95%以上） 人才工 作经费 党代表 、电教工作经 费 合计 人才工作 【项目概况】: 为贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，“在一体化发展战略实施的过程中发现人才、培育人才、使用人才 ”“以开放、服务、创新、高效的发展环境吸引海内外人才和企业安家落户”等重要指示，继续实施人才强市战略，大力破除人才发展 隐性壁垒，加快与周边地区融合发展，推动人才双向交流，提升人才服务水平，不断优化人才发展环境。【立项依据】: 1.《巢湖市创 新创业人才引进办法（试行）》（巢办发〔2017〕29号）第三条“资金保障和人才分类”明确规定：市政府设立巢湖市人才发展专项资 金，预算投入不低于上年度地方财政收入的1%，纳入市级财政预算，专项用于创新创业人才及紧缺专业人才的引进、培养、激励和扶持 。第十条“保障和落实用人单位自主权”明确规定：推进事业单位法人治理改革，创新事业单位编制管理方式，建立动态调整机制，空 缺的编制主要用于引进创新创业人才和紧缺专业人才。对急需引进的创新创业人才和紧缺专业人才，以及具有高级专业技术职务或博士 学位的人才，可简化招聘程序，通过考核考察等方式实行特殊政策、精准引进。第十三条“打造产业创新团队”明确规定：实施巢湖产 业创新团队培养计划，鼓励我市区域内的企业依托重点产业、重点项目组建产业创新团队。每年开展“巢湖产业创新团队”评选表彰， 给予每个团队最高60万元的创新奖励，奖励资金分3年兑现，每年奖励20万元。评选出的项目团队优先推荐申报国家级、省级、合肥市产 【总体目标】240万元【产出-数量指标】指标1：高层次人才培训研修 业创新团队项目，成功入选的，分别再给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。第十四条“加快培育高层次人才”明确规定：实施巢 30人，高层次人才体检20人，巢湖市重点人才项目入选人数30人。（不少于 湖英才培养计划，每年开展“巢湖创新英才”和“巢湖创业英才”评选表彰，分别给予20万元、30万元/人的一次性奖励。评选出的巢湖 80人）【产出-质量指标】指标1：培训研修合格率100%，通过专家评审。 英才优先推荐申报国家级、省级、合肥市领军人才，成功入选的，分别再给予30万元、20万元、10万元/人的一次性奖励。在宣传、文化 （100%）【产出-时效指标】指标1：年度内完成。（12月底前完成。）【产 、教育、卫生和工农业技术推广等领域，开展专业技术拔尖人才评选表彰。每3年开展一次，每次评选20名左右。3年管理期内，每人每 出-成本指标】指标1：307.8万元（307.8万元）【效益-经济效益指标】指 月发放1000元政府津贴，并享受休假疗养、培训进修等待遇。第十五条“支持人才培训进修”明确规定：实施优秀企业家培养计划，培 标1：人才工作者专业能力显著提升，人才引进力度增强，人才创新创业成 240.00 养造就一批高素质的企业经理管理人才。每年评选表彰“优秀企业家”和“优秀企业经理”，分别给予2万元、1万元一次性奖励，并组 果转化明显。（人才工作者专业能力显著提升，人才创新创业成果转化明显 织赴发达地区和高校培训研修。鼓励企业组织高层次人才到国（境）外知名高校、科研机构和企业研修学习，对口参加国内外学术会议 。）【效益-社会效益指标】指标1：全市人才创新创业活力显著提升，全市 和学术交流活动。第十八条“组织高层次人才免费体检”明确规定：各类高层次人才可在定点医疗机构享受门诊、急诊、住院等医疗服 人才氛围明显加强。（全市人才创新创业活力显著提升，全市人才氛围明显 务和“绿色通道”便捷服务，建立健康服务档案。在自愿参加的前提下，每年组织各类高层次人才到三甲以上综合医院免费健康体检一 加强。）【效益-生态效益指标】指标1：不适宜使用该指标（不适宜使用该 次。2.《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施办法》（巢办发〔2018〕56号）明确规定：有计划地组织专家开展国情省情市情 指标）【效益-可持续影响指标】指标1：人才传帮带作用发挥明显，人才对 研修，每年至少举办1期专家研修或培训活动。【资金测算标准及数额】: 2021年度人才工作经费主要包括高层次人才培训研修经费、特 企业科技创新作用发挥明显。（良性循环）【满意度-服务对象满意度指标 色人才项目工作经费、重点人才项目奖励经费等3个方面，拟安排预算240万元。一、特色人才项目工作经费该项目拟安排预算14万元， 】指标1：培训研修满意度，体检服务满意度。（≥95%） 主要包括高层次人才健康体检工作经费、面向“双一流”高校引进紧缺专业人才工作经费、巢湖“人才地图”更新经费等。高层次人才 健康体检工作经费安排预算6万元，拟组织20名高层次人才赴省内二甲以上医院参加健康体检，费用标准为每人3000元，合计6万元。面 向“双一流”高校引进紧缺专业人才工作经费安排预算8万元，工作内容包括组织面试、考察、体检等。二、重点人才项目奖励经费该项 目拟安排预算226万元，主要包括第六批专业技术拔尖人才政府津贴（2020-2021年度）、第三批“巢湖英才”奖励经费、第三批巢湖产 业创新团队奖励经费等。第六批专业技术拔尖人才政府津贴（2020-2021年度）安排预算36万元，2020年评选表彰30名专业技术拔尖人 才，按文件规定，发放2020-2021年度政府津贴，每人每月1000元。第三批“巢湖英才”奖励经费安排预算90万元，2020年评选表彰“巢 湖创新英才”3人，每人奖励20万元，评选表彰“巢湖创业英才”1人，每人奖励30万元。第三批巢湖产业创新团队奖励经费安排预算100 万元，2019年评选表彰的巢湖产业创新团队2个，第三年度奖励经费40万元（每个奖励20万元），2020年评选表彰的巢湖产业创新团队3 个，第一年度奖励60万元（每个奖励20万元）。【项目实施主体】巢湖市委组织部；【起止时间】2021年1月-2021年12月。 组织工作 【总体目标】242个站点【产出-数量指标】指标1：先锋网络维护服务费及 电教设备更新；远教站点正常运行；电教管理员示范培训，远教学用工作正 常开展；完成我市党员教育制片工作任务。（先锋网络维护服务费及电教设 备更新4.3万元，党代表、电教管理员（信息员）培训费及远教学用经费1万 【项目概况】: 党代表、电教工作经费，主要包括先锋网络维护、远教站点电信线路使用服务费、电教设备更新、电教管理员（信息 元，远教学用奖励补助及党员教育制片经费3.2万元。）【产出-质量指标】 员）示范培训班及双创双争评选活动经费、党员教育电视片制片经费及支持党员电教其他各项工作开展保障经费。【立项依据】: 《合 指标1：结合实际按需完成（促进全市城市社区组织建设得到进一步加强， 肥市党员电化教育中心2020年工作要点》（合电教字〔2020〕1号）;《关于做好2020年度党员教育电视片摄制工作的通知》(合电教字〔 非公党建工作整体水平得到进一步提升。）【产出-时效指标】指标1：按时 2020〕2号)；安徽省委组织部《贯彻落实〈2019?2023全国党员教育培训工作规划〉具体举措》。【资金测算标准及数额】: 先锋网络维 间节点开展（12月底前完成）【产出-成本指标】指标1：党员电教工作经费 8.50 护服务费及电教设备更新4.034万元。其中巢湖先锋网服务器维护0.4万元，设备更新1万元，按购买50个站点机顶盒每个200元预测： （8.5万元）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适合此项目（本指标 50×200=1万元；242个远教站点电信线路使用费2.904万元：每个站点10元/月×12月×242=2.904万元；远教学用示范基地等学用活动打 不适合此项目）【效益-社会效益指标】指标1：党员受教育，农民得实惠， 造2个示范点按每个1万元预计需：2万元；远教学用奖励补助及党员教育制片经费4.466万元：根据合肥市要求每年至少制作8部左右电教 远教学用成果不断提高，党员教育制片成果显著。（党员受教育，农民得实 片，按照奖补约需4.466万元。【项目实施主体】巢湖市委组织部；【起止时间】2021年1月-2021年12月。 惠，远教学用成果不断提高，党员教育制片成果显著。）【效益-生态效益 指标】指标1：本指标不适合此项目（本指标不适合此项目）【效益-可持续 影响指标】指标1：党员受教育，农民得实惠，远教学用成果不断提高，党 员教育制片成果显著。（党员受教育，农民得实惠。）【满意度-服务对象 满意度指标】指标1：服务对象满意度达到97%以上（达到97%以上） 8364.94 表十四、2021年“三公”经费支出预算表 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 0 0 0 7.13 7.13 0 9 9 0 其中：公务用车运行费 9 9 0 公务用车购置费 0 0 0 16.13 16.13 0 因公出国出（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 总计 表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 单位名称/项目名称 注：本表无发生数。 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2021年市本级对下转移支付预算明细表 部门/单位名称： 巢湖市委组织部 单位名称/项目名称 注：本表无发生数。 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标