2022年度清远市清新区综合政务服务中心部门决算.pdf

2022 年度清远市清新区综合政务服务中心 部 门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区综合政务服务中心 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区综合政务服务中心 2022 年 度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：清远市清新区综合政务服务中心 2022 年 度部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区综合政务服务中心 概况 一、单位 主要职责 清远市清新区综合政务服务中心是清远市清新区政务服务 数据管理局下属的公益一类事业单位，不定级。其主要职责：是： 1.负责制定并组织实施区级政务服务大厅的各项规章制度和管 理办法；2.组织、协调、管理、监督区行政许可、非行政许可和 综合政务服务事项在区级大厅的实施；3.协调审批职能部门简化 审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的 事项组织联合审批；4.负责进驻区政务服务大厅的有关审批事项 和人员管理、考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、 服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；对 政务服务质量进行定期评估，并提出改进意见和建议；5.协助区、 镇、村（居）三级政务服务体系建设，协助制定和监督实施区政 务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范；6.承担区 “12345”政府服务热线管理工作；7.协助有关部门依法查处农 村集体资产交易活动中的违法、违规及违纪行为，维护交易活动 的正常秩序；8.协助推进全区数字政府大数据建设工作；9.负责 区政府信息中心机房、政务外网等信息化基础设施的建设维护。 二、单位 机构设置 清远市清新区综合政务服务中心是清远市清新区政务服务 数据管理局下属的公益一类事业单位，不定级。内设机构 4 个， 分别为办公室、政务服务股、效能促进股及数据资源和运维技术 3 股。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：清远市清新区综合政务服务中心 2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 493.69 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 362.61 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 12.58 八、社会保障和就业支出 38 38.35 9 九、卫生健康支出 39 12.74 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 92.56 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 506.27 本年支出合计 57 506.27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 506.27 总计 60 506.27 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 506.27 493.69 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 201 一般公共服务支出 362.61 350.03 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 362.61 350.03 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 2010301 行政运行 75.10 62.52 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 2010350 事业运行 215.87 215.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 71.64 71.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 506.27 493.69 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 54.16 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况；2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 9 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 506.27 392.87 113.40 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 362.61 249.21 113.40 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 362.61 249.21 113.40 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 75.10 39.80 35.30 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 215.87 209.41 6.46 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 71.64 0.00 71.64 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 506.27 392.87 113.40 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 92.56 92.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 54.16 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映单位本年度各项支出情况；2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 493.69 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 350.03 350.03 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 38.35 38.35 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 12.74 12.74 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 92.56 92.56 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 493.69 本年支出合计 59 493.69 493.69 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 493.69 493.69 493.69 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 493.69 392.87 100.82 201 一般公共服务支出 350.03 249.21 100.82 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 350.03 249.21 100.82 2010301 行政运行 62.52 39.80 22.72 2010350 事业运行 215.87 209.41 6.46 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 71.64 0.00 71.64 208 社会保障和就业支出 38.35 38.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.35 38.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.57 25.57 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.78 12.78 0.00 210 卫生健康支出 12.74 12.74 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.74 12.74 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 493.69 392.87 100.82 2101102 事业单位医疗 12.74 12.74 0.00 221 住房保障支出 92.56 92.56 0.00 22102 住房改革支出 92.56 92.56 0.00 2210201 住房公积金 38.40 38.40 0.00 2210203 购房补贴 54.16 54.16 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 370.03 302 商品和服务支出 16.05 30101 基本工资 173.69 30201 办公费 8.12 30102 津贴补贴 61.98 30202 印刷费 0.37 30103 奖金 6.48 30203 咨询费 0.12 30106 伙食补助费 5.50 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 28.86 30205 水费 0.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.53 30206 电费 0.32 30109 职业年金缴费 13.63 30207 邮电费 0.09 30110 职工基本医疗保险缴费 12.74 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.14 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 40.48 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.10 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 6.65 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.23 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.08 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.58 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.99 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 5.42 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.70 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.14 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.14 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 376.68 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 16.19 注：1.本表反单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 20 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 2.我单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表本年度无发生额。 21 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.我单位本年没有国有资本经营财政拨款支出，本表本年度无发生额。 22 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：清远市清新区综合政务服务中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 2.99 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 3 4 5 6 7 2.99 0.00 2.99 0.00 2.99 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务接待 费 9 10 11 12 2.99 0.00 2.99 0.00 注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；2.决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；3.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 23 第三部分：清远市清新区综合政务服务中心 2022 年度部 门决算情况说明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区综合政务服务中心 2022 年度总收入 506.27 万 元，其中本年收入 506.27 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 493.69 万元，比上年决算数 减少 11.4 万元，下降 2.3%。主要变动情况：因工资福利调整， “区中心机房核心设备网络维养 19.3 万元”、“全区政务外网 网络系统信息维护项目 17.5 万元”等两个项目移交局管理使用， 收入增减综合的情况下，财政拨款收入和以往相比略微下降。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.96 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年收到区财政拨付 创建经费 3.96 万元，2022 年无此类收入。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 12.58 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下 降 25.9%。主要变动情况：2021 年收到财政拨来用以支付 2020 24 年在职人员政策性奖励的暂存款项 16.99 万元，2022 年仅有“综 合窗口购买办公设备经费”、“2022 年区政府 4 号楼电费追加 经费”两项，合计 12.58 万元。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区综合政务服务中心 2022 年度总支出 506.27 万 元，其中本年支出 506.27 万元。具体情况如下： 1.基本支出 392.87 万元，比上年决算数增加 0.31 万元，增 长 0.1%。主要变动情况：人员工资福利调整。 2.项目支出 113.4 万元，比上年决算数减少 35.05 万元，下 降 23.6%。主要变动情况：“区中心机房核心设备网络维养 19.3 万元”、“全区政务外网网络系统信息维护项目 17.5 万元”等 两个项目移交局管理使用，我单位 2022 年无支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2022 年度财政拨款收入说明 清远市清新区综合政务服务中心 2022 年度财政拨款收入合 计 493.69 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 493.69 万元， 比上年决算数减少 11.4 万元，下降 2.3%；主要变动情况：因工 资福利调整，财政拨款收入略有下降 ；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.96 万元，下降 100%；主要 25 变动情况：2021 年收到区财政拨付创建经费 3.96 万元，2022 年 无此类收入 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决 算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况： 我单位本年无发生额。 （二）2022 年度财政拨款支出说明 清远市清新区综合政务服务中心 2022 年度财政拨款支出合 计 493.69 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 493.69 万元， 比年初预算数增加 60.31 万元，增长 13.9%；主要变动情况：区 财政统发 2021 年在职人员政策性奖励、补充部门经费、年度考 核奖的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况： 2021 年收到区财政拨付创建经费 3.96 万元，2022 年无此类收入 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万 元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年 无发生额。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区综合政务服务中心 2022 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 2.99 万元， 完成全年预算 2.99 万元的 100% ， 比上年决算数增加 1.11 万元，增长 59.1% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--% （基数为 0，不可比）， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；公务 26 用车购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算 2.99 万 元的 100% ，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 59.1% ；其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数 为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0， 不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预 算 2.99 万元的 100% ， 比上年决算数增加 1.11 万元， 增长 59.1% ； 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0， 不可比） ，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可 比）。 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情 况：2022 年度我中心“三公”主要用于公务车运行维护费支出、 培训费、公务接待费支出均为 0 元。我中心现有公务车一辆，登 记日期为 2008 年 1 月 16 日，至今已使用 15 年， 已累计行驶 25.9 万公里（2019 年 10 月经区公共资产管理中心调配给我中心使用， 过户前已使用约 24.2 万公里），因为车辆使用年限长，里程高， 车辆内外塑料部件老化严重，2022 年经区政务中心班子研究决 定在公务车运行维护费预算范围内对车辆主要安全部件进行维 修，因此公务车辆维护费比 2021 年增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 27 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元， 占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维 护费支出 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保 障业务工作。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于市内来访单位的公务接 待，本年度无此项支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访 外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我中心本年 度无此项支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要增减变动情况 是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2022 年度本部门 政府采购支出总额 15.99 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10.67 万元、政府采 购服务支出 5.32 万元。授予中小企业合同金额 15.99 万元，占 28 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其 他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务工作用车; 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 100.82 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 71.1%；组织对 2022 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经 营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营 预算项目支出总额的 0.0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支 出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。2022 年度没有开展重点绩效评价工作。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 29 公共预算支出 493.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位 整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看， 单位本级项目实际成本符合绩效目标，并未超支。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及区政府机 关办公大楼 4 号楼运维费、区政务服务实体大厅电费、区政务服 务实体大厅运维项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 506.27 万元，执 行数 506.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完 成情况与效益主要是：2022 年通过各项努力，区政府机关办公 大楼 4 号楼和区政务服务大厅均运作正常，无重大安全隐患。发 现的问题及原因主要是：区政府机关办公大楼 4 号楼使用超过 20 年，基础设施已经出现老化，大楼出现供、排水管路渗漏， 并且渗漏点隐蔽，增加维修难度，因此大楼的电器设备损坏、短 路等时有发生，维修保养压力大，维护费用高。下一步改进措施 主要有：一是严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出； 二是完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，加强与财 政部门的沟通协调和实施，定期做好预算执行分析，及时了解预 算执行差异，纠正预算执行偏差。 区政府机关办公大楼 4 号楼运维项目项目绩效自评综述：全 年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项资金主要用于区政府 4 号楼 1 至 8 楼公共区域的卫生保洁，安保服务（保安保洁人员 共 11 名的工资福利）及后勤用品费，公共基础设施的维修保养 （含电梯及公共区域水电费）。2022 年度区政府 4 号楼大体运 30 作正常，未发现重大安全隐患。发现的问题及原因主要是区政府 4 号楼使用超过 20 年，进驻单位多，基础设施已出现明显老化， 大楼经常出现供、排水管路渗漏，并且渗漏点隐蔽，增加了维修 难度，因此大楼的电器设备损坏、短路等时有发生，维修保养压 力大，通过寻找多家维修服务商询价议价、压缩维修保养费用等 措施，但区政府 4 号楼运维费用依然高居不下。下一步改进措施 主要是加强 4 号楼入驻单位间的沟通协调，在执行装修工程等涉 及楼体改造的情况下，避免对楼体原有基础设施进行过度改造， 破坏楼体结构，造成不必要的安全隐患，群策群力共同做好区政 府 4 号楼的运维工作。 区政务服务中心运维项目绩效自评综述：全年预算数为 13.64 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：2022 年度主要工作任务是做好实 体大厅的基础设备运维工作，确保通讯网络畅通、确保实体大厅 安全有序运行，并且依据上级部门工作要求，积极探索和深化“放 管服”改革，优化营商环境，先后设置了“不动产服务专区”“工 程建设服务专区”“企业开办服务专区”“‘办不成事’反映窗 口”和“综合服务窗口”五大主题式服务专区，推行“综合受理、 集成服务”工作模式，向企业和群众提供更多的“一站式”、“套 餐式”服务。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施是： 无。 区政务服务大厅电费的绩效自评综述：全年预算数为 12 万 元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：该项资金主要支付位于区机关办公大楼 4 号 31 楼 1 至 2 楼的区政务服务大厅电费，2022 年区政务服务实体大 厅供电正常无中断。发现的问题及原因主要：由于办事群众多， 工作人员多，办公区域大，电力消耗大，12 万元不足以支付全 年电费，只能通过年末调整的方式增加预算。下一步改进措施主 要是建议区财政在部门预算中增加区政务服务大厅的电费批复。 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2022 年度 没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。 32 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 33 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34