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绥芬河市阜宁镇卫生院2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁镇卫生院概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2023年单位预算公开报 表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2023年单位预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市阜宁镇卫生院概况 一、单位职责 1、绥芬河市阜宁镇卫生院隶属于市卫生健康局主管的部门， 主要职责是必须以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模 式，对行动不变的患者、重点管理的慢性病人要实行上门服务、 主动服务。一般不得向医院模式发展，不参与医院等级评审。 2、主要对辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康 复等综合性服务；承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机 构技术指导和对乡村医生培训等工作。 二、单位机构设置 绥芬河市阜宁镇卫生院设：内科、外科、妇产科、儿科、眼 科、、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医 学影像科、中医科；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。 三、单位人员构成 绥芬河市阜宁镇卫生院为事业单位，编制总数为23个，其 中：行政编制0个，事业编制23个。实有人员37人，其中：在职人 员22人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数减少1人， 其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。 -1- 第二部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2023年单 位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 492.54 一、社会保障和就业支出 预算数 72.94 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 392.13 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 27.46 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 492.54 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 492.54 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 492.53 0.00 支出总计 492.53 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 492.54 492.54 492.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 卫生系统 492.54 492.54 492.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239009 绥芬河市阜宁镇卫生院 492.54 492.54 492.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 492.53 371.85 120.68 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 72.94 72.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 72.94 72.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 40.03 40.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.91 32.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 392.13 271.45 120.68 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 317.80 252.83 64.97 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 289.18 252.83 36.35 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.62 0.00 28.62 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 55.71 0.00 55.71 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 55.71 0.00 55.71 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.62 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15.53 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.46 27.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 27.46 27.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 27.46 27.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 492.54 一、本年支出 492.53 （一）一般公共预算拨款 492.54 (一)社会保障和就业支出 72.94 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 392.13 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 27.46 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 492.54 -6- 支出总计 492.53 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 492.53 371.85 363.06 8.80 120.68 208 社会保障和就业支出 72.94 72.94 72.19 0.75 0.00 20805 行政事业单位养老支出 72.94 72.94 72.19 0.75 0.00 2080502 事业单位离退休 40.03 40.03 39.28 0.75 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.91 32.91 32.91 0.00 0.00 210 卫生健康支出 392.13 271.45 263.41 8.05 120.68 21003 基层医疗卫生机构 317.80 252.83 244.79 8.05 64.97 2100302 乡镇卫生院 289.18 252.83 244.79 8.05 36.35 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.62 0.00 0.00 0.00 28.62 21004 公共卫生 55.71 0.00 0.00 0.00 55.71 2100408 基本公共卫生服务 55.71 0.00 0.00 0.00 55.71 21011 行政事业单位医疗 18.62 18.62 18.62 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15.53 15.53 15.53 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.46 27.46 27.46 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.46 27.46 27.46 0.00 0.00 2210201 住房公积金 27.46 27.46 27.46 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 371.84 363.04 8.80 301 工资福利支出 323.71 323.71 0.00 30101 基本工资 119.77 119.77 0.00 3010101 基本工资 119.77 119.77 0.00 30102 津贴补贴 114.19 114.19 0.00 3010201 津补贴 108.64 108.64 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.55 5.55 0.00 30103 奖金 9.98 9.98 0.00 3010301 奖金 9.98 9.98 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.91 32.91 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 15.53 15.53 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 15.45 15.45 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.09 3.09 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.78 0.78 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.78 0.78 0.00 30113 住房公积金 27.46 27.46 0.00 302 商品和服务支出 8.80 0.00 8.80 30229 福利费 1.85 0.00 1.85 3022902 体检费（在职） 1.10 0.00 1.10 3022903 体检费（离退休） 0.75 0.00 0.75 30239 其他交通费用 6.95 0.00 6.95 303 对个人和家庭的补助 39.33 39.33 0.00 30302 退休费 38.21 38.21 0.00 3030201 退休工资 34.46 34.46 0.00 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3030202 采暖补贴（退休） 3.75 3.75 0.00 30307 医疗费补助 1.06 1.06 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.05 0.05 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.01 1.01 0.00 30309 奖励金 0.06 0.06 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 120.67 302 商品和服务支出 120.67 30201 办公费 17.79 30202 印刷费 5.00 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30216 培训费 1.37 30218 专用材料费 46.96 30226 劳务费 47.20 30299 其他商品和服务支出 2.00 3029999 其他商品和服务支出 2.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 120.68 120.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇卫生院 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇卫生院 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省级财政基本公共卫生服务补助 绥芬河市阜宁镇卫生院 32.51 32.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 省级财政基本公共卫生服务补助 绥芬河市阜宁镇卫生院 展项目 资金-省级-社69# 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政基本药物补助资金（村所）展项目 中央-社76# 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 省级财政医疗服务与保障能力提 展项目 升（卫生健康人才培养培训）补 助资金-中央-社75# 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 展项目 资金-中央-社69# - 14 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政基本药物补助资金-中央-社 绥芬河市阜宁镇卫生院 27.28 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 76# 其他运转类 基本药物省级定额补助 绥芬河市阜宁镇卫生院 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市阜宁镇卫生院 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 乡村医生业务保障经费 绥芬河市阜宁镇卫生院 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 基本公共卫生服务补助资金 绥芬河市阜宁镇卫生院 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇卫生院 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 233.96 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 9.98 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 52.32 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 27.46 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 38.21 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.07 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.06 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.85 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 6.95 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 17 - 小于等于 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 算数∣ 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 "三公经费控 6.95 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 经济成本 管理制度健 指标 数量指标 严格执行《基本药 产出指标 质量指标 物管理制度》等各 乡村医生业务保 障经费 10 其他运转类 24.57 时效指标 项规章制度，规范 全 基本药物补 助 全过程预算 绩效管理覆 完成工作及 盖 时率 加强资金管理，规 经济效益 确保工作有 范使用资金，确保 指标 各项工作有序开展 效益指标 序开展 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造良好的 指标 就医环境 满意度指 服务对象 农村居民患 标 成本指标 满意度指 者满意度 经济成本 管理制度健 标 指标 数量指标 严格执行《基本公 产出指标 质量指标 共卫生管理制度》 基本公共卫生服 务补助资金 绥芬河市阜 10 其他运转类 10.20 时效指标 等各项规章制度， 全 基本公共卫 生服务补助 公共卫生服 务工作完成 完成工作及 质量 时率 规范和加强资金管 经济效益 确保工作有 理，确保各项工作 指标 有序开展。 效益指标 宁镇卫生院 序开展 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造良好的 指标 就医环境 满意度指 服务对象 提供基本公 标 满意度指 共卫生服务 标 - 18 - 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 小于等于 患者满意度 成本指标 社会成本 管理制度健 指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行各项规章 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 时效指标 制度，规范和加强 全性 一体化维护 费 资金使用合 规性 完成工作及 时率 资金管理，确保各 经济效益 确保工作有 项工作有序开展 指标 效益指标 序开展 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造良好的 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 指标 产出指标 质量指标 严格执行《基本药 基本药物省级定 额补助 10 其他运转类 时效指标 9.35 项制度，规范和加 满意度 经济成本 管理制度健 标 数量指标 物管理制度》等各 就医环境 全 基本药物补 助 全过程预算 绩效管理覆 完成工作及 盖 时率 经济效益 确保工作有 强资金管理，确保 指标 各项工作有序开展 效益指标 序开展 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造良好的 指标 就医环境 满意度指 服务对象 农村居民患 标 成本指标 满意度指 者满意度 社会成本 管理制度健 标 指标 数量指标 产出指标 省专项- 严格执行《基本药 提前下达2023年 中央财政基本药 物补助资金-中央 10 重大改革发 展项目 物管理制度》等各 27.28 项制度，规范和加 - 19 强资金管理，确保 质量指标 全性 基本药物补 助 资金使用合 规性 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 15.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 省专项- 严格执行《基本药 提前下达2023年 中央财政基本药 10 物补助资金-中央 重大改革发 展项目 物管理制度》等各 经济效益 确保工作有 27.28 项制度，规范和加 指标 强资金管理，确保 各项工作有序开展 效益指标 -社76# 序开展 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造良好的 指标 就医环境 满意度指 服务对象 农村居民患 标 成本指标 满意度指 者满意度 经济成本 管理制度健 标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 省专项- 严格执行《基本药 提前下达2023年 物管理制度》等各 中央财政基本药 10 物补助资金（村 重大改革发 展项目 时效指标 2.05 项制度，规范和加 基本药物补 助 资金使用合 规性 完成工作及 时率 经济效益 确保工作有 强资金管理，确保 所）-中央-社76# 全 指标 各项工作有序开展 效益指标 序开展 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造良好的 指标 就医环境 满意度指 服务对象 农村居民患 标 成本指标 省专项- 严格执行《基本公 提前下达2023年 共卫生服务管理制 中央和省级财政 基本公共卫生服 10 重大改革发 展项目 32.51 度》等各项规章制 金管理，确保各项 -社69# 工作有序开展 经济成本 农村居民人 标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 度，规范和加强资 务补助资金-中央 满意度指 者满意度 效益指标 口 基本公共卫 生服务补助 公共卫生服 务工作完成 社会效益 提升农村基 质量 指标 层医疗服务 满意度指 服务对象 提供基本公 标 成本指标 省专项- 严格执行《基本公 提前下达2023年 共卫生服务管理制 中央和省级财政 基本公共卫生服 10 重大改革发 展项目 13.00 度》等各项规章制 满意度指 共卫生服务 经济成本 农村居民人 标 患者满意度 指标 数量指标 产出指标 度，规范和加强资 - 20 - 口 基本公共卫 生服务补助 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 省专项- 严格执行《基本公 提前下达2023年 共卫生服务管理制 中央和省级财政 基本公共卫生服 10 重大改革发 展项目 13.00 度》等各项规章制 产出指标 质量指标 度，规范和加强资 务补助资金-省级 金管理，确保各项 -社69# 工作有序开展 效益指标 公共卫生服 务工作完成 社会效益 提升农村基 质量 指标 层医疗服务 满意度指 服务对象 提供基本公 标 成本指标 满意度指 共卫生服务 经济成本 项目资金安 标 患者满意度 指标 数量指标 省专项- 产出指标 质量指标 提前下达2023年 提高基层医疗卫生 中央和省级财政 医疗服务与保障 能力提升（卫生 健康人才培养培 训）补助资金-中 央-社75# 10 重大改革发 展项目 服务能力和家庭医 时效指标 1.37 生团队实用技能的 排 资金覆盖人 数 资金使用合 规性 完成工作及 时率 经济效益 提高工作效 培训，不断提高群 指标 众的满意度 效益指标 率 社会效益 满足患者就 指标 医需求 生态效益 营造良好的 指标 就医环境 满意度指 服务对象 农村居民患 标 满意度指 者满意度 标 - 21 - 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 人 20.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 5.00 等于 100.00 % 10.00 第三部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2023年单 位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市阜宁镇卫生院所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院收入总 预算492.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增 加44.61万元，增长10%，主要原因是：基本公共卫生服务人口数 增加，基本公共卫生补助增加。支出总预算492.53万元，包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预 算增加44.59万元，增长10%，主要原因是基本公共卫生服务人口 数增加，基本公共卫生补助增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院收入预算492.54万元，其 中：一般公共预算拨款收入492.54万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院支出预算492.53万元，其 中：基本支出371.85万元，占75.50%；项目支出120.68万元，占 24.50%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院财政拨款收入预算492.54万 元，其中：一般公共预算拨款492.54万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 22 - 492.53万元，其中，社会保障和就业支出72.94万元，卫生健康支 出392.13万元，住房保障支出27.46万元。比上年预算增加44.61 万元，增长10%，主要原因是卫生健康支出增加，基本公共卫生服 务人口数增加，基本公共卫生补助增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院一般公共预算支出492.53万 元，其中：基本支出371.85万元，项目支出120.68万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）40.03万元，比上年预算减少9.33万 元，下降19%，主要原因是退休人员减少，人员经费、公用经费减 少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.91万元，比 上年预算增加5万元，增长18%，主要原因是工资调整，缴费基数 增加。 (三)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）289.18万元，比上年预算增加43.98万元，增长18%，主 要原因是人员经费和公用经费增加。 (四)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）28.62万元，比上年预算减少11.77万 元，下降29%，主要原因是项目支出减少。 (五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）55.71万元，比上年预算增加13.62万元，增长32%，主要原 因是基本公共卫生服务人口数增加，基本公共卫生补助增加。 - 23 - (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）15.53万元，比上年预算增加0.93万元，增长6%，主要 原因是工资调整，缴费基数增加。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）3.09万元，比上年预算增加0.47万元，增长18%，主 要原因是工资调整，缴费基数增加。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）27.46万元，比上年预算增加1.69万元，增长7%，主要原因 是工资调整，缴费基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院一般公共预算基本支出 371.84万元，其中：人员经费363.04万元，公用经费8.80万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）119.77万元，比 上年预算增加14.17万元，增长13%，主要原因是工资调资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）114.19万元，比 上年预算增加7.16万元，增长7%，主要原因是工资调资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）9.98万元，比上年预 算减少6.48万元，下降39%，主要原因是工资调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）32.91万元，比上年预算增加5万元，增长18%，主要原因是 工资调整，缴费基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 15.53万元，比上年预算增加1.63万元，增长12%，主要原因是工 资调整，缴费基数增加。 - 24 - （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.09万元，比上年预算增加0.47万元，增长18%，主要原因 是工资调整，缴费基数增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.78万 元，比上年预算增加0.08万元，增长11%，主要原因是工资调整， 缴费基数增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.46万元，比 上年预算增加1.69万元，增长7%，主要原因是工资调整，缴费基 数增加。 （九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.85万元，比上 年预算减少3.26万元，下降64%，主要原因是财政拨款减少。 （十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.95万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。 （十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.21万 元，比上年预算减少8.83万元，下降19%，主要原因是人员减少， 工资减少。 （十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.06 万元，比上年预算减少0.14万元，下降12%，主要原因是人员减 少，缴费基数减少。 （十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万 元，比上年预算减少0.06万元，下降50%，主要原因是人员减少， 奖励金减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 25 - 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院一般公共预算项目支出 120.67万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）17.79万元，比上年 预算减少17.6万元，下降%，主要原因是业务原因进行调整。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年 预算增加5万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生加大宣传力 度。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加预算一体 化系统维护费。 (四)商品和服务支出（类）培训费（款）1.37万元，比上年 预算减少0.07万元，下降5%，主要原因是财政拨款减少。 (五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）46.96万元，比 上年预算增加4.87万元，增长12%，主要原因是基本公共卫生人口 数增加。 (六)商品和服务支出（类）劳务费（款）47.20万元，比上年 预算增加44.2万元，增长1473%，主要原因是业务原因进行调整。 (七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出相对固 定，没有变动。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院一般公共预算“三公”经费 支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00 - 26 - 万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年“三 公”经费预算数为0万元。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费0万 元。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费0万元。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是公务用车运行维护费0万元。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 - 27 - 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院采购预算总额1.68万元，其 中：货物类预算1.68万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市阜宁镇卫生院固定资产金额44.57万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇卫生院实行绩效目标管理的项目4 个，涉及预算金额120.33万元。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 29 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。 十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层 医疗卫生机构的支出。 十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 - 30 - （项）：反映基本公共卫生服务支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 31 -