绥芬河市城市管理综合执法局2023年部门预算.pdf

绥芬河市城市管理综合执法局2023年部门预 算 目 录 第一部分 绥芬河市城市管理综合执法局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市城市管理综合执法局2023年部门预算 公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市城市管理综合执法局2023年部门预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市城市管理综合执法局部 门概况 一、部门职责 承担市区市容和环境卫生管理责任。负责户外广告设置、经 营性临时占道、建筑垃圾（工程渣土）处置、道路两侧临时堆 放、搭建临时设施的审批或备案工作。负责城市环境卫生设施的 规划编制、建设和管理。承担规划区内城市管理相对集中行政处 罚权的以下责任： 1、行使市容环境卫生管理方面的法律、法 规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环 境卫生标准的违法建筑物或设施。 2、行使环境保护管理方面法 律、法规、规章规定的对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权，对 向市区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政 处罚权。3、参与涉及城市容貌、环境卫生、城市交通秩序公共基 础设施规划建设项目的审议和管理。4、组织开展城市市容和环境 卫生科学知识的宣传及市容环境科学技术的研究，推广先进技 术。5、承办市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 按照《绥芬河市城市管理体制机制改革推进城市管理工作实 施方案》文件要求共设置9个科，包括：综合办公室，政策法规科 （信访室、督察办）、公用事业管理科（审批监管科、供水和污 水处理科）。城市管理局下辖东城大队、西城大队、阜宁大队、 直属综合执法大队、数字城管指挥中心。 序号 单位名称 -1- 单位性质 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市城市管理综合执法局 行政单位 三、部门人员构成 绥芬河市城市管理综合执法局部门编制总数为82个，其中： 行政编制5个，事业编制 78个，工勤编制0个。实有人员78人，其 中：在职人员78 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人 数增加5 人，其中：在职人数增加5人，编外人员28人，部队安置 （按事业编工资）2人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1709.14 一、社会保障和就业支出 预算数 121.86 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 50.10 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、城乡社区支出 1462.85 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 74.33 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1709.14 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1709.14 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1709.14 0.00 1709.14 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1709.14 1709.14 1709.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 城管局 1709.14 1709.14 1709.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216001 绥芬河市城市管理综合执法局 1709.14 1709.14 1709.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1709.14 1171.79 537.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 121.86 121.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 121.86 121.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 33.45 33.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.41 88.41 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.10 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.10 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1462.85 925.50 537.35 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 933.85 925.50 8.35 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 925.85 925.50 0.35 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 529.00 0.00 529.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 529.00 0.00 529.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 74.33 74.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 74.33 74.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 74.33 74.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1709.14 一、本年支出 1709.14 （一）一般公共预算拨款 1709.14 (一)社会保障和就业支出 121.86 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 50.10 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)城乡社区支出 1462.85 (四)住房保障支出 74.33 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1709.14 -7- 支出总计 1709.14 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1709.14 1171.79 1052.68 119.11 537.35 208 社会保障和就业支出 121.86 121.86 120.93 0.93 0.00 20805 行政事业单位养老支出 121.86 121.86 120.93 0.93 0.00 2080501 行政单位离退休 33.45 33.45 32.52 0.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.41 88.41 88.41 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.10 50.10 50.10 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.10 50.10 50.10 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.80 41.80 41.80 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.30 8.30 8.30 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1462.85 925.50 807.32 118.18 537.35 21201 城乡社区管理事务 933.85 925.50 807.32 118.18 8.35 2120101 行政运行 925.85 925.50 807.32 118.18 0.35 2120102 一般行政管理事务 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 21205 城乡社区环境卫生 529.00 0.00 0.00 0.00 529.00 2120501 城乡社区环境卫生 529.00 0.00 0.00 0.00 529.00 221 住房保障支出 74.33 74.33 74.33 0.00 0.00 22102 住房改革支出 74.33 74.33 74.33 0.00 0.00 2210201 住房公积金 74.33 74.33 74.33 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1171.78 1052.67 119.11 301 工资福利支出 1018.91 1018.91 0.00 30101 基本工资 323.27 323.27 0.00 3010101 基本工资 323.27 323.27 0.00 30102 津贴补贴 327.63 327.63 0.00 3010201 津补贴 305.68 305.68 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 21.95 21.95 0.00 30103 奖金 26.94 26.94 0.00 3010301 奖金 26.94 26.94 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.41 88.41 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 41.80 41.80 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 41.50 41.50 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.30 0.30 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.30 8.30 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.05 1.05 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.05 1.05 0.00 30113 住房公积金 74.33 74.33 0.00 30199 其他工资福利支出 127.18 127.18 0.00 302 商品和服务支出 112.05 0.00 112.05 30201 办公费 17.27 0.00 17.27 30203 咨询费 0.20 0.00 0.20 30206 电费 1.50 0.00 1.50 3020601 办公电费 1.50 0.00 1.50 30207 邮电费 2.50 0.00 2.50 3020702 电话通讯费 2.50 0.00 2.50 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 14.01 0.00 14.01 3020801 办公用房取暖费 14.01 0.00 14.01 30211 差旅费 8.00 0.00 8.00 30213 维修（护）费 4.00 0.00 4.00 3021301 一般维修费 4.00 0.00 4.00 30216 培训费 1.00 0.00 1.00 30217 公务接待费 0.80 0.00 0.80 30228 工会经费 7.43 0.00 7.43 30229 福利费 14.14 0.00 14.14 3022901 福利费 9.29 0.00 9.29 3022902 体检费（在职） 4.20 0.00 4.20 3022903 体检费（离退休） 0.65 0.00 0.65 30231 公务用车运行维护费 8.10 0.00 8.10 30239 其他交通费用 32.82 0.00 32.82 30299 其他商品和服务支出 0.28 0.00 0.28 3029903 退休人员公用经费 0.28 0.00 0.28 303 对个人和家庭的补助 33.76 33.76 0.00 30302 退休费 31.59 31.59 0.00 3030201 退休工资 27.99 27.99 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.60 3.60 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.93 0.93 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.88 0.88 0.00 30309 奖励金 0.44 0.44 0.00 310 资本性支出 7.06 0.00 7.06 31002 办公设备购置 7.06 0.00 7.06 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 537.35 302 商品和服务支出 537.35 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30218 专用材料费 5.00 30227 委托业务费 532.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 216001 绥芬河市城市管理综合执法局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 8.90 0.00 8.10 0.00 8.10 0.80 8.90 0.00 8.10 0.00 8.10 0.80 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市城市管理综合执法局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 537.35 537.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 律师法务费 绥芬河市城市管理综合执法局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年节国旗款 绥芬河市城市管理综合执法局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东山垃圾场环评费 绥芬河市城市管理综合执法局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新垃圾场垃圾处理费 绥芬河市城市管理综合执法局 524.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市城市管理综合执法局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 重大改革发 展项目 其他运转类 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市城市管理综合执法局 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 工资支出 10 工资支出 650.91 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 26.94 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 139.56 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 住房公积金 10 住房公积金 74.33 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 退休费 10 退休费 31.59 障工资及时 标 0.80 产出指标 数量指标 数 时效指标 效益指标 标 医疗费 10 费 0.93 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金 - 16 - 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 产出指标 数量指标 余数/预算 科目调整次 数 效益指标 标 小于等于 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 科目调整次 数 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 编制科学合 离退休医疗 科目调整次 经济效益指 结余率=结 发放，预算 离退休人员 余数/预算 时效指标 障工资及时 小于等于 发放及时率 等于 发放，预算 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 理，减少结 严格执行相 10 生活补助 科目调整次 发放、足额 编制科学合 生活补助 余数/预算 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 质 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 绩效指标性 足额保障率 等于 严格执行相 关政策，保 三级指标 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 科目调整次 数 小于等于 严格执行相 关政策，保 离退休人员 医疗费 10 离退休医疗 费 0.93 障工资及时 产出指标 发放、足额 发放，预算 编制科学合 时效指标 效益指标 经济效益指 结余率=结 标 理，减少结 严格执行相 余资金 关政策，保 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.44 障工资及时 编制科学合 产出指标 数量指标 时效指标 效益指标 编制外聘用 人员经费 10 各类人员补 助支出 127.18 障工资及时 编制科学合 产出指标 标 效益指标 数量指标 保障单位日 费 费 科目调整次 小于等于 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 余数/预算 科目调整次 数 数 小于等于 小于等于 预算编制质 产出指标 10 余数/预算 数 数量指标 余资金 定额公用经 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 时效指标 理，减少结 定额公用经 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 科目调整次 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 余数/预算 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 发放及时率 等于 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 69.57 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 小于等于 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 9.29 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 绥芬河市城 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 市管理综合 排数） 执法局 ×100% 运转保障率 等于 数量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 7.43 高预算编制 质量，严格 执行预算 - 17 - 数 小于等于 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 质量指标 量=∣(执行 数预算数)/预 算数∣ 小于等于 保障单位日 常运转，提 工会经费 10 工会经费 7.43 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 小于等于 预算编制质 产出指标 质量指标 保障单位日 科目调整次 常运转，提 量=∣(执行 数- 小于等于 预算数)/预 32.82 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 成本指标 为提高工作 效率，使用 一体化维护 费 10 其他运转类 0.35 专业信息运 产出指标 维系统，一 体化维护经 效益指标 费。 满意度指标 成本指标 经济成本指 资金支出数 额 数量指标 足额保障率 大于等于 质量指标 东山垃圾处 东山垃圾场 环评费 10 专项业务费 项目 标 率 服务对象满 服务对象满 意度指标 生态环境成 本指标 质量指标 标 5.00 进行环境保 。 成 意度 绿色环保 效益指标 社会效益指 标 竣工验收合 格率 金 满意度指标 成本指标 为提高诉讼 律师法务费 10 专项业务费 项目 效率，需要 产出指标 3.00 法律援助， 律师咨询法 务费。 - 18 - 社会成本指 标 数量指标 等于 大于等于 大于等于 大于等于 境，提升城 大于等于 市形象 持续发展 服务对象满 受益群体满 意度指标 等于 改善城市环 生态效益指 增加环境可 标 等于 资金使用额 等于 经济效益指 合理使用资 理场，每年 护测评费用 基础信息完 社会效益指 提高工作效 数量指标 产出指标 等于 标 意度 定性 大于等于 劳动力成本 等于 足额保障率 大于等于 为提高诉讼 律师法务费 10 专项业务费 项目 效率，需要 产出指标 3.00 法律援助， 律师咨询法 务费。 效益指标 满意度指标 成本指标 国庆假期提 升节假日节 产出指标 年节国旗款 10 专项业务费 项目 5.00 日氛围，购 置安装国旗 ，提升人民 效益指标 幸福观。 满意度指标 成本指标 为提高城市 新垃圾场垃 圾处理费 10 重大改革发 展项目 垃圾处理能 产出指标 524.00 力，新垃圾 场，垃圾处 理费用。 效益指标 满意度指标 - 19 - 质量指标 指标完成进 度 社会效益指 提高工作效 标 率 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 经济成本指 资金支出数 等于 等于 大于等于 等于 标 额 数量指标 足额保障率 大于等于 质量指标 社会效益指 标 基础信息完 成 改善城市环 境，提升城 大于等于 市形象 服务对象满 服务对象满 意度指标 等于 意度 经济成本指 项目指标额 等于 等于 标 度 数量指标 足额保障率 大于等于 质量指标 指标完成进 度 社会效益指 改善市民居 标 住环境 服务对象满 受益群体满 意度指标 意度 等于 等于 大于等于 单位:万元 本年绩效指 绩效度量单 标值 位 本年权重 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 - 20 - 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 - 21 - 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 10.00 次 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 3500.00 元 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 100.00 % 20.00 5.00 万元 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 100.00 % 5.00 增强 / 5.00 100.00 % 10.00 30000.00 元 20.00 100.00 % 20.00 - 22 - 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 50000.00 元 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 524.00 万元 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 20.00 100.00 % 10.00 - 23 - 绥芬河市城市管理综合执法局2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 主管科室 （2023年度） 绥芬河市 城市管理 综合执法 局 下属单位个数 单位：万元 部门财务联系人电 话 1 0453-3930718 经济建设科 2023年年初预算1709.14万元，基本经费1171.79万元，项目经费537.35万元：合计2023年支出 1709.14万元。主要经费支出在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。 其中： 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 部门年度目标 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 1709.14 1709.14 一级指标 5.8373 5.8373 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 满意度指 标 填表人（签字）： 1.22 三级指标 执法执勤数 办理案件数 案件办结率 目标值 ≥3650次/年 ≥3650次/年 ≥100% 基础信息完整性 100% 资金使用的合规性 100% 案件处理及时性 100% 时效指标 预算决算公开的及时性 100% 办理案件人员 15人（每次） 成本指标 拆迁人员 80人（每次） 经济效益 确保居民生产生活的质量 100% 指标 确保工作有序开展 100% 0% 社会效益 执法办案行为投诉率 指标 100% 促民生，促发展 100% 生态效益 市容市貌干净整洁 指标 100% 改善环境卫生 100% 保证绥芬河发展 可持续影响指标 100% 保障此项工作有序开展 质量指标 服务对象 满意度指标 市民满意度 100% 备注 权重 30% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影 响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 24 - 第三部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市城市管理综合执法局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市城市管理综合 执法局收入总预算1709.14万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算减少53.27万元，下降3%，主要原因是：减少开支。支 出总预算1709.14万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少53.27万元， 下降3.02%%，主要原因是减少开支，无陈旧取暖。。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局收入预算1709.14万 元，其中：一般公共预算拨款收入1709.14万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局支出预算1709.14万 元，其中：基本支出1171.79万元，占68.56%；项目支出537.35万 元，占31.44%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局财政拨款收入预算 1709.14万元，其中：一般公共预算拨款1709.14万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算1709.14万元，其中，社会保障和就业支出121.86万 - 25 - 元，卫生健康支出50.10万元，城乡社区支出1462.85万元，住房 保障支出74.33万元。比上年预算减少4.69万元，下降3.70%，主 要原因是减少开支。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局一般公共预算支出 1709.14万元，其中：基本支出1171.79万元，项目支出537.35万 元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）33.45万元，比上年预算减少5.97万 元，减少15.17%，主要原因是退休人员减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.41万元，比 上年预算增加1.28万元，增长1.47%，主要原因是养老保险增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）41.80万元，比上年预算减少1.51万元，下降3.49%， 主要原因是事业工资下调，医疗保险减少。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）8.30万元，比上年预算增加0.99万元万元，增长增 长13.49%，主要原因是新晋公务员，医疗补助增加。 (五)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）925.85万元，比上年预算减少58.48万元，增下降5.94%， 主要原因是减少开支。 (六)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）8.00万元，比上年预算增加3万元，增长增长 - 26 - 60%，主要原因是行政管理事务开支。 (七)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）529.00万元，比上年预算增加5万元，增长 0.95%，主要原因是增加环境卫生开支。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）74.33万元，比上年预算增加2.42万元，增长3.37%，主要 原因是在职人员退休。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局一般公共预算基本支 出1171.78万元，其中：人员经费1052.67万元，公用经费119.11 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）323.27万元，比 上年预算增加50.41万元，增长18.47%，主要原因是基本工资上 调。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）327.63万元，比 上年预算减少60.31万元，下降15.55%，主要原因是津贴补贴调整 到基本工资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）26.94万元，比上年预 算减少18.94万元，下降41.28%，主要原因是13月工资只发放前两 项，不发放全额。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）88.41万元，比上年预算增加1.28万元，增长1.47%，主要 原因是工资上调，养老保险增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） - 27 - 41.80万元，比上年预算减少1.51万元，下降3.49%，主要原因是 工资上调，医疗保险降低。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）8.30万元，比上年预算增加0.99万元，增长13.54%，主要 原因是公务员医疗补助增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.05万 元，比上年预算增加0.08万元，增长8.24%，主要原因是新晋员 工。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）74.33万元，比 上年预算增加2.42万元，增长3.37%，主要原因是在职人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）127.18 万元，比上年预算减少23.48万元，下降15.58%，主要原因是调整 到薪资。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）17.27万元，比上 年预算减少5.9万元，下降25.46%，主要原因是办公经费需求量 小。 （十一）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.20万元，比 上年预算减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是咨询费减少。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上 年预算增加0.3万元，增长0.25%，主要原因是电器增加。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.50万元，比 上年预算减少0.3万元，下降10.71%，主要原因是减少开资。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.01万元，比 上年预算减少9.05万元，下降39.25%，主要原因是减少开资。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比 - 28 - 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.00万 元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是资产维护增 加。 （十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.80万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.43万元， 比上年预算增加0.27万元，增长3.77%，主要原因是在职人员增 加。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）14.14万元，比 上年预算增加0.64万元，增长4.74%，主要原因是在职人员增加。 （二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）8.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无 变化。 （二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.82 万元，比上年预算增加0.9万元，增长2.82%，主要原因是交通费 增加。 （二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.28万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.69%，主要原 因是新增服务。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.59万 元，比上年预算减少5.95万元，下降15.85%，主要原因是退休人 员减少。 - 29 - （二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是在职 职工增加。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.93万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.12%，主要原因是退 休人员减少。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.44万 元，比上年预算减少0.13万元，下降22.81%，主要原因是人员减 少。 （二十八）资本性支出（类）办公设备购置（款）7.06万 元，比上年预算增加7.06万元，增长100%，主要原因是新增办公 设备。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局部门一般公共预算项 目支出537.35万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算减少1.65万元，下降82%，主要原因是减少维护费。 (二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比 上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是购置材料增多。 (三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）532.00万元， 比上年预算增加0.45万元，增长0.08%，主要原因是业务量增大。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局一般公共预算“三 公”经费支出8.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 - 30 - 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.10万元，公务接 待费0.80万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变 化。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.80万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.10万 元，比上年预算增加8.10万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用 车运行维护费8.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算537.35万元，比上年预算 减少11.27万元，下降0.09%。主要原因是节约费用支出。 - 31 - 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局采购预算总额7.0573 万元，其中：货物类预算5.8329万元、工程类预算0万元、服务类 预算1.2244万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市城市管理综合执法局固定资产金额 114.51万元，其中：房屋160平方米，车辆9台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局实行绩效目标管理的 项目5个，涉及预算金额537.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市城市管理综合执法局年度绩效目标为在年 初预算内，保证本单位运转及各项工作任务，主要绩效指标及指 标值情况：一、产出指标：（一）、数量指标：1.执法执勤数： ≥3650次/年2.办理案件数：≥3650次/年3.案件办结率：100% （二）、质量指标：1.基础信息完整性：100%2.资金使用合规 性：100%（三）、时效指标：1.案件处理及时性：100%2.预算决 - 32 - 算公开及时性：100%（四）、成本指标：1.办理案件人员：15人/ 次2.拆迁人员：80人/次。二、效益指标：（一）、经济效益指 标：1.确保居民生产生活的质量：100%。2.确保工作有序开展： 100%。（二）、社会效益指标：1.执法办案行为投诉率：0%。2. 促民生促发展：100%。（三）生态效益指标：1.市容市貌干净卫 生：100%。2.改善环境卫生：100%。（四）、可持续影响指标： 1.保证绥芬河发展：100%。2.保障此项工作有序开展：100%。 三、满意度指标：（一）、市民满意度：100%。 - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 34 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 35 - 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公 厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 36 -