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绥芬河市工业信息科技局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市工业信息科技局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市工业信息科技局2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市工业信息科技局2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市工业信息科技局部门概 况 一、部门职责 （一）贯彻落实国家、省、牡丹江市关于工业、信息化和科 技发展方面的法规、方针和政策，提出全市新型工业化发展战略 建议，研究并解决科技发展战略和科技促进经济与社会发展、新 型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框 架内，拟定并组织实施工业、信息化和科技发展的发展规划和年 度计划，对实施情况进行监督检查。在工业化和信息化融合的进 程中推进产业结构战略性调整和优化升级。 （二）负责全市工业的宏观管理与综合指导。拟订全市工业、 信息化、科普、促进技术市场和科技中介组织的发展规划性文 件、政策并组织实施，按照国家、省和牡丹江有关工业发展的产 业政策，提出优化产业布局、结构调整的建议，置顶产业发展目 标。贯彻执行国家和省行业技术规范和标准，协调行业内部关系 和行业发展中的重大问题。 （三）监测、分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信 息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关 问题并向市政府提出意见和建议，负责工业应急管理和产业安全 有关工作。 （四）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工 业节能、资源综合利用、清洁生产促进的有关管理办法和规定， 制定工业、信息化和科技发展方面的奖励政策和成果推广，组织 协调相关重大示范工程的科研开发及新产品、新技术、新设备、 -1- 新材料的推广应用，组织行业引进技术的消化、吸收、创新，指 导科技项目的评价工作和相关行业成果的推广示范及产业化。 （五）推进工业体制、科技体制改革和管理创新，负责行业管 理和监督；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律 的科技创新体制和科技创新机制；提高行业综合素质和核心竞争 力；推动企业自主创新能力建设，指导企业技术和技术改造，推 动新兴产业发展。 （六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、省对 口部门和本市用于工业和信息产业财政性资金安排意见。策划、 建立工信和信息化项目库。按规定权限备案、核准和审核全市工 业和信息产业固定资产投资项目，承担不使用政府性资金的工业 改造项目备案、核准以及上级工业和信息化主管部门备案、核准 和审批的投资项目审核、申报职责。 （七）负责全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订 促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督 检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关 重大问题。 （八）建立和完善服务工业、通信、科技企业的工作体系，研 究提出扶持重点企业发展的措施，着力协调优化重点企业生产经 营环境；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家和科 技人才队伍建设；指导企业培训和人才引进交流工作。 （九）统筹推进全市工业领域信息化发展，组织置顶相关政策 并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造 业”发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利 用、共享。 -2- （十）贯彻执行国家、省、牡丹江市有关创新创业方面的法律 法规和方针政策，组织申报国家、省、牡丹江市创新创业基地， 知道和推进小型微型企业创业创新基地、科技企业孵化器、众创 空间等创新创业平台的建设与管理工作，促进创新创业政策落 实，推动全市创新创业工作。 （十一）负责国家、省、牡丹江市工业和信息化领域产业升级 和技术改造、技术开发、高新技术产业化，淘汰落后产能、资源 综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金 （基金）的申报和资质实施工作。组织高新技术企业认定、高新 技术产品的申报。 （十二）负责开展工业、信息化和科技产业的招商和对外交流 合作，会同有关部门置顶相关领域合作招商引企（资）的政策并 组织实施。 （十三）指导全市科技工作，研究确定全市科技发展的重大布 局、有限发展领域。推动全市科技创新体系建设，提高全市科技 创新能力。负责管理全市对外科技合作与交流工作。 （十四）指导、协调开发区、市直各部门和乡（镇）的工业、 信息化和科技管理工作。 （十五）拟订外国专家管理服务办法，承担外国专家服务工 作。 （十六）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。 （十七）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 -3- 工业信息科技局共设2个科（股），包括：下设（1）科技信 息科（办公室）、（2）工业科。 本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市工业信息科技局 行政单位 三、部门人员构成 绥芬河市工业信息科技局部门编制总数为28个，其中：行政 编制9个，事业编制19个，工勤编制0个。实有人员46人，其中： 在职人员25 人，离退休人员21 人。与上年预算相比，实有人数 减少4 人，其中：在职人数减少4人，离退休人员减少0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -4- 第二部分 绥芬河市工业信息科技局2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 437.10 一、科学技术支出 预算数 316.19 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 80.07 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 16.47 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 24.37 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 437.10 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 437.10 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 437.10 0.00 支出总计 437.10 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 437.10 437.10 437.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248 工信局 437.10 437.10 437.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248001 绥芬河市工业信息科技局 437.10 437.10 437.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 437.12 379.63 57.49 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 316.19 258.70 57.49 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 316.19 258.70 57.49 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 259.05 258.70 0.35 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 57.14 0.00 57.14 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 80.08 80.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 80.08 80.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 50.85 50.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.23 29.23 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.48 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.48 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.73 13.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.37 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.37 24.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 24.37 -8- 24.37 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 437.10 一、本年支出 437.10 （一）一般公共预算拨款 437.10 (一)科学技术支出 316.19 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 80.07 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 16.47 (四)住房保障支出 24.37 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 437.10 -9- 支出总计 437.10 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 437.12 379.63 342.20 37.42 57.49 206 科学技术支出 316.19 258.70 221.27 37.42 57.49 20601 科学技术管理事务 316.19 258.70 221.27 37.42 57.49 2060101 行政运行 259.05 258.70 221.27 37.42 0.35 2060102 一般行政管理事务 57.14 0.00 0.00 0.00 57.14 208 社会保障和就业支出 80.08 80.08 80.08 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 80.08 80.08 80.08 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 50.85 50.85 50.85 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.23 29.23 29.23 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.48 16.48 16.48 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.48 16.48 16.48 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.73 13.73 13.73 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.37 24.37 24.37 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.37 24.37 24.37 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.37 24.37 24.37 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 379.64 342.21 37.43 301 工资福利支出 291.34 291.34 0.00 30101 基本工资 98.73 98.73 0.00 3010101 基本工资 98.73 98.73 0.00 30102 津贴补贴 113.86 113.86 0.00 3010201 津补贴 107.01 107.01 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 6.85 6.85 0.00 30103 奖金 8.23 8.23 0.00 3010301 奖金 8.23 8.23 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.23 29.23 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.82 13.82 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 13.73 13.73 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.09 0.09 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.75 2.75 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.35 0.35 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.35 0.35 0.00 30113 住房公积金 24.37 24.37 0.00 302 商品和服务支出 37.43 0.00 37.43 30201 办公费 9.49 0.00 9.49 30204 手续费 0.20 0.00 0.20 30207 邮电费 0.55 0.00 0.55 3020702 电话通讯费 0.55 0.00 0.55 30208 取暖费 3.44 0.00 3.44 3020801 办公用房取暖费 3.44 0.00 3.44 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30228 工会经费 2.44 0.00 2.44 30229 福利费 5.35 0.00 5.35 3022901 福利费 3.05 0.00 3.05 3022902 体检费（在职） 1.25 0.00 1.25 3022903 体检费（离退休） 1.05 0.00 1.05 30239 其他交通费用 13.52 0.00 13.52 30299 其他商品和服务支出 0.44 0.00 0.44 3029903 退休人员公用经费 0.44 0.00 0.44 303 对个人和家庭的补助 50.87 50.87 0.00 30302 退休费 49.35 49.35 0.00 3030201 退休工资 43.05 43.05 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 6.30 6.30 0.00 30307 医疗费补助 1.50 1.50 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.42 1.42 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 57.49 302 商品和服务支出 5.35 30202 印刷费 5.00 30203 咨询费 0.35 312 对企业补助 52.14 31204 费用补贴 52.14 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市工业信息科技局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 重大改革发 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 57.49 57.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市工业信息科技局 52.14 52.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 沿边沿线通讯基站基础设施建 展项目 设工程 其他运转类 财务软件运营维护 绥芬河市工业信息科技局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中小企业服务 绥芬河市工业信息科技局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 - 17 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 合同概算总 指标 社会成本 额 节约社会成 指标 生态环境 本 成本指标 数量指标 财务软件运营维护 23108123248221 0000001-财务软 0.35 件运营维护 ，保障软件顺利运 产出指标 质量指标 行，正常进行财务 时效指标 核算。 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 1 市工业信息科技 0000001-中小企 局 业服务 5.00 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 等于 0 万元 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 零排放 大于等于 100 % 10.00 正向 足额保障率 大于等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 指标完成率 等于 100 % 10.00 正向 发放及时率 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 零排放 大于等于 100 % 10.00 正向 基础信息完 成 提升办公效 率 生态效益 受益群体满 意度 经济成本节 约率 社会成本节 约率 服务中小企业是工 成本指标 业信息科技局的重 数量指标 实际完成率 大于等于 100 % 15.00 正向 手册1000本，总价 产出指标 质量指标 质量达标率 大于等于 100 % 15.00 正向 款2.5万元，同时需 时效指标 完成及时性 大于等于 100 % 10.00 正向 经济效益 企业盈利能 指标 社会效益 力 定性 好坏 / 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 / 10.00 正向 要工作，需要印刷 248001-绥芬河 23108123248311 三级指标 要服务中小企业， 印制各类宣传用品 共计2.5万元。 效益指标 经济收入 指标 生态效益 企业可持续 指标 满意度指 服务对象 发展 受益群体满 标 满意度指 经济成本 标 指标 意度 按成本使用 - 18 成本指标 率 定性 优良中低 差 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 成本指标 社会成本 社会成本节 指标 生态环境 约率 成本指标 数量指标 23108123248321 0000001-沿边沿 线通讯基站基础设 施建设工程 沿边沿线通讯基础 52.14 绿色环保 预算资金数 量 等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 52 万元 10.00 正向 设施，扫除沿边沿 产出指标 质量指标 资金拨付率 等于 100 % 15.00 正向 线通讯信号覆盖盲 时效指标 完成及时性 等于 100 % 15.00 正向 经济效益 通信基础设 指标 社会效益 施建设 扫除边境信 定性 增强 / 10.00 指标 生态效益 号盲区 企业可持续 定性 增强 / 5.00 指标 满意度指 服务对象 发展 受益群体满 定性 增强 / 5.00 正向 标 满意度指 意度 大于等于 100 % 10.00 正向 区 效益指标 标 - 19 - 部门整体绩效表 部门：工信局 年度目标 （一）加快传统行业提档升级 （二）毫不放松紧抓防疫工作，守好国门防线 年度目标 （三）增强企业创新主体地位，推动校企合作 （四）引导企业加强质量管理，提高产品质量 （五）优化国内区域产业合作，承接产业转移 （六）加快通信基础设施建设，提高产业数字化水平 年度主要目标名称 年度主要目标内容 （一）加快传统行业提档升级 （二）毫不放松紧抓防疫工作，守好国门防线 年度主要任 务 （三）增强企业创新主体地位，推动校企合作 全年任务 （四）引导企业加强质量管理，提高产品质量 （五）优化国内区域产业合作，承接产业转移 （六）加快通信基础设施建设，提高产业数字化水平 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 项目指标额度 等于 正向 4371050 元 社会成本指标 服务社会 大于等于 正向 100 % 绿色环保 大于等于 正向 100 % 数量指标 实际完成率 大于等于 正向 100 % 质量指标 预算执行率 大于等于 正向 100 % 时效指标 发放及时率 大于等于 正向 100 % 经济效益指标 企业盈利能力 定性 正向 好坏 / 社会效益指标 提高服务质量 大于等于 正向 100 % 生态效益指标 企业可持续发展 定性 正向 好坏 / 生态环境成本指 标 产出指标 目标值 计量单位 绩效指标 效益指标 - 20 - 备注 满意度指标 服务对象满意度 指标 企业满意度 大于等于 正向 - 21 - 100 % 第三部分 绥芬河市工业信息科技局2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市工业信息科技局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市工业信息科技局收 入总预算437.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预 算减少11.75万元，下降2.62%，主要原因是：科学技术协会本年 度独立预算导致人员减少，相应的预算收入减少。支出总预算 437.10万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出，比上年预算减少11.75万元，下降 2.62%，主要原因是科学技术协会本年度独立预算导致人员减少， 相应的预算支出下降。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局收入预算437.10万元，其 中：一般公共预算拨款收入437.10万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局支出预算437.10万元，其 中：基本支出379.63万元，占86.85%；项目支出57.49万元，占 13.15%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局财政拨款收入预算437.10 万元，其中：一般公共预算拨款437.10万元，政府性基金预算拨 - 22 - 款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预 算437.10万元，其中，科学技术支出316.19万元，社会保障和就 业支出80.07万元，卫生健康支出16.47万元，住房保障支出24.37 万元。比上年预算减少11.75万元，下降2.62%，主要原因是科学 技术协会本年度独立预算导致人员减少，相应的收入预算减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局一般公共预算支出437.12 万元，其中：基本支出379.63万元，项目支出57.49万元。 (一)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）259.05万元，比上年预算减少43.85万元，下降14.47%，主 要原因是本年度人员减少。 (二)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政 管理事务（项）57.14万元，比上年预算增加51.3万元，增长 878.42%，主要原因是本年度项目增加。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）50.85万元，比上年预算减少11.60 万元，下降15.57%，主要原因是退休人员待遇调整。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.23万元，比 上年预算减少2.41万元，下降7.62%，主要原因是人员减少导致支 出减少。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）13.73万元，比上年预算减少1.93万元，下降12.32%， 主要原因是人员减少。 - 23 - (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.75万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.79%， 主要原因是人员减少。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）24.37万元，比上年预算减少3.19万元，下降11.57%，主要 原因是人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局一般公共预算基本支出 379.64万元，其中：人员经费342.21万元，公用经费37.43万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）98.73万元，比上 年预算减少4.82万元，下降4.65%，主要原因是人员减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）113.86万元，比 上年预算减少13.51万元，下降10.60%，主要原因是人员减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.23万元，比上年预 算减少9.36万元，下降53.21%，主要原因是人员减少及奖金计算 标准降低。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）29.23万元，比上年预算减少2.41万元，下降7.61%，主要 原因是人员减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 13.82万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.42%，主要原因是 人员减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.75万元，比上年预算减少0.5万元，下降17.85%，主要原 - 24 - 因是人员减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.35万 元，比上年预算减少0.02万元，下降5.40%，主要原因是人员减 少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.37万元，比 上年预算减少3.19万元，下降11.57%，主要原因是人员减少。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.49万元，比上 年预算增加0.65万元，增长7.35%，主要原因是根据需求调整增加 办公费支出。 （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上 年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是根据需求调整增加 手续费支出。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比 上年预算增加0.05万元，增长10%，主要原因是根据需求调整增加 邮电费用支出。 （十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.44万元，比 上年预算增加3.44万元，增长100%，主要原因是办公楼搬迁支付 取暖费用。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是保证正常出差需求。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.44万元， 比上年预算减少0.30万元，下降10.94%，主要原因是人员减少。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）5.35万元，比 上年预算减少0.58万元，下降9.78%，主要原因是人员减少。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.52万 - 25 - 元，比上年预算减少5.25万元，下降27.97%，主要原因是人员减 少。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.44万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.76%，主要原因是退 休人员报刊费增加。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）49.35万 元，比上年预算减少10.06万元，减少16.93%，主要原因是退休人 员工资待遇调整。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.50 万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.45%，主要原因是退休人 员医疗费标准调整。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是独生子 女奖励人数减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局部门一般公共预算项目支 出57.49万元。 (一)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年 预算增加0.15万元，增长3.09%，主要原因是项目资金需求增加导 致费用支出增加。 (二)商品和服务支出（类）咨询费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是会计核算软件使用费 用列入项目支出。 (三)对企业补助（类）费用补贴（款）52.14万元，比上年预 - 26 - 算增加52.14万元，增长100%，主要原因是根据上级要求建设通信 基站费用增加本年度项目支出。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局一般公共预算“三公”经 费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未 安排相应支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排相应支 出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排相应支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公车购 置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是我单位无公车。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 27 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算37.43万元，比上年预算减 少0.30万元，下降0.79%。主要原因是人员减少。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市工业信息科技局采购预算总额57.14万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算52.14万元、服务类预算5万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市工业信息科技局固定资产金额 123.94万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，工业信息科技局实行绩效目标管理的项目4个，涉及 预算金额57.49万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 28 - 2023年，工业信息科技局部门年度绩效目标为（一）落实党 的精神，加快传统行业提档升级 以党的会议精神为指导，全面推 动我市现代化建设，坚持创新发展，努力构建现代工业产业体 系，按照“五主五辅”产业发展要求，推动工业经济高质量发 展，打造贸易加工中转港，加大新兴产业和规模以上工业企业、 高新技术企业、科技型中小企业培育、招商力度，鼓励企业做大 联强，转型升级。2023年预计全市规模工业增加值增长5%，培育2 户高新技术企业，15户科技型中小企业，规模以上工业企业达到 85户。 （二）毫不放松紧抓防疫工作，守好国门防线 持续做好 疫情防控，全力应对挑战。坚决落实省、市决策部署，立足行业 管理，慎终如始抓好疫情防控，做到思想不松懈、责任不松动、 工作不松劲，根据形势变化动态调整防控策略，确保万无一失、 绝对安全；坚持立足自身，结合疫情防控实际，持续优化和完善 防控措施，挖掘现有资源，提早谋划各种紧急情况应对预案， “外防输入、内防反弹”，做好常态化疫情防控各项工作。 （三）增强企业创新主体地位，推动校企合作 立足我市现有产业 基础，聚焦产业、资源和政策等要素，推进产、学、研相结合， 重点围绕生产制造环节，促进产业链、供应链、创新链、价值链 融合发展，推动我市重点产业高质量快速发展。加快打造国际影 响力竞争力强、产出效率高、发展后劲足、辐射带动力强的高能 级产业链条。完善科技特派员制度，加强科技助农助企。加强校 企合作，探索建设木材产品检测研发中心，中药材，俄粮、绿色 食品产品检测研发中心，为绥芬河工业企业提供技术、检测、研 发、科技成果转化等方面的支持。 （四）引导企业加强质量管 理，提高产品质量 引导企业与国内外高校、科研院所合作，制定 - 29 - 木材、绿色食品、粮食等行业的国家标准，行业标准和团体标 准。深入推进增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动，加快 工业标准和质量提升，推广先进质量管理模式，建立完善质量追 溯制度，培育一批质量标杆企业和管理创新示范企业。鼓励我市 企业现有品牌争创驰名商标，指导有终端产品企业创建品牌，打 响“自贸牌”，提高片区内产业在国内外竞争力、影响力和行业 规则话语权。 （五）优化国内区域产业合作，承接产业转移 一 是发挥产业优势，争取项目招商。按照“五主五辅”的产业发展 要求，依托境外丰富资源，在清洁能源储运、木材深加工、肉类 水产品加工、俄粮深加工等方向，谋划好清洁能源储运中转项 目，小家电生产组装出口基地项目、阻燃多层板加工项目、分布 式光伏建设项目、进口肉类加工项目，对接意向企业，邀请其来 我市考察。全力做好中俄清洁能源绿色通道项目。 二是创新工作 思路，开展精准招商。抓住我省与广东省，牡丹江市与东莞市对 口合作的有利契机，加强“南北互动”推动对口合作深度发展。 梳理东莞市工业产业、科技企业，对标先进经验做法，加强重点 产业合作对接、承接，共同推进木材深加工，食品医药、新材料 等领域深度合作，支持两地特色园区点对点结对，实现产业互 补。 （六）加快通信基础设施建设，提高产业数字化水平 以省 第十三次党代会精神为指导，着力推进产业数字化。进一步落实 《绥芬河市加快推进5G通信基础设施建设实施方案》，提升信号 覆盖质量、扩大5G网络覆盖范围，同时全力做好重大事件的通信 保障工作。以自贸区建设为契机，结合我市数字经济产业特点和 发展需求，加快培育数字经济市场主体。推动工业企业应用工业 互联网、智能车间、智慧消防、5G等先进技术，鼓励企业数字 - 30 - 化、智能化生产经营，完成培育工业企业发展等重点工作，主要 绩效指标及指标值情况为项目指标额度4371050元，服务社会 100％，绿色环保100％；实际完成率大于等于100％，预算执行率 大于等于100％，发放及时率100％；企业赢利能力向好，提高服 务质量大于等于100％，企业可持续发展向好；企业满意度大于等 于100％。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 32 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 33 - 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 34 -