2023年清远市清新区殡葬服务所部门预算.pdf

2023 年 清远市清新区殡葬服务所 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区殡葬服务所 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区殡葬服务所 概况 一、主要职责 （一）宣传和贯彻执行殡葬管理法律法规和相关政策； （二）指导殡葬服务行业开展殡葬服务，拓展殡仪项目； （三）承办上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门机构设置 本单位是公益一类事业单位，无内设机构。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为清远市清新区殡葬服务本级 预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 460.97 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 411.41 九、卫生健康支出 8.28 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 460.97 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 41.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 460.97 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 注： 无。 460.97 支出总计 460.97 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 460.97 460.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.41 411.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.13 22.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 20810 社会福利 389.27 389.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 389.27 389.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21011 2101102 221 科目名称 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 460.97 203.97 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.41 154.41 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 22.13 22.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 20810 社会福利 389.27 132.27 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 389.27 132.27 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 行政事业单位医疗 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 41.28 41.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 22.08 22.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 460.97 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 411.41 九、卫生健康支出 8.28 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 460.97 目 注： 无。 460.97 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 41.28 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 460.97 0.00 460.97 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 460.97 203.97 257.00 [208]社会保障和就业支出 411.41 154.41 257.00 [20805]行政事业单位养老支出 22.13 22.13 0.00 [2080502]事业单位离退休 1.88 1.88 0.00 13.50 13.50 0.00 6.75 6.75 0.00 [20810]社会福利 389.27 132.27 257.00 [2081004]殡葬 389.27 132.27 257.00 [210]卫生健康支出 8.28 8.28 0.00 [21011]行政事业单位医疗 8.28 8.28 0.00 [2101102]事业单位医疗 8.28 8.28 0.00 [221]住房保障支出 41.28 41.28 0.00 [22102]住房改革支出 41.28 41.28 0.00 [2210201]住房公积金 19.20 19.20 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210203]购房补贴 注： 无。 其中：基本支出 22.08 22.08 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 203.97 [301]工资福利支出 168.69 [30101]基本工资 32.97 [30102]津贴补贴 22.09 [30103]奖金 24.03 [30107]绩效工资 41.87 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 13.50 [30109]职业年金缴费 6.75 [30110]职工基本医疗保险缴费 8.28 [30113]住房公积金 19.20 [302]商品和服务支出 25.00 [30201]办公费 5.50 [30215]会议费 0.50 [30216]培训费 0.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30217]公务接待费 0.40 [30228]工会经费 0.50 [30231]公务用车运行维护费 18.00 [303]对个人和家庭的补助 10.28 [30302]退休费 0.98 [30399]其他对个人和家庭的补助 9.30 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 18.40 18.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 18.00 18.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 257.00 [302]商品和服务支出 257.00 [30201]办公费 168.00 [30218]专用材料费 72.00 [30239]其他交通费用 10.00 [30299]其他商品和服务支出 7.00 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 203.97 203.97 203.97 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 168.69 168.69 168.69 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 10.28 10.28 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区殡葬服务所 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 殡改所收支差 额 殡改所工作经 费 市殡仪馆纸棺 费用缺口资金 殡葬运输车辆 经费 257.00 一般公共预算 257.00 257.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 绩效目标 0.00 保障殡葬服务所日常工作开展，支 134.00 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 付殡仪馆纸棺费用，保障殡葬业务 顺利完成 保障殡葬服务所日常工作开展，支 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 付殡仪馆纸棺费用，保障殡葬业务 顺利完成 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付拖欠市殡仪馆纸棺费，保障市 殡仪馆继续提供免费殡葬服务 保障殡葬运输车正常运作，为全区 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提供，免费殡葬服务。为全区殡葬 服务达标做贡献 保障殡葬服务所日常工作开展（包 市财政扣减殡 葬运输资金 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 括日常临工支出以及殡葬服务提 供，支付殡仪馆纸棺费用），保障 殡葬业务顺利完成 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 460.97 万元，比上年增加 6.21 万 元，增长 1.37 %，主要原因是职工社保费、职业年金提标 ；支出 预算 460.97 万元，比上年增加 6.21 万元，增长 1.37 %，主要原 因是职工社保费、职业年金提标 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.40 万元，比上 年增加 11.90 万元，增长 183.08 %，主要原因是殡葬服务所 5 台 殡葬车费用纳入公务车 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，比上 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比上年增加 15 万 元。）比上年增加 15 万元，增长 500 %，主要原因是殡葬服务所 5 台殡葬车费用纳入公务车 ；公务接待费 0.4 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 88.57 %，主要原因是厉行节约，严控公务接待 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 17.6 万元，其中：货物类采购 预算 14.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 109.16 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公 设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0 无 0 无 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。