2021年度沅江市民政局（本级）决算公开说明.pdf

2021年度 沅江市民政局本级部门决算 目录 第一部分沅江市民政局本级概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 沅江市民政局本级概况 一、 部门职责 （1）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事 业发展规划和政策并组织实施和监督检查。 （2）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登 记管理和执法监督。 （3）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭 认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人 员救助工作。 （4）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区 治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动 基层民主政治建设。 （5）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指 导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查 和调处工作；负责地名管理工作。 （6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。 （7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改 革。 （8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服 务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年 人救助工作。 （9）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾 人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （10）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保 护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 （11）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会 捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。 （12）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进 社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （13）完成市委、市政府交办的其他任务。 （14）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残 孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。 积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治 理和社区公共服务平台。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。沅江市民政局内设机构包括：办公室、人事股、规划 财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、 慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股（含中共沅江市社会组 织综合委员会） （二）决算单位构成。沅江市民政局 2021 年部门决算公开单位构成包括： 沅江市民政局本级以及沅江市殡仪馆、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福 利彩票发行中心、沅江市社会福利院、沅江市社会福利中心、沅江市流浪救 助乞讨人员救助站、沅江市烈士陵园服务中心。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 660.66 一、一般公共服务支出 14 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 481.81 二、外交支出 15 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 …… 20 0.00 八、其他收入 8 128.00 21 9 22 本年收入合计 10 1,270.47 使用非财政拨款结余 11 0.00 年初结转和结余 12 1,249.03 13 2,519.50 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 23 2,324.91 结余分配 24 0.00 年末结转和结余 25 194.59 26 2,519.50 总计 收入决算表 部门：沅江市民政局(本级) 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 2080202 一般行政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 2080899 其他优抚支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他政府性基金安排的支出 2290401 22960 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 2296002 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合 计 财政拨款 收入 1 1,270.47 0.60 0.60 0.60 2.30 2.30 2.30 758.39 752.03 598.35 71.78 81.90 6.36 1.09 5.28 27.37 27.37 27.37 481.81 354.31 354.31 127.50 127.50 2 1,142.47 0.60 0.60 0.60 2.30 2.30 2.30 630.39 624.03 470.35 71.78 81.90 6.36 1.09 5.28 27.37 27.37 27.37 481.81 354.31 354.31 127.50 127.50 公开 02 表 金额单位：万元 其他收入 上级 补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 7 128.00 128.00 128.00 128.00 支出决算表 公开 03 表 部门：沅江市民政局(本级) 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20132 2013299 206 20699 2069999 208 20802 2080201 2080202 2080299 20808 2080805 2080899 20810 2081004 221 22102 2210201 229 22904 2290401 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 抚恤 义务兵优待 其他优抚支出 社会福利 殡葬 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 本年支出合 计 1 2,324.91 0.60 0.60 0.60 2.30 2.30 2.30 1,034.67 964.63 736.13 71.78 156.71 6.36 1.09 5.28 63.68 63.68 27.37 27.37 27.37 1,097.31 841.52 354.31 基本支出 2 767.48 0.60 0.60 0.60 2.30 2.30 2.30 737.21 736.13 736.13 1.09 1.09 项目支出 3 1,557.43 297.45 228.50 71.78 156.71 5.28 5.28 63.68 63.68 27.37 27.37 27.37 1,097.31 841.52 354.31 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 支出决算表 公开 03 表 部门：沅江市民政局(本级) 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 2290402 22960 2296002 234 23401 2340199 科目名称 栏次 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 其他基础设施建设 本年支出合 计 1 487.21 255.80 255.80 162.67 162.67 162.67 基本支出 2 项目支出 3 487.21 255.80 255.80 162.67 162.67 162.67 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 660.66 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 481.81 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨 款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 0.60 0.60 2.30 2.30 2,245.28 985.30 1,259.98 2,245.28 985.30 1,259.98 22 本年收入合计 9 1,142.47 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 1,102.81 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 324.64 25 政府性基金预算财政拨款 12 778.17 26 国有资本经营预算财政拨款 13 总计 14 27 2,245.28 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沅江市民政局(本级) 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 2080202 一般行政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出 20808 抚恤 2080805 义务兵优待 2080899 其他优抚支出 20810 社会福利 2081004 殡葬 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 985.30 0.60 0.60 0.60 2.30 2.30 2.30 955.03 884.99 656.49 71.78 156.71 6.36 1.09 5.28 63.68 63.68 27.37 27.37 27.37 687.84 0.60 0.60 0.60 2.30 2.30 2.30 657.58 656.49 656.49 1.09 1.09 297.45 297.45 228.50 71.78 156.71 5.28 5.28 63.68 63.68 27.37 27.37 27.37 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：万元 部门： 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 515.01 163.87 106.13 116.78 21.85 28.56 0.12 30.87 3.48 43.35 7.00 1.21 4.43 1.36 经济分 类科目 编码 科目名称 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 522.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 经济分 类科目 编码 决算 数 165.8 307 28.92 30701 5.13 30702 0.96 4.78 1.85 12.19 7.12 4.26 5.14 8.51 1.90 0.07 38.17 35.76 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补 其他支出 6.55 4.52 公用经费合计 165.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门： 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 9.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 9.00 8.98 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 8.98 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沅江市民政局(本级) 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 229 22904 2290401 2290402 22960 2296002 234 23401 2340199 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 其他基础设施建设 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年初结 转和结 余 1 778.17 615.50 487.21 487.21 128.30 128.30 162.67 162.67 162.67 本年收 入 2 481.81 481.81 354.31 354.31 127.50 127.50 本年支出 基 本 小计 项目支出 支 出 3 4 5 1,259.98 1,259.98 1,097.31 1,097.31 841.52 841.52 354.31 354.31 487.21 487.21 255.80 255.80 255.80 255.80 162.67 162.67 162.67 162.67 162.67 162.67 年末结转和结 余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沅江市民政局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2519.5万元。与上年相比，减少4201.46万元，减 少60%，主要是因为拨款减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1270.47万元，其中：财政拨款收入1142.47万元，占 89.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128万元，占10.07%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2324.91万元，其中：基本支出767.48万元，占33.01%； 项目支出1557.43万元，占66.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计2245.28万元，与上年相比，减少4090.08 万元,减少54.89%，主要是因为拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出985.3万元，占本年支出合计的43.88%，与上年 相比，财政拨款支出减少371.39万元，减少27.37%，主要是因为拨款减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出985.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.6万元，占0.06%；科学技术（类）支出2.3万元，占0.23%;社 会保障和就业（类）支出955.03万元，占96.92%;住房保障（类）支出27.37 万元，占2.77%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为1217.473万元，支出决算数为 985.3万元，完成年初预算的80.93%，其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数 大于年初预算数的主要原因是：组织事务项目经费增加。 2、一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的0%，决算数 大于年初预算数的主要原因是：其他科学技术支出经费增加。 3、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）民政管理事务 支出（项）。 年初预算为1184.635万元，支出决算为955.03万元，完成年初预算的 81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。 4、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为32.838万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的 83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出687.84万元，其中：人员经费522.01万元， 占基本支出的75.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 医疗养老保险费用等；公用经费297.45万元，占基本支出的43.24%，主要包 括办公费、印刷费、咨询费、手续费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.98 万元，完成预算的99.78%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比持平，主要原因 是节约开支。 公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.98万元，完成预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.21 万元，减少2.29%,减少的主要原因是节约开支。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 决算数同预算数持平，持平的主要原因是无公务用车。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数同预算数持平，持平的主要原因是无公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.98 万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次,开支。 2、公务接待费支出决算为8.98万元，全年共接待来访团组2个、来宾 30人次，主要是养老金融风险防控组织学习发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用 车购置费 0 万元，沅江市民政局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入481.81万元；年初结转和结余 778.17万元；支出1259.98万元，其中基本支出0万元，项目支出1259.98万 元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为481.81万元，完成年初预算的0%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：用于殡仪馆改扩建和农村公益性公墓的建 设。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出165.83万元，比上年决算数减少 19.46 万元，降低10.5%。主要原因是：节约开支。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费4.26万元，主要用于召开养老股金融风险防控 和社会组织培训会议，人数1065人，内容为关于如何降低老年人金融风险防 控措施；开支培训费5.14万元，用于开展殡葬改革培训，人数230人，内容 为殡葬改革土葬；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额1386.90万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1386.90万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企 业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，沅江市民政局共有车辆0辆，其中，主要领导干 部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上 通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金297.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他政府性基 金及对应专项债务收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金1097.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.09%。 组织对2021年度抗疫特别国债安排的支出等1个国有资本经营预算项目支出 开展绩效自评，共涉及资金162.67万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的12.91%。 组织对“民办养老机构运营补贴本级财政配套加上级补贴”等 1 个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过认真对照 《2021 年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局在“投入” 、 “过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 对地名管理和行政区划、百岁老人生活补差项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.42 万元，执行数为70.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是督促资金到位；二是保障民政工作的总体运行。发现的主要问题及原因： 一是资金已到位未及时实施；二是实施力度不够。下一步改进措施：一是加 大对民政专项资金的经费支持力度，促进民政事业的发展；二是增加民政服 务单位工作经费。 对民办养老机构运营补贴项目绩效自评综述：2021年我市现有民办养老 机构20家，养老床位630张，运营补贴按840-1200元/人/年的标准补贴，每 年年底拨付到位。在计算各养老机构运营补贴时，还参考了养老机构平时的 服务质量，收住对象中的失能、半失能人员数量，根据沅江市财政局预算批 复，2021年本项目预算安排资金54万元，项目实际到位指标51万元，项目实 际使用资金54万元，现已全部完成。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部 门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架 可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩 效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财 绩〔2020〕7号）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资 产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和 缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是 指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 第五部分 附件 1、2021 年度部门整体支出绩效评价报告 2、2021 年沅江市民政局本级决算公开表格