中共贵州省委组织部组织人事干部学院2023年单位预算公开信息.pdf

中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2023 年单位预算公开信息 目 录 第一部分：单位概况 一、单位主要职能………………………………………3 二、单位机构设置………………………………………3 三、预算单位构成………………………………………3 四、单位人员构成………………………………………3 第二部分：单位预算公开报表 一、单位收支预算总表…………………………………5 二、单位收入预算总表…………………………………8 三、单位支出预算总表…………………………………9 四、财政拨款收支预算总表……………………………12 五、一般公共预算支出表………………………………15 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17 七、政府性基金预算支出表……………………………29 八、国有资本经营预算支出表…………………………30 九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31 十、基本支出预算总表…………………………………32 十一、项目支出预算总表………………………………34 十二、单位政府采购预算表……………………………39 十三、省对下转移支付预算表…………………………40 十四、项目支出绩效目标表……………………………41 第三部分：单位预算安排说明 1 一、单位收支总体情况…………………………………46 二、财政拨款收支总体情况……………………………46 三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………47 四、基本支出预算总体情况……………………………48 五、项目支出预算总体情况……………………………48 六、政府采购预算情况…………………………………49 七、项目支出绩效目标情况……………………………49 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明………………………50 二、国有资产占有使用情况……………………………50 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………50 四、名词解释……………………………………………50 2 第一部分：单位概况 一、单位主要职能 （一）承办省委组织部交办的专题培训、专题讲座等； （二）承办安排的相关教育培训班次； （三）承担组织工作、公务员工作有关调查研究和课题 研究； （四）开展有关合作培训与交流； （五）完成全国组干学院和省委组织部交办的其他工 作。 二、单位机构设置 中共贵州省委组织部组织人事干部学院是中共贵州省 委组织部所属正县级公益一类非参公事业单位，于 2012 年 5 月 29 日经省编办批准成立。 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 内设 6 个机构， 具体为：办公室（人力资源部）、教务部、教研部、学员部、 联络部、后勤保障部。 三、预算单位构成 本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。 四、单位人员构成 中共贵州省委组织部组织人事干部学院总编制 30 名、 在职人员 19 名、离退休人员 3 名，均为事业编制。（注： 3 聘用人员 84 名、见习人员 2 名） 4 第二部分：单位预算公开报表 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 3,848.37 一、本年支出 3,848.37 （一）财政拨款收入 1,199.37 （一）一般公共服务支出 2,257.73 1.一般公共预算拨款收入 1,199.37 （二）外交支出 0.00 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）财政专户管理资金收入 0.00 （五）教育支出 1,531.89 （三）单位资金收入 2,649.00 （六）科学技术支出 0.00 1.事业收入 2,649.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 2.事业单位经营收入 0.00 （八）社会保障和就业支出 31.36 3.上级补助收入 0.00 （九）社会保险基金支出 0.00 5 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 4.附属单位上缴收入 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 5.其他收入 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 27.39 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 6 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 收入 项目 二、上年结转结余 收入总计 支出 预算数 项目 预算数 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 二、年终结转结余（非财政拨款） 0.00 3,848.37 支出总计 3,848.37 注： 保留两位小数。 7 表2 2023 年单位收入预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财政拨款 部门（单位）名称 单位资金 财政拨款 财政专 收入总计 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算收入 国有资本经 户管理 营预算拨款 资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 1=2+14 2=3+7+8 3=4+5+6 4 5 6 7 +11+12 9 141 中共贵州省委 组织部 3,848.37 3,848.37 1,199.37 1,199.37 0.00 0.00 0.00 3,848.37 3,848.37 1,199.37 1,199.37 0.00 0.00 0.00 3,848.37 3,848.37 1,199.37 1,199.37 0.00 0.00 0.00 141002 中共贵州 省委组织部组织 2,649. 2,649. 00 00 2,649. 2,649. 00 00 2,649. 2,649. 00 00 人事干部学院 注： 保留两位小数。 8 财政专 本经营 户管理 预算拨 资金 单位 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 16 17 18 19 20 资金 款 14=15+ 15=16+ 19+20 17+18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +13 合计 小计 入 8=9+10 栏次 合计 国有资 一般公 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 201 一般公共服务 支出 项目支出 小计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 17=18+19 18 19 985.0 1,664 0 .00 985.0 1,001 0 .49 985.0 1,001 0 .49 0.00 0.00 985.0 1,001 0 .49 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 285.42 913.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.00 11+14+17 15+18 3,848.37 3,848.37 1,270.42 2,577.95 2,257.73 2,257.73 1,211.67 1,046.06 271.24 226.67 44.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.49 + 11=12+13 14=15+16 1,199.3 7 2,257.73 2,257.73 1,211.67 1,046.06 271.24 226.67 44.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.49 2013250 事业运行 226.67 226.67 226.67 0.00 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,031.06 2,031.06 985.00 1,046.06 44.57 0.00 44.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.49 1,531.89 1,531.89 0.00 1,531.89 869.38 0.00 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 205 支出 教育支出 政拨款） 20 16+19 组织事务 其他组织事务 （非财 4=7+10+13 3=6+9+12+ 20132 2013299 转结余 财政专户管理资金 2=3+4=5+8+ 1=2+20 合计 基本支出 9 0.00 662.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+20 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 17=18+19 18 19 985.0 1,664 0 .00 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 285.42 913.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.00 （非财 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 20 16+19 1,199.3 合计 3,848.37 3,848.37 1,270.42 2,577.95 20508 进修及培训 1,531.89 1,531.89 0.00 1,531.89 869.38 0.00 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 0.00 2050803 培训支出 1,531.89 1,531.89 0.00 1,531.89 869.38 0.00 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 0.00 31.36 31.36 31.36 0.00 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.36 31.36 31.36 0.00 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 10.97 0.00 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 7 10 662.5 1 662.5 1 0.00 0.00 0.00 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 项目支出 小计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 17=18+19 18 19 985.0 1,664 0 .00 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 285.42 913.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,649.00 （非财 政拨款） 4=7+10+13 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 3,848.37 3,848.37 1,270.42 2,577.95 20.39 20.39 20.39 0.00 20.39 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1=2+20 合计 基本支出 + 11=12+13 14=15+16 20 16+19 1,199.3 7 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 221 住房保障支出 27.39 27.39 27.39 0.00 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.39 27.39 27.39 0.00 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 27.39 27.39 27.39 0.00 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 11 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1,199.37 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 1,199.37 （一）一般公共服务支出 预算数 1,199.37 271.24 （二）政府性基金预算拨款收入 0.00 （二）外交支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （五）教育支出 869.38 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 31.36 （九）社会保险基金支出 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 12 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 27.39 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 13 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 收入 项目 二、年终结转结余 支出 预算数 项目 预算数 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 收入总计 1,199.37 支出总计 注： 保留两位小数。 14 1,199.37 表5 2023 年一般公共预算支出表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 合计 1,199.37 285.42 913.95 913.95 0.00 201 一般公共服务支出 271.24 226.67 44.57 44.57 0.00 20132 组织事务 271.24 226.67 44.57 44.57 0.00 2013250 事业运行 226.67 226.67 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 44.57 0.00 44.57 44.57 0.00 205 教育支出 869.38 0.00 869.38 869.38 0.00 20508 进修及培训 869.38 0.00 869.38 869.38 0.00 2050803 培训支出 869.38 0.00 869.38 869.38 0.00 208 社会保障和就业支出 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 15 表5 2023 年一般公共预算支出表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2080505 基本支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 1,199.37 285.42 913.95 913.95 0.00 20.39 20.39 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 16 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [501]机关工资福利支出 金额 285.42 [301]工资福利支出 129.13 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 78.19 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 1.63 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 20.39 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 1.53 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 27.39 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 17 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [30199]其他工资福利支出 金额 285.42 0.00 [302]商品和服务支出 15.30 [50201]办公经费 [30201]办公费 12.21 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 3.09 18 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50207]因公出国（境）费用 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 19 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50207]因公出国（境）费用 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31009]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31010]安置补助 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31012]拆迁补偿 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 20 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0.00 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 [504]机关资本性支出（二） [309]资本性支出（基本建设） 0.00 [50401]房屋建筑物构建 [30901]房屋建筑物构建 0.00 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0.00 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0.00 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0.00 21 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更新 0.00 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0.00 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0.00 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 130.02 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 0.00 [50501]工资福利支出 [301]工资福利支出 130.02 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 22 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 130.02 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 23 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 24 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置 0.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0.00 25 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50502]商品和服务支出 [506]对事业单位资本性补助 [30299]其他商品和服务支出 金额 285.42 0.00 [310]资本性支出 0.00 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0.00 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0.00 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0.00 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0.00 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0.00 26 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 10.97 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30311]代缴社会保险费 0.00 [50902]助学金 [30308]助学金 0.00 27 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 285.42 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 10.97 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息及费用支出 0.00 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0.00 注： 保留两位小数。 28 表7 2023 年政府性基金预算支出表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。 29 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表8 2023 年国有资本经营预算支出表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。 30 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表9 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 项目 栏次 单位：万元 2022 年财政拨款“三公”经费 2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算） 1 小计 2=3+4+5 2023 年财政拨款“三公”经费 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 3 4 5 小计 6=7+8+9 2023 年较 2022 年增减 2023 年较 2022 年增减 一般公共预 政府性基金 国有资本经 变化额 变化率 算 预算 营预算 （财政拨款口径） （财政拨款口径） 7 8 9 10=6-2 11=10/2 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 三、公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化： 1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三 公”经费预算。 2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。 3.保留两位小数。 4.本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。 31 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 141 中共贵州省委 1 组织部 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 1,270.42 285.42 285.42 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,270.42 285.42 285.42 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,270.42 285.42 285.42 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.12 270.12 270.12 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 141002 中共贵州省 委组织部组织人事 干部学院 人员类项目支出 2013250 事业运行 30101 基本工资 78.19 78.19 78.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 130.02 130.02 130.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会 保障缴费 32 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 2013299 2080502 其他组织事务支 出 事业单位离退休 30199 30302 本养老保险缴费 30108 支出 2210201 住房公积金 福利支出 退休费 单位基本 养老保险 事业运行 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 1,270.42 285.42 285.42 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.39 20.39 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.39 27.39 27.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 缴费 30113 住房公积 金 公用经费支出 2013250 合计 单位资金 财政专户 机关事业 机关事业单位基 2080505 其他工资 财政拨款 本年支出 30201 办公费 12.21 12.21 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 33 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 141 中共贵州省委组织 部 141002 中共贵州省委组 织部组织人事干部学院 培训业务经费 2013299 其他组织事务支 出 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 2,577.95 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 2,577.95 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 2,577.95 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 1,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 1,664.0 1,66 0 4.00 1,664.0 1,66 0 4.00 1,664.0 1,66 0 4.00 1,664.0 1,66 0 4.00 13.7 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 30202 印刷费 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30203 咨询费 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 2,577.95 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 1,664.0 1,66 0 4.00 4.50 30205 水费 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 30206 电费 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 30209 物业管理费 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.20 30211 差旅费 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 30213 维修(护)费 47.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.05 30214 租赁费 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 35 8 13.5 0 34.2 0 14.0 0 47.0 5 2.00 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 8 1,664.0 1,66 0 4.00 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2,577.95 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 644.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.83 30228 工会经费 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.96 30229 福利费 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.75 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30231 30239 30240 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 36 644. 83 35.9 6 10.7 5 42.0 0 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 31003 2050803 培训支出 30216 专用设备购 置 培训费 全省基层党员、 干部教育培训 2050803 培训支出 30216 培训费 业务用房供暖 设施改造 2013299 其他组织事务支 出 30226 劳务费 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 8 1,664.0 1,66 0 4.00 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,577.95 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 662.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.51 869.38 869.38 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.57 44.57 44.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 120. 00 662. 51 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 30299 31003 其他商品和 服务支出 专用设备购 置 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 收入 单位 其他 上缴 收入 收入 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,66 0 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 913.95 913.95 0.00 0.00 0.00 3.54 3.54 3.54 0.00 0.00 36.53 36.53 36.53 0.00 0.00 38 补助 附属 1,664.0 2,577.95 注： 保留两位小数。 8 上级 表 12 2023 年单位政府采购预算表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 政府采购预算 部门（单位）名称 栏次 合计 141 中共贵州省委组织部 141002 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 合计 货物类政府采购 工程类政府采购 服务类政府采购 1=2+3+4 2 3 4 187.80 187.80 0.00 0.00 187.80 187.80 0.00 0.00 187.80 187.80 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 39 表 13 2023 年省对下转移支付预算表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 单位：万元 资金来源 部门（单位）名称 项目名称 栏次 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 1=2+3+4 2 3 4 合计 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。 40 0.00 0.00 0.00 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 组工干部教育培训规划》 产出指标 数量指标 1.按照培训计划，办好各 类省级示范培训班，并指 导市、县开展好大规模组 工干部培训工作。 2.加强改进培训工作，培 养造就人才队伍。 中共贵州省 委组织 141002 部组织人事 干部学 院 52000021C4D9589 全省基层党员、 067650 干部教育培训 3.按照《2018-2022 贵州 及《“十四五”时期贵州 培训班次（会议次 数） ≥ 36 期 ≥ 2980 人次 省党员干部教育培训工 作规划》要求，落实培训 计划，办好组工干部理论 教育培训班、组工干部业 务专题班、组工干部能力 素质提升班。 产出指标 数量指标 41 培训（参会）人次 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 课程开发 ≥ 10 门 产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 98 % 产出指标 时效指标 ≥ 98 % 产出指标 成本指标 ＝ 100 % 产出指标 成本指标 培训成本 ≤ 869.38 万元 效益指标 社会效益指标 受训人员能力素质 定性 有所提升 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 52000022P001230 10004U 1.根据省委各部委、部机 培训业务经费 关各处室、省内外各级党 委组织部门委托，预计完 42 培训计划按期完成 率 项目或定额成本控 制率 基层组织党员履职 能力进一步提升 培训（参会）人员 满意度 培训班次（会议次 数） 定性 干部队伍持续壮 大 ≥ 95 % ≥ 76 期 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 数量指标 培训（参会）人次 ≥ 23300 人次 产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 98 % 产出指标 时效指标 ≥ 98 % 成委托培训任务 23300 人 次 ； 2.坚持政治统领、以德为 先、全员覆盖、精准培训， 培养忠诚干净担当的高 素质专业化干部队伍； 3.围绕提升党的建设和 组织工作质量，重点开发 提升干部工作、基层党 建、人才工作水平及自身 能力建设的课程。 43 培训计划按期完成 率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 效益指标 项目或定额成本控 ＝ 100 % 培训成本 ≤ 1664 万元 经济效益指标 收支结余 ≥ 310 万元 效益指标 可持续影响指标 干部队伍持续壮大 定性 满意度指标 满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 制率 培训（参会）人员 满意度 对干部进行多种 类型培训 ≥ 95 % ＝ 1504 平方米 ＝ 100 % 定性 2023 年 9 月底前 为房屋 1-7 层配备燃气 52000023P0060P4 业务用房供暖设 10022F 施改造 供暖设施，完成 1504 平 方米的学员宿舍供暖，改 供暖面积 善 65 间学员宿舍住宿条 件。 44 维修改造验收合格 率 维修改造完成时限 项目或定额成本控 制率 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产出指标 成本指标 项目或定额成本控 制率 ＝ 100 % 为 65 间学员 宿 效益指标 社会效益指标 改善学员住宿房间 条件 定性 舍提供供暖设 施，提升学员幸 福感 满意度指标 满意度指标 注：无。 45 住宿学员满意度 ≥ 95 % 项目或定额成本控 制率 第三部分：单位预算安排说明 一、单位收支总体情况 2023 年单位收入预算总额 3,848.37 万元，其中：本年 收入 3,848.37 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中： 财政拨款收入 1,199.37 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 2,649.00 万元。 2023 年单位支出预算总额 3,848.37 万元，其中：本年 支出 3,848.37 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万 元。本年支出中：一般公共服务支出 2,257.73 万元、教育 支出 1,531.89 万元、社会保障和就业支出 31.36 万元、住 房保障支出 27.39 万元 。 2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 156.46 万 元，增长 4.24%，主要原因是：一是基本支出增加，二是增 加业务用房供暖设施改造项目。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 156.46 万元，增长 4.24%，主要原因是： 一是基本支出增加，二是增加业务用房供暖设施改造项目。 二、财政拨款收支总体情况 2023 年单位财政拨款收入预算总额 1,199.37 万元，其 中：本年收入 1,199.37 万元，上年结转结余 0.00 万元。本 年收入中：一般公共预算拨款收入 1,199.37 万元，政府性基 金预算拨款收入 0.00 万元， 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。 2023 年单位财政拨款支出预算总额 1,199.37 万元，其 46 中：一般公共服务支出 271.24 万元、教育支出 869.38 万元、 社会保障和就业支出 31.36 万元、 住房保障支出 27.39 万元 。 2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,199.37 万元 ， 比 2022 年预算减少 2,492.54 万元，下降 67.51%，主要原因 是：一是基本支出增加，二是增加业务用房供暖设施改造项 目，三是预算口径调整，按财政预算资金管理要求，将成本 性支出调整为单位资金收入管理。 三、财政拨款“三公”经费支出情况 2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公 开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年 发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整 为 2023 年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）； 二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交 流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出 国（境）费”取数只取 3021202－其他因公出国（境）费科 目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目 数据。 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其 中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金 预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三 公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境） 费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据， 增减变化情况如下： 2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数 47 持平，无增减变动。 2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平， 无增减变动。 2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算 数持平，无增减变动。 2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持 平，无增减变动。 四、基本支出预算总体情况 2023 年单位基本支出预算总额为 1,270.42 万元，其中： 人员经费 1,255.12 万元，公用经费 15.30 万元。人员经费 包含基本工资 78.19 万元、津贴补贴 1.63 万元、绩效工资 130.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.39 万元、 其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 27.39 万元、其 他工资福利支出 985.00 万元、退休费 10.97 万元；公用经 费包含办公费 12.21 万元、工会经费 3.09 万元。 五、项目支出预算总体情况 2023 年项目支出预算总额为 2,577.95 万元，其中：一 般公共预算项目支出 913.95 万元，政府性基金预算项目支 出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政 专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目 支出 1,664.00 万元。 2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 2 个，分别是全省基层党员、干部教育培训 869.38 万元，培 训业务经费 1,664.00 万元。占比大于等于项目支出预算总 48 额 20％的项目有 2 个，主要是：全省基层党员、干部教育培 训 869.38 万元，占项目预算总支出的 33.72%；培训业务经 费 1,664.00 万元，占项目预算总支出的 64.55%。 六、政府采购预算情况 2023 年政府采购预算总额为 187.80 万元，其中：货物 类政府采购 187.80 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务 类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年 预算增加 58.81 万元，增长 45.59%，主要原因是：为维持工 作正常开展，提高教学品质，资产配置需求增加，专项设备 购置经费增加。 七、项目支出绩效目标情况 2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 10 个（含基 本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及 财政拨款预算 1,199.37 万元，其中，项目支出的绩效目标 情况见项目支出绩效目标表。 49 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明 2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 15.30 万元， 其中：办公费 12.21 万元、工会经费 3.09 万元 。2023 年单 位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 3.40 万元，增长 28.57%，主要原因是：增加新进人员公用经费。 二、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本单位固定资产金额 864.23 万 元，分布构成情况为：房屋 7386.96 平方米，车辆 3 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 156.53 万元，主要是：为维持工作正常开展的办公桌椅、家 具、电脑、打印机、会议室音响设备、监控系统等。 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况 2023 年单位预算中安排的重要项目有 3 个，一是培训业 务经费，金额 1,664.00 万元，主要用于保障根据省委各部 委、省内外各级党委组织部门委托、预计 23300 人次委托培 训任务培训经费；二是全省基层党员、干部教育培训，金额 869.38 万元，主要用于保障组工干部理论教育培训班、组工 干部业务专题班、组工干部能力素质提升班，各类省级示范 培训班等工作经费；三是业务用房供暖设施改造，金额 44.57 万元，主要用于保障南浦路 25 号办公业务用房 1-7 层配备 燃气供暖设施，完成学员宿舍供暖，改善学员宿舍住宿条件。 四、名词解释 50 １.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 ２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基 金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金 项目编制，做到以收定支。 ３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取 得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支 预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年 度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会 批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排， 不列赤字。 4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类 财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和 国有资本经营预算资金。 ５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括 目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培 养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短 期培训班费等。 ６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其 辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。 51 ７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政拨款收入。 9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出， 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离退休费、生活补助等。 13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出” 和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常 维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、 工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 52 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具 体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修 （护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用 以及其他费用。 16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各 项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了 教育。 17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项 支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。 53