上海市普陀区大数据中心2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区大数据中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 大数据中心主要职能 上海市普陀区大数据中心为区政府直属公益一类事业单位，委托区政府办公室管理，机构规格相当于副处级。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规划，编制区公共数据发展规划； 2.按照公共数据市级标准规范，开展区公共数据采集、归集、整合、共享、开放和应用管理工作； 3.负责制定区公共数据标准和接口规范，承担区公共数据项目的规划、建设、存储、运维、应用等工作，配合做好交办的政务信息安 全保障和评估监督考核等工作； 4.负责与市大数据资源平台对接，接受市公共数据资源的统一管理，并承接公共数据资源在本区的落地应用。 5.负责对各类公共数据资源进行研究分析，推动区域社会管理、政务服务以及产业发展等数据信息化场景运用，为本区管理、服务、 决策提供数据支撑。 6.参与区政府投资信息化建设项目技术评审和项目验收工作。 7.完成上级交办的其他任务。 大数据中心机构设置 大数据中心设3个内设机构，包括：数据管理部、数据应用部、综合保障部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）……：指……。 2020年单位预算编制说明 2020年，XX预算支出总额为3171.835万元，其中：财政拨款支出预算3171.835万元，比2019年预算增加3171.835万元。财政拨款支出 预算中，一般公共预算拨款支出预算3171.835万元，比2019年预算增加3171.835万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持 平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出-科技条件与服务-机构运行”科目3121.725万元，主要用于行政单位的基本支出。 2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”科目0.458万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。 3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目19.6156万元，主要用于机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目9.8078万元，主要用于机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目11.6468万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴 费经费。 6.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目8.5818万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：大数据中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 31,718,350 一、科学技术支出 1、一般公共预算资金 31,718,350 二、社会保障和就业支出 31,217,250 1,399,674 298,814 298,814 2、政府性基金 三、卫生健康支出 116,468 116,468 二、事业收入 四、住房保障支出 85,818 85,818 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 31,718,350 支出总计 31,718,350 公用经费 294,752 29,522,824 2020年单位收入预算总表 编制单位：大数据中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 206 05 财政拨款收入 项 206 206 合计 01 208 科学技术支出 31,217,250 31,217,250 科技条件与服务 31,217,250 31,217,250 机构运行 31,217,250 31,217,250 社会保障和就业支出 298,814 298,814 行政事业单位离退休 298,814 298,814 4,580 4,580 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196,156 196,156 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,078 98,078 卫生健康支出 116,468 116,468 行政事业单位医疗 116,468 116,468 事业单位医疗 116,468 116,468 住房保障支出 85,818 85,818 住房改革支出 85,818 85,818 住房公积金 85,818 85,818 合计 31,718,350 31,718,350 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2020年单位支出预算总表 编制单位：大数据中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 05 206 05 基本支出 01 208 科学技术支出 31,217,250 1,694,426 29,522,824 科技条件与服务 31,217,250 1,694,426 29,522,824 机构运行 31,217,250 1,694,426 29,522,824 社会保障和就业支出 298,814 298,814 行政事业单位离退休 298,814 298,814 4,580 4,580 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196,156 196,156 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,078 98,078 卫生健康支出 116,468 116,468 行政事业单位医疗 116,468 116,468 事业单位医疗 116,468 116,468 住房保障支出 85,818 85,818 210 210 11 210 11 221 项目支出 项 206 206 合计 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 85,818 85,818 住房公积金 85,818 85,818 31,718,350 2,195,526 合计 29,522,824 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：大数据中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 31,718,350 一、科学技术支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 31,718,350 合计 一般公共预算 31,217,250 31,217,250 二、社会保障和就业支出 298,814 298,814 三、卫生健康支出 116,468 116,468 四、住房保障支出 85,818 85,818 支出总计 31718350 31718350 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：大数据中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 206 206 05 206 05 合计 基本支出 01 208 科学技术支出 31,217,250 1,694,426 29,522,824 科技条件与服务 31,217,250 1,694,426 29,522,824 机构运行 31,217,250 1,694,426 29,522,824 社会保障和就业支出 298,814 298,814 行政事业单位离退休 298,814 298,814 4,580 4,580 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 196,156 196,156 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,078 98,078 卫生健康支出 116,468 116,468 行政事业单位医疗 116,468 116,468 事业单位医疗 116,468 116,468 住房保障支出 85,818 85,818 住房改革支出 85,818 85,818 210 210 11 210 11 221 221 02 项目支出 项 02 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 85,818 85,818 31,718,350 2,195,526 项目支出 29,522,824 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：大数据中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 … … … … 合计 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：大数据中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 1,896,194 1,896,194 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 257,400 257,400 301 02 津贴补贴 137,987 137,987 301 07 绩效工资 968,000 968,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 196,156 196,156 301 09 职业年金缴费 98,078 98,078 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 116,468 116,468 301 12 其他社会保障缴费 36,287 36,287 301 13 住房公积金 85,818 85,818 商品和服务支出 294,752 294,752 302 302 01 办公费 126,417 126,417 302 09 物业管理费 30,000 30,000 302 28 工会经费 24,640 24,640 302 29 福利费 34,560 34,560 302 99 其他商品和服务支出 79,135 79,135 对个人和家庭的补助 4,580 4,580 退休费 4,580 4,580 2,195,526 1,900,774 303 303 02 合计 294,752 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：大数据中心 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算0持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。 （三）公务接待费0万元，比2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算2151.2924万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2151.2924 万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1481.96万元。