2、绥芬河市公安局2021年度部门决算（本级）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2021 年度单位决算公开说明黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明目录第一部分部门概况 ......................................................................................................... 3 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 3 二、机构设置 .............................................................................................................. 4 三、人员构成 .............................................................................................................. 4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 4 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 5 二、收入决算表 .......................................................................................................... 6 三、支出决算表 .......................................................................................................... 7 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................................................................ 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................................ 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................... 16 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 17 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 18 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 18 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 18 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 19 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 19 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 20 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 21 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 22 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 23 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 24 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 24 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 24 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 24 第四部分名词解释 ....................................................................................................... 27 第五部分附录 ............................................................................................................... 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明第一部分部门概况一、单位职责 ( 一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章、部署、监督、检查全市公安工作。 ( 二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息，提供对策并组织实施。 ( 三)组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。 (四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。 ( 五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。 (六)负责外国人口岸签证工作。 (七)负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。 (八)指导全市消防工作。 (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务; （十)维护国(边)境地区的治安秩序; 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 (十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚; (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作; (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作; (十四)法律、法规规定的其他职责。二、机构设置绥芬河市公安局设置党的办事机构 1 个，包括：党委、纪律检查委员会、纪检监督室；设置综合管理机构 3 个，包括：政工监督室、办公室、警务保障室；执法执勤机构 21 个，包括：指挥中心、网络安全保卫大队、警务督察大队、法制大队、户政大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、看守所、治安拘留所、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、刑事科学技术大队、禁毒大队、警卫大队、出入境管理大队、口岸签证办公室、校园安全保卫大队、综合保税区大队、情报信息大队；设置排出机构 5 个，包括：口岸治安派出所和 4 个治安户籍派出所。三、人员构成 2021 年末绥芬河市公安局实有人数 244 人，其中：行政人员 189 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 55 人。与 2021 年度决算相比，年末 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明实有人数增加 11 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 2 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 8 人。第二部分 2021 年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算表财决 01 表部门：绥芬河市公安局栏次一、一般公共预算财政拨款收入金额项目 1 栏次 7,006. 34 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 461.67 9 九、卫生健康支出 40 216.92 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入 1 支出行次项目行次收入金额单位：万元 2021 年度 14 6,275.5 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出 21 22 本年收入合计 53 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 7,006. 34 626.43 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 52 23 27 31 430.15 7,384.3 2 248.44 61 7,632. 77 总计 62 7,632.7 7 二、收入决算表收入决算表部门：绥芬河市公安局 2021 年度科目编码本年收入合计科目名称栏次类财决 02 表金额单位：万元款项 1 7,00 6.34 5,93 6.68 5,93 6.68 4,50 3.19 852. 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 14 财政拨款收入 2 7,006.34 5,936.68 5,936.68 4,503.19 852.12 上级事补业助收收入入 3 4 附属经单营位收上入缴收入 5 6 其他收入 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 12 28.0 9 225. 2040220 执法办案 00 328. 2040299 其他公安支出 27 464. 208 社会保障和就业支出 24 464. 20805 行政事业单位养老支出 24 150. 2080501 行政单位离退休 29 机关事业单位基本养 313. 2080505 老保险缴费支出 95 174. 210 卫生健康支出 66 25.0 21004 公共卫生 0 突发公共卫生事件应 25.0 2100410 急处理 0 149. 21011 行政事业单位医疗 66 123. 2101101 行政单位医疗 22 26.4 2101103 公务员医疗补助 5 430. 221 住房保障支出 76 430. 22102 住房改革支出 76 230. 2210201 住房公积金 03 200. 2210202 提租补贴 73 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2040219 信息化建设 28.09 225.00 328.27 464.24 464.24 150.29 313.95 174.66 25.00 25.00 149.66 123.22 26.45 430.76 430.76 230.03 200.73 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。三、支出决算表支出决算表部门：绥芬河市公安局 2021 年度 14 财决 03 表金额单位：万元黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 合计 7,384.32 204 公共安全支出 6,275.59 20402 公安 6,275.59 2 5,64 6.23 4,64 2.68 4,64 2.68 4,50 3.19 3 1,73 8.09 1,63 2.91 1,63 2.91 科目编码类科目名称款项 2040201 行政运行 4,503.19 2040202 一般行政管理事务 1,194.32 2040219 信息化建设 28.09 2040220 执法办案 221.71 2040299 其他公安支出 328.27 208 社会保障和就业支出 461.67 20805 行政事业单位养老支出 461.67 2080501 行政单位离退休 150.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.37 210 卫生健康支出 216.92 21004 公共卫生 105.18 2100410 突发公共卫生事件应急处理 105.18 21011 行政事业单位医疗 111.74 2101101 行政单位医疗 88.05 2101103 公务员医疗补助 23.69 221 住房保障支出 430.15 22102 住房改革支出 430.15 2210201 住房公积金 230.03 2210202 提租补贴 200.12 139. 49 461. 67 461. 67 150. 29 311. 37 111. 74 上缴经上营级支支出出 4 5 对附属单位补助支出 6 1,19 4.32 28.0 9 221. 71 188. 79 105. 18 105. 18 105. 18 111. 74 88.0 5 23.6 9 430. 15 430. 15 230. 03 200. 12 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算表部门：绥芬河市公安局收项目财决 04 表金额单位：万元 2021 年度入支行金额次行次出合计一般公共预算财政拨款 2 3 6,27 5.59 6,27 5.59 461. 67 216. 92 461. 67 216. 92 项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款 1 1 7,00 6.34 栏次一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 41 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 39 40 14 政府性基金国有资本预经营预算算财政拨款财政拨款 4 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出 46 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出 49 50 51 430. 15 7,38 4.32 143. 44 7,38 4.32 143. 44 52 53 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 7,00 6.34 521. 43 521. 43 430. 15 56 57 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 3 1 63 3 7,52 7,52 7,52 总计 64 2 7.77 7.77 7.77 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。总计 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明拨款收入支出决算表部门：绥芬河市公安局 2021 年度科目编码科目名称栏次类款项合计 204 20402 2040201 2040202 财决 05 表金额单位：万元公共安全支出公安年初结转和结余项目基支本出合支合结计出计转结和转结余 1 2 3 5 2 1 . 4 3 4 2 2 . 2 0 4 2 2 . 2 0 5 2 1 . 4 3 4 2 2 . 2 0 4 2 2 . 2 0 5, 93 6. 68 5, 93 6. 68 行政运 4 2 2 . 4 2 2 . 年末结转和结余基本合支计出结转项目支出结转和结余项目项目支支出出结余结转 1 13 2 1 0 2 . 3 3 基本支出合计基本支出项目支出 5 6 7 8 9 5,687.34 1, 31 9. 00 7, 38 4. 32 5, 64 6. 23 1, 73 8. 09 4,642.68 1, 29 4. 00 6, 27 5. 59 4, 64 2. 68 1, 63 2. 91 8 3 . 3 0 8 3 . 3 0 4,642.68 1, 29 4. 00 6, 27 5. 59 4, 64 2. 68 1, 63 2. 91 8 3 . 3 0 8 3 . 3 0 4, 50 3. 19 1, 19 4. 32 4, 50 3. 19 1, 19 4. 32 8 0 . 0 8 0 . 0 4 7, 00 6. 34 本年支出项目支出 4, 50 3. 19 行一般行政管理事务本年收入 4,503.19 85 2. 12 85 2. 12 14 1 0 1 4 3 . 4 4 1 1 4 1 . 1 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2 0 2040219 2040220 2 0 信息化建设执法办案 28 .0 9 28 .0 9 28 .0 9 28 .0 9 22 5. 00 22 5. 00 22 1. 71 22 1. 71 18 8. 79 32 8. 27 13 9. 49 464.24 46 1. 67 46 1. 67 46 1. 67 其他公安支出 32 8. 27 208 社会保障和就业支出 46 4. 24 20805 行政事业单位养老支出 46 4. 24 464.24 46 1. 67 2080501 行政单位离退休 15 0. 29 150.29 15 0. 29 15 0. 29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31 3. 95 313.95 31 1. 37 31 1. 37 2040299 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 9 9 . 2 2 9 9 . 2 2 9 9 . 2 2 9 9 . 2 2 9 9 . 2 2 9 9 . 2 2 139.49 17 4. 66 21 6. 92 25 .0 0 25 .0 0 10 5. 18 10 5. 18 25 .0 0 25 .0 0 10 5. 18 10 5. 18 21011 行政事业单位医疗 14 9. 66 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 11 1. 74 149.66 11 1. 74 11 1. 74 12 3. 22 123.22 88 .0 5 88 .0 5 26 .4 26.45 23 .6 23 .6 14 0 3 . 2 9 3 . 2 9 18 8. 79 25 .0 0 149.66 0 10 5. 18 2 . 5 8 2 . 5 8 2 . 5 8 2 . 5 8 2 . 5 8 2 . 5 8 5 6 . 9 6 1 9 . 0 4 1 9 . 0 4 3 7 . 9 3 3 5 . 1 7 2 . 3 7 . 9 3 3 7 . 9 3 3 5 . 1 7 2 . 1 9 . 0 4 1 9 . 0 4 1 9 . 0 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5 9 9 221 住房保障支出 43 0. 76 430.76 43 0. 15 43 0. 15 22102 住房改革支出 43 0. 76 430.76 43 0. 15 43 0. 15 2210201 住房公积金 23 0. 03 230.03 23 0. 03 23 0. 03 7 6 0 . 6 1 0 . 6 1 7 6 0 . 6 1 0 . 6 1 0 0 提租补 . . 2210202 200.73 贴 6 6 1 1 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 20 0. 73 20 0. 12 20 0. 12 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决 06 表金额单位：万元部门：绥芬河市公安局人员经费科目名称决算数 301 工资福利支出 4,6 40. 39 30101 基本工资 646 .99 科目编码科目编码 3 0 2 3 0 2 0 科目名称商品和服务支出办公费 14 公用经费科决目算科目名称编数码 61 3 债务利息及费用 6. 0 支出 98 7 3 27 0 .4 国内债务付息 7 9 0 决算数黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30102 30103 30106 津贴补贴 1,6 78. 31 奖金 1.3 7 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 102 .08 30111 公务员医疗补助缴费 23. 69 30112 其他社会保障缴费 88. 02 住房公积 234 .23 30113 30114 金医疗费 311 .37 1 1 3 0 2 0 2 3 0 2 0 3 3 0 2 0 4 3 0 2 0 5 3 0 2 0 6 3 0 2 0 7 3 0 2 0 8 3 0 2 0 9 3 0 2 1 1 3 0 2 1 2 3 0 2 1 3 0 7 0 2 16 .9 5 印刷费 3 1 0 咨询费手续费 0. 32 水费 10 .2 4 电费 52 .5 9 邮电费 9. 30 取暖费 18 1. 24 物业管理费 76 .9 4 差旅费 34 .7 0 因公出国（境）费用维修（护）费 14 23 .3 2 3 1 0 0 1 3 1 0 0 2 3 1 0 0 3 3 1 0 0 5 3 1 0 0 6 3 1 0 0 7 3 1 0 0 8 3 1 0 0 9 3 1 0 1 国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30199 其他工资福利支出 1,5 54. 32 303 对个人和家庭的补助 388 .87 30301 离休费 30302 退休费 30303 157 .97 退职（役）费 30304 抚恤金 155 .55 30305 生活补助 0.7 5 30306 救济费 30307 30308 30309 医疗费补助助学金奖励金 2.9 5 3 0 3 0 2 1 4 3 0 2 1 5 3 0 2 1 6 3 0 2 1 7 3 0 2 1 8 3 0 2 2 4 3 0 2 2 5 3 0 2 2 6 3 0 2 2 7 3 0 2 2 8 3 0 2 2 3 1 0 1 1 3 1 0 1 2 3 1 0 1 3 3 1 0 1 9 3 1 0 2 1 3 1 0 2 2 3 1 0 9 9 租赁费会议费 0. 80 培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费 0. 44 劳务费 5. 10 委托业务费工会经费福利费 14 22 .6 8 3 9 9 3 9 9 0 6 3 9 9 0 7 3 9 9 0 地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 71. 65 9 8 3 0 2 3 1 3 0 2 3 9 3 0 2 4 0 3 0 2 9 9 3 9 9 9 9 公务用车运行维护费其他交通费用 91 .1 4 其他支出 40 .4 9 税金及附加费用其他商品和服务支出 23 .2 5 5,0 616.9 29. 公用经费合计 8 26 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。人员经费合计 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明部门：绥芬河市公安局财决 07 表金额单位：万元 2021 年度年初结转和结余项科目基目支科目编码本名出合支合称结计出计转结和转结余栏 1 2 3 4 次类款项合计本年支出本年收入基本支出 5 年末结转和结余项目支出结转和结基余项基项本项目合本目合支目支计支支计出支项目支出出出结出出结余转结转 1 1 1 6 7 8 9 13 0 1 2 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表部门：绥芬河市公安局 2021 年度年初结转和结余科目编码类财决批复 08 表金额单位：万元科目合名计称栏 1 次款项合计结转 2 注：本单位此表因无相关决算，故为空表。 14 年末结转和结余本本年年结合结收支结余余计转入出 3 4 5 6 7 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出总体增减变化情况说明 (一) 总体情况。绥芬河市公安局单位 2021 年度单位决算收入总额 7006.34 万元，其中：本年收入 7006.34 万元，年初结转和结余 626.43 万元；本年支出 7384.32 万元，年末结转和结余 248.44 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算 550.63 万元，上升 8.53% ，主要原因是由于业务费增 1081.08 万元，上升 17.15% ，主要原加；因是由于业务费增加；降万元，下 65.28% ，主要原因是由于疫情防控资金减少。二、收入决算增减变化情况说明绥芬河市公安局单位 2021 年度收入合计 7006.34 万元，其中：财政拨款收入 7006.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 2 021 年度决算同比增减额同比+ 、-% 增减变化原因本年收入合计 7006.34 +550.63 + 8.53% 业务费增加 1 .财政拨款收入 7006.34 +550.63 + 8.53 % 业务费增加项目 2. 上级补助收入 3 .事业收入 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4 .经营收入 5. 附属单位上缴收入 6 其他收入项目 0 2 021 年度决算 -26 .74 同比增减额 -100% 疫情防控费用增加同比+ 、-% 增减变化原因三、支出决算增减变化情况说明绥芬河市公安局（单位）2021 年度支出合计 7384.32 万元，其中：基本支出 5646.23 万元，占 76.46%；项目支出 1738.09 万元，占 23.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 1.基本支出金额单位：万元同比+ 、-% 2021 年度决算同比增减额增减变化原因 + 17. 15% 7384.32 - 1081.08 业务费增加 +67.78 +6.8% 5646.23 人员经费增加 2 .项目支出 1738.09 项目本年支出合计 - 186.49 +70.65% 业务费增加 3 .上缴上级支出 4 .经营支出 5. 对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。绥芬河市公安局单位 2021 年度财政拨款收入 7006.34 万元，年初财政拨款结转和结余 521.43 万元；本年支出 7384.32 万元，年末财政拨款结转和结余 143.44 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入元，上升 8.53% ；财政拨款支出 14 523.89 万 1086.82 万元，增加黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 17.25% ；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 467.3 万元，减少 76.51%。 (三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1734.74 万元，增长 32.85% ；财政拨款支出增加 2110 .72 万元，增长 40.02%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。绥芬河市公安局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7006.34 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 626.42 万元；本年支出 7384.34 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 248.44 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 146.17 万元，上升 2.8% ，主要原因是业务费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1081.08 元，上升 17.15% ，主要原因是业务费增加。 14 第四部分名词解释 (三 ) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1732.74 万元，增长 32.86% ，变化的主要原因是人员经费增加、疫情防控费用支出；一般公共预算财政拨款支出增加 2110 .72 万元，增长 40 .02% ，变化的主要原因是人员经费增加、疫情防控费用支出。（四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7006.32 万元，支出决算为 7384.32 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。支出决算为 6275.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；2.一般行政管理事务支出决算 1194.32 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；3.信息化建设决算数为 28.09 万元 4.执法办案支出决算为 221.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是案件变多；5.其他公安支出决算数为 328.27 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 5646.23 万元，其中：人员经费 5029 .25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补 14 第四部分名词解释助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 616.97 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2 021 年度，绥芬河市公安局一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费支出总额为 157.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 32.15 万元，增加 25.62% ，变化的主要原因是车辆老化，维修费增加及疫情防控需要；与 2020 年度预算相比增加 32.15 万元，增加 25.62% ，变化的主要原因是车辆老化，维修费增加及疫情防控需要。 ( 一) 因公出国 (境) 费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无因公出国 (境 ) ；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是无因公出国 (境) 。因公出国 (境) 团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国 (境) 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 (二 ) 公务用车购置及运行费 157 .63 万元。 14 第四部分名词解释 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，未变化的主要原因是未进行公务用车购置，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0% ，变化的主要原因是未进行此项预算。 2.公务用车运行维护费 157.63 万元，与 2020 年度决算相增加 32.61 万元，增加 26.08% ，变化的主要原因是车辆老化，维修费增加及疫情防控需要；相比减少与 2021 全年预算 10.4 万元，下降 6.2% ，变化的主要原因是疫情原因公务性出差减少。公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 81 辆，与上年相比增加 0 辆。 (三 ) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.46 万元，下降 100% ，变化的主要原因是疫情原因减少接待数量；与 2020 全年预算相比减少 0.46 万元，下降 100% ，变化的主要原因是疫情原因减少接待数量。全年国内公务接待的批次为 0 次，本年无公务接待。八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明绥芬河市公安局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 14 第四部分名词解释九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明绥芬河市公安局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。十、机关运行经费执行情况说明本单位 2021 年度机关运行经费支出 616.97元，比 2020 年决算数增加57.59万元，增加10.36% ，主要原因是人员增加。比 2021年度预算数减少 157.74 万元，下降20.36% ，主要原因是疫情原因缩减经费。十一、政府采购支出情况说明本单位 2021 年度政府采购支出总额 995. 19 万元，其中：政府采购货物支出 895.96 万元、政府采购工程支出 59.23 万元、政府采购服务支出 484.71 万元。授予中小企业合同金额 596.32 万元，占政府采购支出总额的 59.92% ，其中：授予小微企业合同金额 43 万元，占政府采购支出总额的 4.32 %。十二、国有资产占有使用情况说明截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 14 第四部分名词解释执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。十三、预算绩效情况说明截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 14 第四部分名词解释辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 14 第四部分名词解释第四部分名词解释截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市公安局单位共有车辆 64 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。一、财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。三、一般行政管理事务支出：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。四、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 (境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 /事业运行 14 第四部分名词解释经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。六、收入决算表，突发公共卫生事件应急处理反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表，其他工资福利支出是指辅警工资、社会保险等经费。 14 第五部分附录 1.量化评价表部门决算量化评价表单位名称：绥芬河市公安局（本级）评价指标一级指标名称预算编制及执行情况权重 90 二级指标三级指标名称名称财政拨款收入预决算差异率预算编制的准确完整性权重 30 事业收入预决算差异率经营收入预决算差异率权重 5 5 3 计算值得分指标说明 32.8 6 财政拨款收入：（决算数－ 1.5 年初预算数）/ 年初预算数 *100% 0.00 事业收入：（决算数－年初预 5.0 算数）/ 年初预算数 *100% 0.00 经营收入：（决算数－年初预 3.0 算数）/ 年初预算数 *100% 评分标准差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。其他收入预决算差异率年初结转和结余预决算差异率人员经费预决算差异率公用经费预决算差异率预算执行 50 人员经费 5 5 4 3 10 0.00 其他收入：（决算数－年初预 5.0 算数）/ 年初预算数 *100% 0.00 年初结转和结余：（决算数－ 0.0 年初预算数）/ 年初预算数 *100% 18.4 9 人员经费：（决算数－年初预 2.0 算数）/ 年初预算数 *100% -20. 36 公用经费：（决算数－年初预 3.0 算数）/ 年初预算数 *100% 0.00 人员经 10. 费：（决 0 算数－调整预差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤ 100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100 %时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥ 0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率 ≤0，得满分；差异率﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得满分；差异率（绝的有效性预算执行差异率算数）/ 调整预算数 *100% 公用经费预算执行差异率 10 0.00 财政拨款结转和结余率 10 1.91 财政拨款结转上下年变动率财政拨款结余上下年变 10 5 对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。差异率＝0，得公用经满分；差费：（决异率（绝算数－对值）>0 10. 调整预时，每增 0 算数）/ 加 5% 调整预（含）扣算数减 0.5 *100% 分，减至 0 分为止。结转和结余率财政拨 =0，得满款结转分；结转和结和结余余：（本率（绝对年年末值）>0 9.5 数/支时，每增出调整加 5% 预算数（含）扣总计）减 0.5 *100% 分，减至 0 分为止。 0.00 财政拨款结转：（本年年末数－上 9.5 年年末数）/ 上年年末数 *100% 变动率 <0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 0.00 财政拨款结余：（本年年末数－上 5.0 年年末数）/ 上年年末数 *100% 比重＝ 0，得满分；比重（绝对值）﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至动率预算编制及执行的规范性 10 “ 三公” 经费支出预决算差异率财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重基本支出中列支房屋建筑物购建、大型 0 分为止。 5 5 5 -6.1 7 “三公”经费：（决算数－ 5.0 年初预算数/ 年初预算数） *100% 差异率 ≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5% （含）扣减 1 分，减至 0 分为止。 0.00 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离 5.0 休费+ 退休费）/ 项目支出合计 *100% 比重＝ 0，得满分；比重 ﹥0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 0.00 基本支出：（房屋建筑物构建 +大型修缮+ 5.0 基础设施建设 +物资储备）/ 公用经费 *100% 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。修缮、基础设施建设、物资储备比重资产状况财务状况 10 负债状况合计 5 10 0 — 货币资金变动率 5 -58. 98 借款变动率 4 0.00 5 100 变动率 ≤0，得货币资满分；变金：（期动率﹥0 末数－时，每增 5.0 期初加 5% 数）/ （含）扣期初数减 0.5 *100% 分，减至 0 分为止。变动率 ≤0，得满分；变借款：动率﹥0 （期末时，每增数－期 4.0 加 5% 初数）/ （含）扣期初数减 0.5 *100% 分，减至 0 分为止。应缴财政款及时性 1 0.00 应缴财政款年末按规 1.0 定年终清缴后应无余额 — 100 — 88. 5 — 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠ 0，得 0 分 — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 2. 部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度单位预算整体执行绩效评价表填报单位：绥芬河市公安局单位名称主管部门财政局主管科室起始时间实施单位预算执行情况 (万元) 绥芬河市公安局单位联系人李立单位联系人电话 0453-3933631 绥芬河市政府主管部门联系人岳强主管部门联系人电话 0453-3933631 行政政法科财政局主管科室联系人马骊财政局主管科室联系人电话 0453-3924542 2021 年 1 月 1 日包含本级及所属单位名称资金总额: 年初预算金额调增金额 1.一般公共预算: 5273.61 2110.71 调减金额支出金额结转金额执行率设定实际分值得分 7384.32 0.00 100% 10.00 10.00 7384.32 0.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算 : 3.国有资本经营预算合计资金性质 2021 年 12 月 31 日终止时间合计 5273.61 政府采购 2110.71 政府购买服务 0 政府债券 7384.32 近年资金安排额度、使其他政府投资基金政府和社会资本合作 (PPP ) 7384.32 本年预算安排 5273.61 万元，调增 2110.71 万元，支出 7384.32 万元，结转 0 万元。用方向和成效《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《 2021 年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》、《公安局财务管理制度》。组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责全市法及相关部门职责法查处危害社会治安秩序行为。负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。一级指标二级指标三级指标指标值完成值设定分值实际完成率资金使用率 100% 百分比 100% 无数量指标 2 保障辅警人员经费 100 10 10 无数量指标 3 开展人员培训 100 10 10 无质量达标率专项整治行动圆满完成 100% 百分比 100% 无产出指标管理制度、办公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依理工作。负责外国人口岸签证工作。负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。指导全市消防工作。数量指标 (50) 质量指标实际得分未完成原因及整改措施时效指标成本指标质量指标 2 开展交通宣传 100 10 10 无质量指标 3 安保任务完成质量 100 15 15 无完成及时率协警人员经费发放及时 100% 百分比 100% 无时效指标 2 按计划完成普法宣传 100% 5 5 无时效指标 3 专项治理行动得到开展 100% 5 5 无 100 100% 百分比 100% 无成本指标 2 各项制度管理落实 100 5 4 无成本指标 3 资产管理安全性 100 5 4 无指标 1 业务费使用 10 10 无指标 1 宣传工作专项整治活动 10 10 无指标 1 破案率得到提高营造社会安全环境 10 10 无指标 1 减少案件发生确保社会安全 10 10 无群众环境满意度 100% 10 10 无重点工作办结率经济效益效益指标社会效益 (30) 生态效益可持续影响满意度指标 ( 10) 3. 服务对象满意度指标确保业务部门工作有序开展项目（专项）支出绩效自评表公安局 2021 年度单位预算项目执行绩效评价表填报单位：绥芬河市公安局单位名称主管部门财政局主管科室起始时间绥芬河市公安局单位联系人李立单位联系人电话 0453-3933631 绥芬河市政府主管部门联系人岳强主管部门联系人电话 0453-3933631 行政政法科财政局主管科室联系人马骊财政局主管科室联系人电话 0453-3924542 2021 年 1 月 1 日终止时间 2021 年 12 月 31 日 1 实施单位预算执行情况 (万元) 包含本级及所属单位名称资金总额: 年初预算金额调增金额 1.一般公共预算: 254.36 1483.73 支出金额结转金额 1738.09 0.00 执行率设定实际分值得分 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算 : 3.国有资本经营预算合计资金性质调减金额合计 254.36 政府采购 1483.73 政府购买服务 0 政府债券 1738.09 近年资金安排额度、使 1738.09 其他 0.00 政府投资基金政府和社会资本合作 (PPP ) 1738.09 本年预算安排 254.36 万元，调增 1483.73 万元，支出 1738.09 万元，结转 0 万元。用方向和成效《中华人民共和国预算法》、《财务会计制度》、《 2021 年政府收支分类科目》、《中华人民共和国会计法》、管理制度、办《公安局财务管理制度》。组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责全市法及相关部门职责法查处危害社会治安秩序行为。负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。一级指标二级指标三级指标指标值完成值设定分值实际完成率资金使用率 100% 百分比 100% 无数量指标 2 保障辅警人员经费 100 10 10 无数量指标 3 开展人员培训 100 10 10 无质量达标率专项整治行动圆满完成 100% 百分比 100% 无质量指标 2 开展交通宣传 100 10 10 无质量指标 3 安保任务完成质量 100 15 15 无完成及时率协警人员经费发放及时 100% 百分比 100% 无时效指标 2 按计划完成普法宣传 100% 5 5 无时效指标 3 专项治理行动得到开展 100% 5 5 无公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依理工作。负责外国人口岸签证工作。负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。指导全市消防工作。数量指标产出指标质量指标 (50) 时效指标 2 实际得分未完成原因及整改措施成本指标经济效益效益指标社会效益 (30) 生态效益可持续影响满意度指标 ( 10) 4. 重点工作办结率 100 100% 百分比 100% 无成本指标 2 各项制度管理落实 100 5 4 无成本指标 3 资产管理安全性 100 5 4 无指标 1 业务费使用 10 10 无指标 1 宣传工作专项整治活动 10 10 无指标 1 破案率得到提高营造社会安全环境 10 10 无指标 1 减少案件发生确保社会安全 10 10 无群众环境满意度 100% 10 10 无服务对象满意度指标确保业务部门工作有序开展省级项目（专项）支出部门评价得分表公安局项目支出部门评价得分表二级指标一级指标三级指标目标设定绩效目标合理性绩效指标明确性指标解释部门 (单位 ) 所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。决策部门 (单位 ) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门 (单位 ) 整体绩效目标的明细化情况。 3 分值自评分 4 4 4 4 预算配置程预算执行过在职人员控制率部门 (单位 ) 本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门 (单位 ) 对人员成本的控制程度。 5 5 “三公经费” 变动率部门 (单位 ) 本年度 “三公经费 ” 预算数与上年度 “三公经费 ”预算数的变动比率，用以反映和考核部门 (单位 ) 对控制重点行政成本的努力程度。 4 4 重点支出安排率部门 (单位 ) 本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门 (单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 4 4 预算完成率部门 (单位 ) 本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 3 3 2 2 3 3 3 3 结转结余变动率部门 (单位 ) 本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门 ( 单位) 对控制结转结余资金的努力程度。 3 3 公用经费控制率部门 (单位 ) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。 2 2 4 4 3 3 预算调整率支付进度率结转结余率预算执行过程 “三公经费” 控制率政府采购执行率部门 (单位 ) 本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门 (单位 ) 预算的调整程度。部门 (单位 ) 实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。部门 (单位 ) 本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门 (单位 ) 对本年度结转结余资金的实际控制程度。部门 (单位 ) 本年度 “三公经费 ” 实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 (单位 ) 对 “ 三公经费 ”的实际控制程度。部门 (单位 ) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门 (单位) 政府采购预算执行情况。 4 管理制度健全性预算管理部门 (单位 ) 为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 ( 单位) 预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 3 3 4 4 2 2 2 2 5 5 4 4 固定资产利用率部门 (单位 ) 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门 (单位) 固定资产使用效率程度。 4 4 实际完成率部门 (单位 ) 履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门 (单位) 履职工作任务目标的实现程度。 4 4 4 4 4 4 资金使用合规性预决算信息公开性基础信息完善性管理制度健全性程资产管理过资产管理安全性出职责履行产完成及时率质量达标率部门 (单位 ) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门 (单位 ) 预算资金的规范运行情况。部门 (单位 ) 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。部门 (单位) 基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。部门 (单位 ) 为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门 (单位 ) 的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门 (单位 ) 资产安全运行情况。部门 (单位 ) 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率 ,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。达到质量标准 (绩效标准值 ) 的实际工作数与计划工作数的比率 ,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 5 益履职效益效重点工作办结率部门 (单位 ) 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门 (单位 ) 对重点工作的办理落实程度。 4 4 经济效益部门 (单位 ) 履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 4 4 社会效益部门 (单位 ) 履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 4 4 生态效益部门 (单位 ) 履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 4 4 4 4 社会公众或服务对象满意度社会公众或部门 (单位 ) 的服务对象对部门履职效果的满意程度。 6