中共上海市普陀区委老干部局2021年部门预算.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算 预算单位：中共上海市普陀区委老干部局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、老干部工作专项经费情况说明 中共上海市普陀区委老干部局（部门）主要职能 中共上海市普陀区委老干部局是中共上海市普陀区委主管全区老干部工作的职能部门。 主要职能包括： 1.贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神；按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部门落实好老 干部的政治待遇和生活待遇。 2.指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。 3.研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。 4.负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务，协调相 关部门共同推进工作开展。 5.牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做好对离休干部 的走访慰问和健康体检工作。 6.指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。 7.加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中 的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提供方便。 8.加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和划转后出现 的困难和问题。 9.指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作；落实好老干部 工作信访责任制。 10.开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题，特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并会同相关部 门制定推进工作措施。 11.编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休干部专项经费的提取、使用和管理工作；监督、检查本区各单位提取、使用和 管理离休干部专项经费情况。 12.整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。 13.承办区委交办的其他事项。 中共上海市普陀区委老干部局（部门）机构设置 中共上海市普陀区委老干部局设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计 划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，中共上海市普陀区委老干部局预算支出总额为1902.26万元，其中：财政拨款支出预算1902.26万元，比2020年预算增加 182.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1902.26万元，比2020年预算增加182.35万元；政府性基金拨款支出预算0 万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）”661.1万元，主要用于机关行政运行。 2.“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）”534.2万元，主要用于老干部管理服务。 3.“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”440万元，主要用于老干部学习活动。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”4.58万元，主要用于机关退休干部管理服务。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40.4万元，主要用于支付养 老保险缴费。 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.2万元，主要用于支付养老保 险缴费。 7.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）”35.8万元，主要用于老干部社区高龄 养老经费。 8.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”23.98万元，主要用于缴纳基本医疗保险。 9.“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）”20万元，主要用于老干部医疗补助。 10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”46.3万元，主要用于住房公积金缴费。 11.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”75.7万元，主要用于购房补贴。 2021年部门财务收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 19,022,555 一、一般公共服务支出 16,353,046 1. 一般公共预算资金 19,022,555 二、社会保障和就业支出 1,009,702 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 439,836 二、事业收入 四、住房保障支出 1,219,971 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 19,022,555 支出总计 19,022,555 2021年部门收入预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 16,353,046 16,353,046 其他共产党事务支出 16,353,046 16,353,046 201 36 201 36 01 行政运行 6,611,046 6,611,046 201 36 02 一般行政管理事务 5,342,000 5,342,000 201 36 99 其他共产党事务支出 4,400,000 4,400,000 社会保障和就业支出 1,009,702 1,009,702 行政事业单位离退休 1,009,702 1,009,702 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 403,935 403,935 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 201,967 201,967 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 358,000 358,000 卫生健康支出 439,836 439,836 行政事业单位医疗 239,836 239,836 行政单位医疗 239,836 239,836 210 210 11 210 11 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 99 210 99 01 221 其他卫生健康支出 200,000 200,000 其他卫生健康支出 200,000 200,000 住房保障支出 1,219,971 1,219,971 住房改革支出 1,219,971 1,219,971 221 02 221 02 01 住房公积金 462,771 462,771 221 02 03 购房补贴 757,200 757,200 合计 19,022,555 19,022,555 2021年部门支出预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 16,353,046 6,611,046 9,742,000 其他共产党事务支出 16,353,046 6,611,046 9,742,000 6,611,046 201 36 201 36 01 行政运行 6,611,046 201 36 02 一般行政管理事务 5,342,000 5,342,000 201 36 99 其他共产党事务支出 4,400,000 4,400,000 社会保障和就业支出 1,009,702 651,702 358,000 行政事业单位离退休 1,009,702 651,702 358,000 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 403,935 403,935 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 201,967 201,967 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 358,000 卫生健康支出 439,836 239,836 行政事业单位医疗 239,836 239,836 行政单位医疗 239,836 239,836 210 210 11 210 11 01 358,000 200,000 210 99 210 99 01 221 其他卫生健康支出 200,000 200,000 其他卫生健康支出 200,000 200,000 住房保障支出 1,219,971 1,219,971 住房改革支出 1,219,971 1,219,971 221 02 221 02 01 住房公积金 462,771 462,771 221 02 03 购房补贴 757,200 757,200 19,022,555 8,722,555 合计 10,300,000 2021年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 19,022,555 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 16,353,046 16,353,046 1,009,702 1,009,702 三、卫生健康支出 439,836 439,836 四、住房保障支出 1,219,971 1,219,971 二、社会保障和就业支出 19,022,555 合计 支出总计 19,022,555 19,022,555 政府性基金预算 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 16,353,046 6,611,046 9,742,000 其他共产党事务支出 16,353,046 6,611,046 9,742,000 6,611,046 201 36 201 36 01 行政运行 6,611,046 201 36 02 一般行政管理事务 5,342,000 5,342,000 201 36 99 其他共产党事务支出 4,400,000 4,400,000 社会保障和就业支出 1,009,702 651,702 358,000 行政事业单位离退休 1,009,702 651,702 358,000 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 403,935 403,935 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 201,967 201,967 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 358,000 卫生健康支出 439,836 239,836 行政事业单位医疗 239,836 239,836 行政单位医疗 239,836 239,836 210 210 11 210 11 01 358,000 200,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 99 210 99 合计 基本支出 项目支出 项 01 221 其他卫生健康支出 200,000 200,000 其他卫生健康支出 200,000 200,000 住房保障支出 1,219,971 1,219,971 住房改革支出 1,219,971 1,219,971 221 02 221 02 01 住房公积金 462,771 462,771 221 02 03 购房补贴 757,200 757,200 19,022,555 8,722,555 合计 10,300,000 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 无 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 6,694,455 6,694,455 301 01 基本工资 883,116 883,116 301 02 津贴补贴 4,050,134 4,050,134 301 03 奖金 194,083 194,083 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 403,935 403,935 301 09 职业年金缴费 201,967 201,967 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 239,836 239,836 301 12 其他社会保障缴费 89,513 89,513 301 13 住房公积金 462,771 462,771 301 99 其他工资福利支出 169,100 169,100 商品和服务支出 1,878,300 1,878,300 302 302 01 办公费 100,000 100,000 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 04 手续费 3,000 3,000 302 05 水费 5,000 5,000 302 06 电费 180,000 180,000 302 07 邮电费 30,000 30,000 302 09 物业管理费 911,100 911,100 302 11 差旅费 1,000 1,000 302 13 维修（护）费 90,000 90,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 80,000 80,000 302 17 公务接待费 1,425 1,425 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 80,000 80,000 302 28 工会经费 77,128 77,128 302 29 福利费 90,720 90,720 302 39 其他交通费用 197,200 197,200 302 99 其他商品和服务支出 6,727 6,727 对个人和家庭的补助 49,800 49,800 303 303 02 退休费 45,800 45,800 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4,000 4,000 310 310 2 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 合计 8,722,555 6,744,255 1,978,300 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.14 0.14 购置费 运行费 197.83 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委老干部局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 无 合计 注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.14万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。 （三）公务接待费0.14万元。与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年中共上海市普陀区委老干部局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为197.83万元。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算111.11万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.11万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1030万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 (本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。) 老干部工作专项项目经费情况说明 一、项目概述 全面落实好老干部政治、生活待遇，让老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，让全区老干部能过上幸福、安宁、 有尊严的晚年生活。 二、立项依据 中共中央关于建立老干部退休制度的决定（中发〔1982〕13号） 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发（2106）3号）（涉密） 关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见（沪委办发〔2017〕8号）（涉密） 《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》（沪委老〔2017〕58号） 三、实施主体 办公室负责老干部关心下一代等工作，政治待遇科负责老干部党建等工作，生活待遇科负责老干部关心照顾等工作，活动室负责老干部大学等工作。 四、实施方案 每月组织老干部开展各类学习活动，做好老干部大学的办班工作，做好各节日期间及日常的老干部走访慰问工作，为老同志提供清洗空调、应急维修 等实事工作，组织老同志开展各类主题纪念活动，做好城市社区离退休干部党建工作，引导老同志发挥正能量。 五、实施周期 全年 六、年度预算安排 年度预算安排570万元，包括关心下一代工作经费、社区高龄养老经费、老干部大学经费、全区老干部工作经费等。 七、绩效目标 总目标：坚持以学习贯彻党的十八届三、四中全会和习近平总书记系列讲话精神为主线，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步 加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为 他们办好事、做实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模 式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。 年度目标：全面贯彻落实好《上海老干部工作领导责任制》。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 老干部工作专项经费 项目类别 经常性项目 主管部门 中共上海市普陀区委老干部局 实施单位 中共上海市普陀区委老干部局 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 570 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 570 其中：当年财政拨款 570 570 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步 加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共 筑中国梦”主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进实施 分类按需服务项目，更好地为他们办好事、做实事、解难 项目绩效目标 事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形 式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新 模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强 老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、 科学发展。 一级指标 二级指标 树立老干部工作为党的事业增添正能量的价 值取向，进一步加强离退休干部政治思想建 设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦” 主题活动；围绕离休干部的实际需求，推进 实施分类按需服务项目，更好地为他们办好 事、做实事、解难事；围绕“四个就近”， 深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的 活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生 活的新模式；以开展党的群众路线教育实践 活动为契机，切实加强老干部工作部门自身 建设，有效推进老干部工作转型发展、科学 发展。 三级指标 2021年目标值 每周看望老干部次数 ≥1 老干部学习资料发放覆盖率 1 老干部工作每周宣传频次 ≥3 质量指标(必填) 资金使用合规性 合规 时效指标(必填) 资金到位及时性 及时 成本指标 项目管理制度执行的有效性 有效 老干部参与度 ≥80% 老干部满意度 ≥85% 数量指标(必填) 产出目标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填)